| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 850.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE DUAS(02)HORAS DE SHOW, DA BANDA PARCEIROS DO FORRO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO DENo. 292/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAICARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVOS AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 110.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANNTIL - PETI, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 1950.09 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDOS TELEFONES CELULARES, TELEFONIA ESTA MOVEL PERTENCENTE A ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, PERIODO DE 03/11/2008 A 02/12/2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 133.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONES DE N§. 3543.1162, PERTENCE A ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 161.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TERMINAL DE N§ (83)3543.1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURAS ANEXAS RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 219.44 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS, PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 10.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DE N§. 3543.1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 22.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE N§ 3543-1121, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 411.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DE N§. 3543.1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE DUAS(02)HORAS DE SHOW, DA BANDA MANIA DE PAGODEAR, REALIZADO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2008, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON DO MUNICIPIO DEAPARECIDA, CONFORME CONTRATO DE N§. 290/2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00002365334440 | HELIO ROQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE DUAS(02)HORAS DE SHOW, DA BANADA FORRO DO LERIADO E AMADO DO AGUIAR, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2008, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO DE N§. 293/2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 43000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRRESTADOS DE APRESENTACAO DE DUAS(02)HORAS DE SHOW, DA BANDA GAVIOES DO FORRO, REALIZADO NO DIA 31 DE EDEZEMBRO DE 2008, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO DE N§. 160/2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 937.00 | 00071384448420 | ALCIDES FILHO ORSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA COLOCACAO NOS CANTEIROS E PRACAS DESTA CIDADE, NA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA ANTONIO MEIRA E A DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE TECNICA DE EDUCACAO AVANCADA, LOCALIZADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 334.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAOGICO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATINO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 84.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, NO DISTRITO DE PRENSA, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 227.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ABA DA SERRA, ANGELICA, ASSENTAMENTO NOVA VIDA E VENEZA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1781.50 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENCHOVAL PARA SEREM DOADOS AS MAES GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PROGRAMA DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 100.00 | 00001731294123 | ERIKA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ERIKA GOMES DE AQUINO, PARA REALIZAR EXAME ULTRASONICO TRANSVAGINAL DE URGENCIA, CONFORME INCISO IV, DA LEI MUNICIPAL N§. 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/01/2009 | 866.70 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO ASPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/01/2009 | 1775.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO AGUA DESLILADA, ESCOVAS, HYDCAL, MOLDEIRAS, FILME INFANTIL KODAC, FIO DE SUTURA, SUGADOR DESCARTAVEL, CONFORME DESCRIMINACAO ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/01/2009 | 248.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE DE N§. 3543.1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/01/2009 | 578.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO COMPRESSOR, E MICRO-MOTOR PARA O AR-CONDICINADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTE APARELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2009 | 140.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UM COMPRESSOR C/CARGA DE GAS E MANUTENCAO EM UM AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/01/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE EDEZMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/01/2009 | 5500.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE DUAS(02)HORAS DE SHOW, DA BANDA NAGIBE NO DIA 1§.DE JANEIRO DE 2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO DE N§. 291/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/01/2009 | 400.44 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX, TODAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/01/2009 | 591.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-EXTRATOS DE CONTRATOS N§.042 E 046/2008 - HOMOLOGACAO PREGAO N§.046 DE 2008, RES.PREGAO 042/2008 - ERRATA HOMOLOGACAO PREGAO N§. 042/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 19/12/2008, RATIFICACAO E INEGIBILIDADE DE N§.001/2008, DIARIO OFICIAL DE 25/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 06/01/2009 | 6000.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 06/01/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA, RELATIVO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/01/2009 | 534.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL DE NOME ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2009 | 45.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO COLEGIO LOCALIZADO A RUA ROQUE DE ARAUJO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO COLEGIO LOCALIZADO A RUA ROQUE DE ARAUJO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2009 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 431, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RALATIVA AO MES DENOVEMBRO DE 08. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/01/2009 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE TECNICA DE EDUCACAO AVANCADA, LOCALIZADA A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/01/2009 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESPACO PEDAGOGICO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, NA SEDE DESTE MNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2009 | 180.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIOESPORTIVO, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA, S/N, NA SEDE DESTE MNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/01/2009 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/01/2009 | 406.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DE NOME ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO A RUA JOAO GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/01/2009 | 121.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2009 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2009 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A EUA PROJETADA, S/N, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA,RELATIVA AO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/01/2009 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME, FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 06/01/2009 | 4.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, S/N, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 06/01/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 06/01/2009 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE TECNICA DE EDUCACAO AVANCADA, LOCALIZADO ARUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 06/01/2009 | 214.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 06/01/2009 | 497.40 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 06/01/2009 | 200.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII.DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 07/01/2009 | 259.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DENOVEMBRO 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 07/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONSFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 07/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONSFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 08/01/2009 | 122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BATISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 08/01/2009 | 87.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/01/2009 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VARZEA PINTADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 08/01/2009 | 71.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRODO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 08/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 08/01/2009 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 08/01/2009 | 105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 08/01/2009 | 541.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 08/01/2009 | 73.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA JOAO RABELO DE SOUSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRODO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 08/01/2009 | 1345.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOMERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, LOCALIZADOP A BR 230, NA SEDE DESTE MUNIICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 08/01/2009 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA PINTADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 08/01/2009 | 71.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVAO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 08/01/2009 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 08/01/2009 | 2903.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOMERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, LOCALIZADO A BR, 230, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/01/2009 | 80.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVAO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/01/2009 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES, LOCALIZADO A RUA CECILIO ABRANTES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 08/01/2009 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DA PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/01/2009 | 26735.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, DO FUNDEB 60%. MES DE COMPETENCIA � DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 09/01/2009 | 5927.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, DO FUNDEB 40%. MES DE COMPETENCIA � DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 09/01/2009 | 1455.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, DO MDE. MES DE COMPETENCIA � DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 09/01/2009 | 12046.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DA SECRETARIA DE SAUDE. MES DE COMPETENCIA � DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 09/01/2009 | 2000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO: MONITORAMENTO DO SETOR DE EMPENHAMENTO, LANCAMENTO DE RECEITAS, SUPORTE TESOURARIA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 09/01/2009 | 9446.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, OBRAS, ACAO SOCIAL. MES DE COMPETENCIA � DEZEMBRODE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 09/01/2009 | 3182.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3 NO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/01/2009 | 30.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 25.447-9 NO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 09/01/2009 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO CO RESTA EDILIDADE RELATIVO AO ME SDE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 12/01/2009 | 700.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECO N§04/2008, NO D.OFICIAL DO DIA 16/01/08, IDEM, IDEM, NO J.A.UNIAO DO DIA 16/01/08 PUBLICACAO-EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 17/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/01/2009 | 705.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECO N§04/2008, NO D.OFICIAL DO DIA 16/01/08, IDEM, IDEM, NO J.A.UNIAO DO DIA 16/01/08 PUBLICACAO-EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 17/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 12/01/2009 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2009, INSCRICAO REALIZADA PARA O SENHOR FILIZARDO DA SILVA NETO, FUNCIONARIO DO SETOR DE LICITACOES AQUI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 12/01/2009 | 400.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO MEDIANTE SEUS DESLOCAMENTO A CAPITAL DO EASRTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 12/01/2009 | 270.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, COM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE APARECIDA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, COMO REUNIAO NA FAMUP, SAUDENTAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PERIODO DE 08 A 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 12/01/2009 | 270.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, COM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE APARECIDA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE, EM REUNIAO RELACIONADA COM AS MUDANCAS DA TRAMITACAO ELETRONICA DE PROCESSOS E O FUNCIONAMENTO DO DIARIO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/01/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169, PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO DE N§.001/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0000876 | 12/01/2009 | 1200.00 | 00002895230447 | MARIA SALETE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO DE PLACAS KKY-4125, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2008 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 12/01/2009 | 421.90 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS, PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0000931 | 12/01/2009 | 1158.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2008 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/01/2009 | 233.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 12/01/2009 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA ANO 1988, COR AZUL, PLACAS GT-1476 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, AS MARGENS DA BR 230, RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/01/2009 | 711.02 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA DE OPERACAODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MATADOURO PUBLICO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 12/01/2009 | 2400.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIM PARALELEPIPADO SEDE ASSENT CAUA PRENS VARZEA MEN JESUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/01/2009 | 2500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DAS RUAS CENTRAL E DO DISTRITO DE PRENSA, AQUI NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 12/01/2009 | 600.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 SACOS DE CIMENTO E 01 DE REBOCAL, PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 12/01/2009 | 696.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/01/2009 | 750.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/01/2009 | 750.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 12/01/2009 | 1342.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 6.100 TIJOLOS DE BLOCOS DE 08 FUROS PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 12/01/2009 | 415.00 | 00031542637805 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 12/01/2009 | 620.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 12/01/2009 | 670.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 12/01/2009 | 165.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/01/2009 | 104.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/01/2009 | 1000.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/01/2009 | 818.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/01/2009 | 104.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/01/2009 | 735.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/01/2009 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 12/01/2009 | 1700.00 | 00004815867410 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE PALESTRAS COM OS PROFESSORES E SUPERVISSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 12/01/2009 | 280.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNC-9796, TRANSPORTANDO OS SUPERVISORES PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 12/01/2009 | 170.00 | 00008319982456 | EDILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRACAO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DO CANTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 12/01/2009 | 415.00 | 00093134150468 | VALDECI GREGORIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, JOAQUINA AMELIA DE SA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 12/01/2009 | 188.00 | 00060179686453 | MARIA JOSE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SUPERVISORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE VIUSITAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/01/2009 | 398.90 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TIPO MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REALIZADO PELO MUNICIPIO DE APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/01/2009 | 347.36 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DE CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/01/2009 | 150.00 | 00087796791887 | PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CIRURGIA, LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XII, DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/01/2009 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI, DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/01/2009 | 240.00 | 00039509419400 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIII, DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/01/2009 | 100.00 | 00008345690432 | MARIA DILVANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI, DOACAO POR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 12/01/2009 | 104.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MOD-5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/01/2009 | 100.00 | 00006402509477 | ANTONIO DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO E LABORATORIAL, LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO III, DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/01/2009 | 188.54 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DE CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 12/01/2009 | 1270.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS, LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV, DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/01/2009 | 100.00 | 00003260724460 | MARIA CECILIA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MARIA CECILIA GUIMARAES FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 207, EM SEU INCISO XI, DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/01/2009 | 150.00 | 00005160003495 | JOAO VICENTE DO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 13/01/2009 | 100.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI, DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 13/01/2009 | 200.00 | 00018117619415 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COMA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 13/01/2009 | 100.00 | 00044276540453 | GERALDO FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 13/01/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENERTOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XI, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/01/2009 | 50.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIV, DOACAO ATRAVES DA ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/01/2009 | 5861.17 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2008 DE 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 13/01/2009 | 500.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVCIOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/01/2009 | 340.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FORRO DO TETO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/01/2009 | 310.00 | 00057008582404 | FRANCISCO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES P/AS UNIDADES HOSPITALARES DE APARECIDA E SOUSA EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 13/01/2009 | 29.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 16.604-9 NO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 13/01/2009 | 124.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO AUTOMOTOIR DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/01/2009 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/01/2009 | 70.00 | 00004828091408 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSICADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 15/01/2009 | 1100.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RETOQUE E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/01/2009 | 2365.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/01/2009 | 311.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DEDIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO EADMINISTRA€AO DE SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 16/01/2009 | 50.00 | 00026226697806 | MARIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA TETOTONIO DA SILVA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XI, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 19/01/2009 | 922.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM(01) PULVERIZADOR, 05 LT. K.ATRINE, 02 CAMARAS COMPRESSORAS, 02 CILINDROS, ETC. PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 19/01/2009 | 146.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 19/01/2009 | 960.73 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS, NA REVISAO DO VEICULO VECTRA ELEGANCE FLEXPOWER DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 19/01/2009 | 1043.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS, NA REVISAO DO VEICULO VECTRA ELEGANCE FLEXPOWER DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 19/01/2009 | 258.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS, OU MELHOR, REVISAO NO VECTRA ELEGANCE FLEXPOWER, DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PARA MELHOR CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVVAS AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/01/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP - SEFIP DOSFUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOSDESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE JANEIRODO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/01/2009 | 1946.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO TERMO DE RATIFICACAO-INEXEGIBILIDADE N§.01/08-REP.P/INCORRECAO NO DIA 30/12/08, E VARIOS OUTRAS PUBLICACOES CONFORME EM ANEXO, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 01 E 02 DE JANEIRO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE N§. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/01/2009 | 13.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS VIA SEDEX, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3 NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/01/2009 | 13677.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE N§. 11.329-8, NO DIA20 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/01/2009 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVAO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE N§. 11.329-8, DIA 20/01/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/01/2009 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME FATUTA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONTA DE N§. 11.329-8, DIA 20/01/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/01/2009 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL JOSE TRAJANO, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO BATISTA, S/N, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO 2008DEBITADO, CONTA DE N§. 11.329-8, DIA 20/01/09DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/01/2009 | 379.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO BATISTA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2008. DEBITADA NA CONTAICMS, CONTA DE N§. 11.329-8, DIA 20/01/09. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/01/2009 | 2879.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA, DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ABASTECE A LAVANDERIA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DEBITADO NA CONTAICMS, CONTA DE N§. 11.329-8, DIA 20/01/09. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/01/2009 | 2019.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, O MERCADO DE ARTESANATO, AQUI NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. CONTA DE N§. 11.329-8, DIA 20/01/09. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIM PARALELEPIPADO SEDE ASSENT CAUA PRENS VARZEA MEN JESUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/01/2009 | 2100.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DAS RUAS CENTRAL E DO DISTRITO DE PRENSA, AQUI NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/01/2009 | 1293.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO ANEXAS, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO 2008. DEBITADAS EM CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE N§. 11.329-8, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/01/2009 | 80.00 | 00006723309464 | GENILDA LARANJEIRA DANTAS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO III, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/01/2009 | 80.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI, DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/01/2009 | 80.00 | 00091753791472 | MARCIA REJANE P.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO III, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 21/01/2009 | 100.00 | 00060799013404 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INBCISO V, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/01/2009 | 7960.00 | 06103265000100 | BRINDES NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE IMPRESSOES E COSTURA EM PASATAS LADO VERTICAL EM NAYLON LOM DUAS DIVISORIAS CAL€A MAO TRACOLO EM CADAR€O, PARA SEREMDISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 21/01/2009 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 21/01/2009 | 1380.00 | 00006122063436 | RODRIGO OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE TRABALHOS E CADASTROS DE ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 21/01/2009 | 1640.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADOS(PAR) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 21/01/2009 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 22/01/2009 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,TIPO, FILTRO DE OLEO E OLEO DESTINADO AO VEICULO PERTENCE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 22/01/2009 | 417.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,TIPO, FILTRO DE OLEO E OLEO DESTINADO AO VEICULO PERTENCE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 22/01/2009 | 16.00 | 00004857750856 | ANTONIO VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TROCA DE OLEO DA MOTOCICLETA DE PLACAS, MOD-4515, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 22/01/2009 | 410.00 | 00008305582418 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CALCETEIRO EM OBRAS DE CALCAMENTOS DAS RUAS: CENTRAL E PRINCIAP, DO DISTRITO DE PRENSA NESTA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIM PARALELEPIPADO SEDE ASSENT CAUA PRENS VARZEA MEN JESUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 22/01/2009 | 3400.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA ATENDER AS DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DAS RUAS CENTRAL E DO DISTRITO DE PRENSA, AQUI NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 22/01/2009 | 117.02 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO AUTOMOTOIR DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 22/01/2009 | 200.00 | 00030931681472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO VII, DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 22/01/2009 | 140.00 | 00007095432473 | MARIA DO SOCORRO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 23/01/2009 | 100.00 | 00006618938473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELO SENHORPREFEITO MUNICIPIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V, A PESSOA RECONECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/01/2009 | 200.00 | 00003260323473 | FRANCIEUDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO NOVO PROCESSO DE EMENHAMENTO E AINDA AS MUDANCAS RELATIVAS AO SAGRES CAPTURA 2009, REALIZADA NO DIA 22/01/2009, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 23/01/2009 | 200.00 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO, DO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS, QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 22/01/2009, SOBRE AS NOVAS MUDAN€AS RELATIVAS AO SAGRES CAPTURA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 23/01/2009 | 186.50 | 00050046837434 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PIAS ARTESANAIS PARA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CAMUNIDADE DE VARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/01/2009 | 250.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DE PASSAGEMS E DESPESAS COM LOCOMOCAO, DO SENHOR SECRETARIO DE EDUCACAO, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/01/2009 | 130.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM INSCRICAO DO SENHOR SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO, REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009, NA CAPITAL DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 26/01/2009 | 5000.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS BU'P-7345, CBS-7408, KNP-5322, TODOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/01/2009 | 207.50 | 00004465774486 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 26/01/2009 | 140.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/ SENHORA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTAO EM SAUDE, PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 26/01/2009 | 68.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, ATIVIDADES ESTAS DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 26/01/2009 | 982.25 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LAVRATURA DE UMA ESCRITURA DE DOACAO, DESMEMBRAMENTO, REGISTROS, ABERTURA DE MATRICULA, AVERBACOES, TAXAS, FARPENS, DISTRIBUICOES, XEROXS E AUTENTICACOES, TODAS DE INTERESSE EXCLUSIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 27/01/2009 | 2100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE EXT. CASPILT SE 18 F, E UMA UNIDADE DE INT. CASPLIT SE 18, F, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA NESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/01/2009 | 350.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM SPLIT DE 18.000 BTUS, ELETROLUX PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA NESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 27/01/2009 | 2182.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DIRIGIDO POR ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 27/01/2009 | 713.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DIRIGIDO POR ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/01/2009 | 2896.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DIRIGIDO POR ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/01/2009 | 159.30 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ESTA SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/01/2009 | 270.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, COM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE APARECIDA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E ORGAOS NAOGOVERNAMENTAIS, NO PERIODO DE 22 A 23 DE JANEIRO DE 2009, NOS TERMOS DO ART.DA LEI 017/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 28/01/2009 | 270.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, COM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE APARECIDA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS GOVENAMENTAIS E NAO GOVENARMENTAIS, NO PERIODO DE 27 A 28 DE JANEIRO DE 2009, NOS TERMOS DO ART.DA LEI 017/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/01/2009 | 170.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ANGICO TORTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/01/2009 | 900.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2009, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AQUI DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/01/2009 | 200.00 | 00003260875409 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA CONSIDERADA CARENTE. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME, INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/01/2009 | 50.00 | 00004350136452 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSE SOARES DA SILVA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI, DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2009 | 2123.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2009 | 3126.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 60. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2009 | 2147.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LOTACAO 38, PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/01/2009 | 415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AO NA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME CONTRATO DE N. 0124/09. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/01/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTES AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONTRATO DE N.030/2009. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/01/2009 | 415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PIF. CONFORME CONTRATO DE N. 0125/09. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/01/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.0012/2009. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/01/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT. DE N. 005/2009. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00008657160480 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE RETOQUE E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RETOQUE E PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/01/2009 | 440.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPA€O PEDAGOGICO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/01/2009 | 440.00 | 00008657160480 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERNTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPA€O PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/01/2009 | 100.00 | 00073812170400 | JOSE DE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/01/2009 | 200.00 | 00073812170400 | JOSE DE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2009 | 20367.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO 57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE - PSF ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2009 | 9449.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 54 - AGENTES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2009 | 1545.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 55 - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/01/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008, LOTACAO 53, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - ZONA RURAL. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/01/2009 | 980.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS COM SUPERVISSORES PARA FAZEREM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/01/2009 | 1695.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL E A PRIMEIRA DAMA, MEDIANTE SEUS DESLOCAMENTO A CAPITAL DO PAIS, PARA PARTICIPAREM DO 1§. ENCONTRO DE PREFEITOS ELEITOS REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2009 | 8250.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO INSS DOS 60% - FUNDEB 60% - DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/01/2009 | 415.00 | 00007283653406 | JOSIANE OLIVEIRA DE SOUSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/01/2009 | 700.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUE PRESTAM SERVICOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2009 | 21318.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2009 | 3870.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2009 | 10193.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2009 | 3448.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2009 | 23135.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2009 | 6580.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2009 | 1290.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2009 | 2777.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2009 | 439.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/01/2009 | 1055.00 | 00095199195468 | SALUSTINO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RETOQUES E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/01/2009 | 1055.00 | 00074138618791 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RETOQUE E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. PARA O ANO LETIVO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 30/01/2009 | 1380.00 | 00027650847420 | HELENO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SEVI€OS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DAS ECOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAM,ENTAL DO MUNICIPIO. PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 30/01/2009 | 1055.00 | 00027650847420 | HELENO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SEVI€OS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DAS ECOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAM,ENTAL DO MUNICIPIO. PARA O ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/01/2009 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONFORME CONTRATO DE N.021/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/01/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO,DENTRO DO PROGRAMA DE SOCIO - EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA DIVISAO DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOCULTURA, ESPORTE E TURISMO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONF. CONTRATO DE N 070/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/01/2009 | 415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTA€AO NA SEC.EDUCA€AO,PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO. ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09CONFORME CONTRATO DE N.027/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/01/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA. CONFORME CONTRATO DE N. 006/09.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/01/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N.008/09. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/01/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N.010/2009. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENRTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVAN€ADA DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N. 009/2009. RALATIVO AO MESC DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/01/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENA€AO E SUPERVISAOPEDAGOGICA A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONF. CONT. DE N.002/09.RELATIVO AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/01/2009 | 950.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/01/2009 | 317.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE INSTALA€åES DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, CONSERTO DE UM COMP'RESSOR DO TERMINAL DE ALTA ROTA€ÇO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/01/2009 | 630.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS DE UM(01)ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DUAS(02)RODAS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/01/2009 | 630.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE UM VEICULO DE PLACAS MNI-8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/01/2009 | 30.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE UM VEICULO DE PLACAS MNI-8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/01/2009 | 600.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175.70 R14 ATC, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2009 | 3870.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAéDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2009 | 7644.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2009 | 5984.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 20 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2009 | 990.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 44 - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2009 | 1545.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 68 - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 30/01/2009 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF,PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. CONFORME CONTRATO DE N. 031/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 30/01/2009 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N.032/09RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 30/01/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIAB,SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECU€AO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E A SEC. ESTADUAL DE SAUDEE O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE. CONF. CONTDE N.017/09. REL. AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/01/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTES AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOC COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N. 018/09. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/01/2009 | 100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, ZONA RUARL DO MUNICIPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIASAUDE.CONFORME CONTRATO DE N.011/09.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/01/2009 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/09,CONF.CONT.007/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/01/2009 | 70.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/01/2009 | 822.50 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/01/2009 | 892.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA DB - 6C 2CV 102P 60HZ PARA O POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/01/2009 | 1108.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IRRIGACAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/01/2009 | 2000.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2009 | 7181.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2009 | 5323.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2009 | 1850.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2009 | 1241.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2009 | 2855.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2009 | 830.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2009 | 719.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/01/2009 | 415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 41 - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/01/2009 | 2075.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09 A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/01/2009 | 207.50 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/01/2009 | 415.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 30/01/2009 | 360.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO PEDREIRO NAS ATVIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS DURANTE12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/01/2009 | 415.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUITEN€AO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 30 DIAS TRABALHOS NO MES DE JANEIRO/ 09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/01/2009 | 415.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€A E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/01/2009 | 415.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A C ARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/01/2009 | 415.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 30 DIAS TRABALHADO NO MES DE JANEIRO/09. ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES JANEIRO/09.A CARGO DA SECRETRARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/01/2009 | 415.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/01/2009 | 415.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JAN/09 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/01/2009 | 415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DALIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/01/2009 | 415.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE 30 DIAS TRABALHDOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/01/2009 | 415.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRCAS E JARDINSDURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/01/2009 | 415.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVO€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/01/2009 | 415.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESATDOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09.A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/01/2009 | 415.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09.A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/01/2009 | 415.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSERVA€AO E LIMPEZADA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGODA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DEJANEIRO/09 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/01/2009 | 415.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AONA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 30 DIASTRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/01/2009 | 415.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALAHADOS NO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/01/2009 | 415.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/01/2009 | 415.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES JANEIRO/09A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/01/2009 | 548.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DELIXO DE RUAS E A VENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/01/2009 | 548.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/01/2009 | 548.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/01/2009 | 548.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/01/2009 | 566.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/01/2009 | 56.61 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/01/2009 | 480.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA S EC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/01/2009 | 450.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 30 DIASTRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/01/2009 | 450.00 | 00008524638478 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/01/2009 | 450.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/01/2009 | 450.00 | 00033809364800 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, DURANTE 30 DIAS DO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/01/2009 | 450.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/01/2009 | 207.50 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 30/01/2009 | 498.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/01/2009 | 415.00 | 00018964288866 | MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SEC. OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/01/2009 | 415.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICADURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 30/01/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, A CARGO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. CONF. CONT. DE N. 020/09. REL. AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/01/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.A CARGO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. COM OBJETIVO DE CUMPRIR CONVENIO DE COL. TEC.EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA-EMATER-PB, REL.AO MES DE JAN/09, CONT.019/09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/01/2009 | 415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTRE A PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AO NA SEC. DE OBRAS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO LAVANDERIA PUBLICA. CONFORME CONTETO DE N. 022/2009.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 30/01/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N. 004/2009.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/01/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. A CARGO DA SEC, OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.003/2009. RELATIVOAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.COT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/01/2009 | 83.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/01/2009 | 547.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 46-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | AQUISICAO DE TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372008 | 0003654 | 30/01/2009 | 116493.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TRATOR, ACOMPANHADO DE GRADE ARADORA E PLAINA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/08 DE 10/09/08CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0261130-70/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/01/2009 | 1695.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO E A SENHORA PRIMEIRA DAMA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO P PAIS, BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1§. ENCONTRO DE PREFEITOS ELEITOS, REALIZADOS NOSDIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 01 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2009 | 632.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 03 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/01/2009 | 850.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE LICITACAO E PREGOES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2009 | 4648.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 06, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2009 | 910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANAIERO DO ANO DE 2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2009 | 1898.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/01/2009 | 415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, PARA EXERCER AS FUN€OES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORENCIA DO TERMO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. RELATIVO AO MESDE JANEIRO/09.CONFORME CONTRATO DE N. 016/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/01/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09.CONF.CONTRATO DE N.015/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N.001/2009. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/01/2009 | 641.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/01/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AOS SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE N§.095/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2009 | 500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE N§.096/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2009 | 1518.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 52, PROCURADORIA JURIDICA - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, LOTACAO 04 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3 NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/01/2009 | 34.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 6.187-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/01/2009 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 283.145-7, CONTA ICMS FEDERAL, NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/01/2009 | 50.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE LICITACAO NA EDICAO DE 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/01/2009 | 2000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/01/2009 | 7.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5.001-6 - MDE, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/01/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 58.040-6, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/01/2009 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.187-5, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2009 | 4415.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINAN€AS - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2009 | 1518.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 09 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2009 | 512.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2009, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 63 - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/01/2009 | 22.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.054-9, NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/01/2009 | 111.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-9. NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 30/01/2009 | 547.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0003662 | 02/02/2009 | 504.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.0011/2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/02/2009 | 113.00 | 00084177861715 | ACACIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/02/2009 | 730.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 CX DE COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG - MUG.C/20, 03 CX. DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICACAO 532ML C/100-NASCO DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0003751 | 02/02/2009 | 654.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNB-3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/02/2009 | 220.00 | 00039686550879 | VELICLECIANO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO DO MUNICIPIO DE APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0003671 | 02/02/2009 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MOD-5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.0048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/02/2009 | 100.00 | 00007861859452 | JUCILEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM FAVOR DE LUCILEIDE DA SILVA MOREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECOIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/02/2009 | 100.00 | 00018751267837 | TELMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/02/2009 | 144.67 | 00007723543409 | MARIA DO SOCORRO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE MATERIAIS ESPORTIVOS CULTURAIS E ORNAMENTAIS DE UTILIZACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/02/2009 | 400.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O 5o.CAMPEONATO PARAIBA DE KARATE INTERESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/02/2009 | 455.00 | 07695565000180 | FPBKI-FED.PARAIBANA DE KARATE INTERESTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS ALUNOS DO PETI PARA PARTICIPAR DO 5o.CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE INTERESTILOS, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 28/02/2009 E 01/03/2009, EM LUCENA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/02/2009 | 60.00 | 00007634418480 | AILTON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 03/02/2009 | 40.00 | 00003693281408 | ARGEU GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/02/2009 | 510.19 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 03/02/2009 | 147.00 | 02404013000151 | VIDRACARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PARA COBERTURA DE BIRO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 03/02/2009 | 214.60 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CAFE, ACUCAR, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0003832 | 04/02/2009 | 2900.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.0019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/02/2009 | 415.00 | 00088483002434 | LUCIANA GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, QUE SAO CONSULTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 04/02/2009 | 90.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MACAS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI-8308 E MOP-4755, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 04/02/2009 | 170.00 | 00011059036487 | RAFAEL JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO III. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 04/02/2009 | 60.00 | 00002268440486 | FRANCISCA LUCIA LEMOS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTRATICA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 05/02/2009 | 700.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DIRECIONADAS A PROFESSORES DAS CRECHES ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO E MARIA DAS DORES QUEIROGA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 05/02/2009 | 700.00 | 00092962866468 | MARLUCE ALECIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DIRECIONADAS A PROFESSORES DAS CRECHES ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO E MARIA DAS DORES QUERIGA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0003891 | 05/02/2009 | 735.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 05/02/2009 | 140.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/ SENHORA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE E DA SES/PB, NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009, NOS TERMOS DO ART.2o.DA LEI 0017/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 05/02/2009 | 1140.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 05/02/2009 | 1140.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 05/02/2009 | 1140.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PRFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 05/02/2009 | 113.00 | 00047318376420 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CULINARIA PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 05/02/2009 | 850.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 05/02/2009 | 850.00 | 00092962866468 | MARLUCE ALECIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 05/02/2009 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE CORREIAS E TROCA E REPARO DO CUICAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS KNP-5327, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 05/02/2009 | 222.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DE PLACA KNP-5327, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME PRESAO PRESENCIAL 0017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 05/02/2009 | 290.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 TELEFONES PLENO - INTELBRAS E 01 PLACA RAMAL BAL MODULARE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 05/02/2009 | 198.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS NA INSTALA€ÇO DE 04 RAMAIS COM REDE EXTERNA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 06/02/2009 | 810.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES(03) DIARIAS, COM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE APARECIDA A CAPITAL DO PAIS PARA PARTICIPAR DO 1o.ENCONTRO DE PREFEITOS ELEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA NO PALACIO DO PLANALTO EM BRASILIA-DF, N O PERIODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2009, NOS TERMOS DO ART.2o.DA LEI 0017/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 06/02/2009 | 305.40 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 06/02/2009 | 650.00 | 00006892734448 | DIEGO GLAUBER GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE PROCESSOS EDUCACIONAIS PARA PRESTACOES DE CONTAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004014 | 06/02/2009 | 253.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE O MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009, NO DIA 03/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 06/02/2009 | 1536.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 BOLSAS IPC DRENA VEL RECORTAVEL OPACA 5-60MM-6300 E 80 BOLSA IPC DRENA VEL RECORTAVEL TRANSP.15-60MM-5900, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004022 | 06/02/2009 | 702.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 06/02/2009 | 52.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 06/02/2009 | 120.00 | 00011059036487 | RAFAEL JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PNEUMOLOGICA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO III.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 09/02/2009 | 200.00 | 00098271660420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 09/02/2009 | 200.00 | 00013282174420 | OLINTO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 09/02/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO CO RESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/02/2009 | 234.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2009 | 13818.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RALATIVOS AO MES DE JANEKIRO DO ANO DE 2009, DAS SECRETARIAS DE GABIN ETE, ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO, PROCURADORIA, FINANCAS, OBRAS E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3, FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/02/2009 | 2547.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COM JUROS E MULTAS RELATIVOS A RETENCAO DE INSS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2009 | 3213.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2009 | 17851.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DAS SECRETARIAS DE GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA, ADMINISTRACAO, FINANCAS, OBRAS, ACAO SOCIAL. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0004146 | 10/02/2009 | 1765.04 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.0025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 10/02/2009 | 415.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/02/2009 | 1100.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 SACOS DE CIMENTO CIMPOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/02/2009 | 1150.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRATOR DE SUA PROPRIEDADE EM CORTES DE TERRA PARA AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004138 | 10/02/2009 | 731.80 | 08111883000119 | DROGAUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE O MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009, DO DIA 03/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0004154 | 10/02/2009 | 365.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,TIPO, PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-8303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.0048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2009 | 11956.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2009 | 13598.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO INSS DOS 60% - FUNDEB 60% - DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2009 | 4624.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO INSS DOS 40% - FUNDEB 40% - DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2009 | 897.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO INSS DO MDE, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/02/2009 | 415.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 11/02/2009 | 3710.10 | 00001141589834 | CELSO AVELINO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO I SEMINARIO MUNICIPAL DA EDUCACAO, DIRECIONADO PARA DIRETORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 12/02/2009 | 180.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 12/02/2009 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCOACAO COMUNITARIA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 12/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 12/02/2009 | 265.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 12/02/2009 | 268.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A A CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 12/02/2009 | 203.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA, A CRECHE E AO GINASIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004448 | 12/02/2009 | 390.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DPOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE No.003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 12/02/2009 | 400.17 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 12/02/2009 | 7800.00 | 09621911000100 | METALUGICA FERRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 NA CHAPA 20 E MADEIRA MDF, DE 09 A 15mm, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 12/02/2009 | 510.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2009, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AQUI DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 12/02/2009 | 1500.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NA CONFECCAO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/02/2009 | 137.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20,08mts DE TECIDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 12/02/2009 | 330.00 | 00004610179466 | JARDEL CESAR DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/02/2009 | 2324.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARAES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM KITS PEDAGOGICOS, JOGOS, LIVROS PARADIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 12/02/2009 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DA PRENSA, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 12/02/2009 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINTADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 12/02/2009 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAICARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 12/02/2009 | 1163.75 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 12/02/2009 | 129.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 12/02/2009 | 2285.62 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 12/02/2009 | 2875.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 12/02/2009 | 415.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 12/02/2009 | 350.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAAMENTO PELOS SEUS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 12/02/2009 | 834.99 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 12/02/2009 | 622.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 12/02/2009 | 330.00 | 00004610179466 | JARDEL CESAR DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 12/02/2009 | 342.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ESTA SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 12/02/2009 | 415.00 | 00008287335469 | FABIO JUNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/02/2009 | 3475.00 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MARMORES PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 12/02/2009 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 12/02/2009 | 119.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA JOAO RABELO DE SOUSA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0004499 | 12/02/2009 | 2336.75 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PRAGAO PRESENCIAL 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0004502 | 12/02/2009 | 396.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PRAGAO PRESENCIAL 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0004511 | 12/02/2009 | 3332.30 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPIAS CONF.PREGAO PRESECIAL 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 12/02/2009 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO TELEFONICO DE PRENSA, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 12/02/2009 | 79.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELARIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 12/02/2009 | 605.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 12/02/2009 | 144.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 12/02/2009 | 1529.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, SITUADO A BR 230, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 12/02/2009 | 123.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL A RUA JOAO RABELO DE SOUSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 12/02/2009 | 1211.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 12/02/2009 | 173.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, SITUADO AS MARGENS DA BR 230, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 12/02/2009 | 415.00 | 00006058305411 | MARIA APARECIDA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 12/02/2009 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A RUA PROJETADA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 12/02/2009 | 104.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0004430 | 12/02/2009 | 1854.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 13/02/2009 | 50.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI, DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 13/02/2009 | 50.00 | 00001512775401 | TEREZINHA JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 13/02/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENERTOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XI, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 13/02/2009 | 100.00 | 00009814460435 | RENAN CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 13/02/2009 | 150.00 | 00012990216707 | MARIA DO SOCORRO FELIX TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECILAIZADA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COMA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/02/2009 | 150.00 | 00001270728458 | JOSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILAIZADA A PESSOA ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/02/2009 | 150.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 13/02/2009 | 762.29 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No.OO1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 13/02/2009 | 50.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 13/02/2009 | 150.00 | 00002461634459 | MARIA ROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 13/02/2009 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECILAIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 13/02/2009 | 95.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 13/02/2009 | 50.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDICO A PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMEMTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2008,EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 13/02/2009 | 50.00 | 00003809120405 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005193 | 13/02/2009 | 2675.15 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 13/02/2009 | 250.00 | 00020588658472 | GENEROSA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO E LABORATORIAL DE QUALQUER ESPECIE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO III. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 13/02/2009 | 100.00 | 00044276540453 | GERALDO FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILAIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 13/02/2009 | 100.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILAIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 13/02/2009 | 50.00 | 00005018590475 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DE PRIMEIRA NECESSIDDAE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 13/02/2009 | 50.00 | 00003260966471 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 13/02/2009 | 50.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XI. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 13/02/2009 | 50.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCIO XI. DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 13/02/2009 | 50.00 | 00057648557487 | ABILIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 13/02/2009 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, MES JAN.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 13/02/2009 | 300.00 | 00054759889434 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, REL.JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 13/02/2009 | 300.00 | 00073899283449 | MANOEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DO POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, REL.JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 13/02/2009 | 300.00 | 00079852998404 | ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.2007, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 13/02/2009 | 300.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 13/02/2009 | 2497.37 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 13/02/2009 | 2100.34 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACA MOH-4989, PERTENCENTE AOESCRITORIO LOCAL DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 13/02/2009 | 360.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 13/02/2009 | 800.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 13/02/2009 | 160.00 | 00066516498415 | JOSE DUARTE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDERIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 13/02/2009 | 80.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 13/02/2009 | 415.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 13/02/2009 | 169.55 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 13/02/2009 | 2340.00 | 09403850000105 | IDAMAIS - IOLANDA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PEDRAS PARA MATA BURRO, PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 13/02/2009 | 1596.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0004839 | 13/02/2009 | 5548.90 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 13/02/2009 | 380.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PORTAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO ANGICOS, ASSETAMENTO ACUA E DO ISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 13/02/2009 | 550.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTORDE SUA PROPRIEDADE , TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF PARA REALIZAREM CONSULTAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 13/02/2009 | 300.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA UNIDADE DA SAUDE DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 13/02/2009 | 415.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0005207 | 13/02/2009 | 12000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE O MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 13/02/2009 | 2178.16 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519, MNC-9796, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 13/02/2009 | 1176.90 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALA€OES ELETRICAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 13/02/2009 | 140.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0005061 | 13/02/2009 | 14280.00 | 02425822000140 | MVC - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS PADRONIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 002/2009. TOTAL DE 2.100 UNIDADES DE CADERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005070 | 13/02/2009 | 3333.12 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTRICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005088 | 13/02/2009 | 1031.73 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTRICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005096 | 13/02/2009 | 2052.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME TOMADA DE PRECO No.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005100 | 13/02/2009 | 886.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 13/02/2009 | 5320.00 | 08778250000169 | CENTRO FORM.TREIN.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS MINISTRANTES E CURSISTAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 16/02/2009 | 113.00 | 00009954158464 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DO ENSIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 16/02/2009 | 410.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS COM SUPERVISORES PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0005371 | 16/02/2009 | 3000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES, ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENCAO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 16/02/2009 | 6300.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEDRAS CARIRI E PLANTAS DE DIVERSAS VARIEDADES PARA A ORNAMENTACAO DAS PRA€AS E JARDINS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 16/02/2009 | 385.00 | 00007688522420 | JOAO PAULO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 16/02/2009 | 560.10 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 16/02/2009 | 300.00 | 00075997584453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONFORME LEI 224 DE 06 DE SET.2007, REL.AO MES DE JANEIRO 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 16/02/2009 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DE ALTA RESOLUCAO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 16/02/2009 | 150.00 | 00097848565491 | JULIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA ULTRAMAMOGRAFIA, NO MENOR JOALIS FELIPE DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO IV. DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 16/02/2009 | 120.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO III. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 16/02/2009 | 200.00 | 00093134010453 | JOSE MARQUES MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 16/02/2009 | 200.00 | 00084083808420 | ALDICLEIDE BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILAIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 16/02/2009 | 100.00 | 00007922023413 | FRANCISCA ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILAIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 17/02/2009 | 1057.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 17/02/2009 | 1403.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL, DOS DIAS 16, 20, 21, 22, 23 E 28 E VARIAS OUTRAS PUBLICACOES CONFORME ANEXO, NO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVVAS AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 17/02/2009 | 2500.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PALCO PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO DO TRADICIONAL REVEILLON DE FINAL DE ANO DA CIDADE DE APARECIDA, CONFRME DISPENSA 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 17/02/2009 | 13683.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 11.329-8, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 17/02/2009 | 4800.67 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DESENVOLVIDAS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 17/02/2009 | 670.00 | 00057008582404 | FRANCISCO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA SEREM CONSULTADAS EM UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 18/02/2009 | 1207.00 | 08383155000166 | POP BRIOS-CESAR PORSEUS DE SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 18/02/2009 | 2707.60 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENT DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005541 | 18/02/2009 | 556.30 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005550 | 18/02/2009 | 616.20 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 18/02/2009 | 44.00 | 02224569000166 | RESTAURANTE RAQUEL DE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 18/02/2009 | 232.50 | 07651714000109 | ARMARINHO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CARNAVALHESCO PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 18/02/2009 | 707.40 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 19/02/2009 | 65.00 | 00001837791422 | AFONSO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 19/02/2009 | 150.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 19/02/2009 | 170.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE INSTALA€AO DE GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DA COMUNIDADE DE ANGICOS E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO DE ACUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/02/2009 | 111.09 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGEMENTO DO 1/3 FERIAS RELATIVO AO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | PAVIM PARALELEPIPADO SEDE ASSENT CAUA PRENS VARZEA MEN JESUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082006 | 0005711 | 20/02/2009 | 17637.87 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NOS TERMOS CONT.N§0194499-93/2006 - PROG.PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE APARECIDA E O MINISTERIO DAS CIDADES, RUAS: JOSE QUEIROZ, MANOEL MENDES, CASIMIRO A.DE OLIVEIRA. LICITACO 008/2006. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 20/02/2009 | 1148.77 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3, FPM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 20/02/2009 | 629.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 6.187-5, FUNDO ESPECIAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 20/02/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 20/02/2009 | 70.00 | 07811512000187 | CARRO - FRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE CARGA DE GAS E APLICACAO DE CONSTRASTE NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 20/02/2009 | 1500.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005614 | 20/02/2009 | 510.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0005681 | 20/02/2009 | 6000.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 20/02/2009 | 452.54 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO APRESENTADOR ARTISTICO CULTURAL EM CAMPANHA SOCIO EDUCATIVA COM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE REALIZADA PELO CRAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 20/02/2009 | 30.00 | 00009397645471 | CLAUDIVANIA DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 20/02/2009 | 120.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA NEUZA DANTAS DA SILVA EM SEU CONSULTORIO MEDICO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0005746 | 23/02/2009 | 19413.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0005738 | 23/02/2009 | 1462.50 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,TIPO, PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNB-3654 E MNE-4156, MNI-8303, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.0048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0005754 | 23/02/2009 | 6867.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE O MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009, NO DIA 03/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 25/02/2009 | 937.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 04 QUQDROS BRANCO 150 x 120 ALUMINIO, 05 QUADROS 200 x 120 MADEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 25/02/2009 | 27.00 | 04074661000112 | CASA DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL NO LIQUIDIFICADOR ARNO PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 25/02/2009 | 2440.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS - COM.SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERV ICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDO, PRETO E BRANCO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 25/02/2009 | 665.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM - 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 25/02/2009 | 1100.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 05 MILHEIROS DE TIJOLOS DE BLOCOS PARA MANUTENCAO E ADMINITRACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0005762 | 25/02/2009 | 360.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0005771 | 25/02/2009 | 2719.19 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0005789 | 25/02/2009 | 401.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE DISTRIBUI GRATUITAMENTE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005819 | 25/02/2009 | 699.29 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005827 | 25/02/2009 | 729.07 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 26/02/2009 | 100.00 | 00008972101400 | FRANSUELDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 26/02/2009 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 26/02/2009 | 170.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS PARA ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONTSTRUCAO DE GRUPO ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072008 | 0007706 | 26/02/2009 | 1487.95 | 03988881000199 | E C S-ENGENHARIA COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONF.CONVITE 007/2008 E CONTRATO 140/2008, CPL 3¦ MEDICAO - REPASSE COMPLEMENTACAO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 26/02/2009 | 60.00 | 00008015374448 | MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002393878483 | ANTONIO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS VENSIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/02/2009 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/09, ONF.CONT.007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO FAUSTINA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 27/02/2009 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/02/2009 | 2908.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAéDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/02/2009 | 5046.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 20 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/02/2009 | 1606.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 44 - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/02/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/02/2009 | 10441.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 27/02/2009 | 650.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTYADOS COMO DIGITADOR DE PROCESSOS EDUCACIONAIS PARA PRESTACOES DE CONTAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVAN€ADA DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N. 009/2009. RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 27/02/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA:SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA ACARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.CONT.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 27/02/2009 | 2440.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS - COM.SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PARA IMPRESSAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 27/02/2009 | 200.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 27/02/2009 | 1150.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 27/02/2009 | 735.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 27/02/2009 | 700.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 27/02/2009 | 120.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 27/02/2009 | 210.00 | 00066516498415 | JOSE DUARTE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 27/02/2009 | 540.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ECOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO OMES DE FEVEREIRO DE 2009. CONF.CONT.209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 27/02/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA:SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA ACARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONF.CONT.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVAN€ADA DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N. 009/2009. RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTA€AO NA SEC.EDUCA€AO,PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO. ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE N.027/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/02/2009 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. CONFORME CONTRATO DE N.021/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 27/02/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 27/02/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N.008/09. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 27/02/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. CONTRATO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 27/02/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N.010/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/02/2009 | 8974.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/02/2009 | 17894.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/02/2009 | 23011.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/02/2009 | 19704.56 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/02/2009 | 5371.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVERIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/02/2009 | 24809.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/02/2009 | 1077.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/02/2009 | 6847.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/02/2009 | 3489.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/02/2009 | 1962.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/02/2009 | 4590.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/02/2009 | 5228.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 27/02/2009 | 1500.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/02/2009 | 415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTRE A PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AO NA SEC. DE OBRAS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO LAVANDERIA PUBLICA. CONFORME CONTETO DE N. 022/2009.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 27/02/2009 | 207.50 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/09 A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0006076 | 27/02/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No. 009/2009, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 27/02/2009 | 61.59 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES FEVEREIRO/09.A CARGO DA SECRETRARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 27/02/2009 | 600.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 27/02/2009 | 600.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 27/02/2009 | 598.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 27/02/2009 | 598.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 27/02/2009 | 598.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 27/02/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 27/02/2009 | 598.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 27/02/2009 | 465.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09. A CARGO SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 27/02/2009 | 465.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSERVA€AO E LIMPEZADA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 27/02/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, DURANTE 27 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 27/02/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DEFEVEREIRO/09 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09. A CARGO DA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 27/02/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 27/02/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 27/02/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 27/02/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 27/02/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AONA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIASTRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 27/02/2009 | 465.00 | 00008524638478 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 27/02/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUITEN€AO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE 27 DIAS TRABALHOS NO MES DE FEVEREIRO DE 09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 27/02/2009 | 465.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 27/02/2009 | 465.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/02/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 27/02/2009 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 27/02/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DALIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 27/02/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09 A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 27/02/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES FEVEREIRO/09 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 27/02/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 27/02/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 27/02/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE 27 DIAS TRABALHDOS NO MES DE FEVEREIRO/09. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 27/02/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIASTRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 27/02/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09.A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 27/02/2009 | 465.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO/09. ACARGO DA SECREETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES FEVEREIRO/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 27/02/2009 | 465.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/02/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, A CARGO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. CONF. CONT. DE N. 020/09. REL. AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO SECRETARIA DE OBRAS/LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECREARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA - DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, MUNICIPIO DE APARECIDA, COM AREA APROXIMADAMENTE 1.000m(2), DESTINADOAO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLIXAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0007005 | 27/02/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No. 009/2009, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DONO DE 2009 E CONTRATO DE No. 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 27/02/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. A CARGO DA SEC, OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.003/2009. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 27/02/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/02/2009 | 3453.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/02/2009 | 1552.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/02/2009 | 1041.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/02/2009 | 2391.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/02/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/02/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/02/2009 | 9244.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/02/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 41 - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 27/02/2009 | 616.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 27/02/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEV/09 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 27/02/2009 | 2500.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DE APRECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 27/02/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, PARA EXERCER AS FUN€OES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORENCIA DO TERMO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09 CONFORME CONTRATO DE N. 016/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 27/02/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. CONF. CONE N.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/02/2009 | 3507.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 06, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/02/2009 | 1588.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/02/2009 | 3411.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 27/02/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 27/02/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA,COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, REL.AO MESDE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. CONFORME CONTRATO 202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/02/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREITO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 01 - GABINETE DOPREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/02/2009 | 529.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 03 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/02/2009 | 2363.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/02/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVERIRO DO ANO DE 2009, PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, LOTACAO 04 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/02/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 52, ASSESSORIA JURIDICA - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3 - FPM NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 27/02/2009 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 283.145-7 - ICMS FEDERAL NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 27/02/2009 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PARR AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO 2009. CONTRATO DE No. 201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 27/02/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. CONTARTO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/02/2009 | 3453.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINAN€AS - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/02/2009 | 1259.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 27/02/2009 | 27.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 6187-5 - FUNDO ESPECIAL. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 27/02/2009 | 8.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21.555-4 - CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 27/02/2009 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 27/02/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 27/02/2009 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.054-9 - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/02/2009 | 224.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 27/02/2009 | 415.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 27/02/2009 | 120.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AUJDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILAIZADA, DE ACORDO COMA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 27/02/2009 | 200.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 27/02/2009 | 1600.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR CONFECCOES DE CAMISETAS PARA CAMPANHA SOCIO EDUCATIVAS PARA O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATRAVES DO CRAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 27/02/2009 | 100.00 | 00068348339787 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 27/02/2009 | 150.00 | 00020588674400 | TEREZA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIII DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 27/02/2009 | 200.00 | 00078940273400 | DAMIAO DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 27/02/2009 | 150.00 | 00003775757473 | JOSE CLARO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 27/02/2009 | 150.00 | 00003376162484 | DAMIANA LOA DA SILVA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOADO ATRAVES DA SSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 27/02/2009 | 70.00 | 00006291114488 | PAULA MARIANY MORAIS ALEXANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXXIII. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 27/02/2009 | 100.00 | 00002489460480 | PAULO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 207, EM SEU INCISO XXIII. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NOMPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.125/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. CONTRATO 219/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. CONTRATO 124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 27/02/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. CONTRATO No.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 27/02/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT. DE N. 005/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 27/02/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.0012/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/02/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 38, PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/02/2009 | 2376.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/02/2009 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 60. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/02/2009 | 2713.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 27/02/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MEDICA GINECOLOGISTA NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE FEVEIEIRO DO ANO DE 2009. CONFORME CONTRATO No. 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 27/02/2009 | 2300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTES AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOC COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N. 018/09. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DEATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE.REL.AO MES FEVEREIRO/09, CONF.CONT.139/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/02/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIAB E SIA, E AUXILIANDOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABIES DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO, A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTERIO DA SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME CONTRATO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 27/02/2009 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF,PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. COFORME CONTRATO DE N. 031/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 27/02/2009 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N.032DE 2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/02/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/02/2009 | 9458.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 54, SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/02/2009 | 1728.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 55 - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/02/2009 | 22518.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO 57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/02/2009 | 1728.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 68, SECRETARIA DE SAUDE - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0007765 | 27/02/2009 | 6867.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 02/03/2009 | 100.00 | 00051842270400 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO,CONCEDIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 02/03/2009 | 222.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS, EM APOIO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/03/2009 | 415.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009, PRO-TEMPORE COM LOTACAO 40, NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLIOCAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/03/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, CARGO COMISSIONADO COM LOTACAO 10, NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/03/2009 | 4700.00 | 12677332000194 | SOPASTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOCHILAS EM NYLON COM 02 BOLSAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 02/03/2009 | 230.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/03/2009 | 511.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, PRO-TEMPORE COM LOTACAO 29 - FUNDEB 60 - NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007889 | 02/03/2009 | 304.50 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/03/2009 | 510.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 02/03/2009 | 105.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 02/03/2009 | 133.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/03/2009 | 167.50 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0007943 | 03/03/2009 | 1536.93 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MANUTECAO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS JEM-4931, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 03/03/2009 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, COM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE APARECIDA A CAPITAL DO PAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, COMO FUNASA,SUDEMA, SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 04 DE 03 DE 2009, LEI 267/09, ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/03/2009 | 680.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE A PRIMEIRA COPA NORDESTE DE KARATE NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2009,REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 03/03/2009 | 580.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE ARTESANATO EM OFICINA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 03/03/2009 | 100.00 | 00003260076441 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO III, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0007935 | 03/03/2009 | 4588.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156 E A MOTOCICLETA DE PLACAS MOD-4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 04/03/2009 | 188.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL REALIZADO NO CRAS, PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 04/03/2009 | 376.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL REALIZADO NO CRAS, PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 04/03/2009 | 612.07 | 09611567000179 | SUPERMERCADO PIO-FRANCISCO D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0007994 | 04/03/2009 | 703.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MOD-5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0007986 | 04/03/2009 | 2512.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 05/03/2009 | 2031.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL, DOS DIAS 04,, 07 E 20 DE FEVEREIRODE 2009, E VARIAS OUTRAS PUBLICACOES CONFORME ANEXAS. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0008001 | 05/03/2009 | 363.87 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 06/03/2009 | 600.00 | 09618897000196 | FEDERACAO DE KARATE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS ALUNOS DO PETI PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA COPA NORDESTE DE KARATE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2009 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 06/03/2009 | 200.00 | 00018117619415 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII, DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 06/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0008044 | 06/03/2009 | 332.70 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0008052 | 06/03/2009 | 244.40 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 06/03/2009 | 230.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 09/03/2009 | 2709.40 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0008109 | 10/03/2009 | 366.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/03/2009 | 65.00 | 00071325050415 | FRANCISCO TRAJANO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO PARA PAGAMENTO 01(UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 10/03/2009 | 65.00 | 00002160461490 | GERALDA RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO PARA 01(UMA) HORA DE TRATOR PARACORTE DE TERRA, ATRAVES DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 10/03/2009 | 65.00 | 00005440403418 | JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO DE 01(UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 10/03/2009 | 65.00 | 00034308733472 | GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO COM 01(UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 10/03/2009 | 65.00 | 00078862876491 | JUAREZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO DE 01(UMA) HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 10/03/2009 | 21.70 | 00003249348406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO PARA 20(VINTE) MINUTOS DE CORTE DE TERRAS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 10/03/2009 | 54.20 | 00003012787410 | ZENILDO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO DE 50(CINQUENTA) MINUTOS DE CORTE DE TERRAS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 10/03/2009 | 94.11 | 00012469358809 | FRANCISCO FRANCIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO DE 87(OITENTA E SETE) MINUTOS DE HORAS DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 10/03/2009 | 94.11 | 00006563404448 | EDGLENE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO DE 87(OITENTA E SETE) MINUTOS DE HORAS DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 10/03/2009 | 86.70 | 00003012009477 | ORLANDO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO DE 1:20(UMA HORA E VINTE MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 10/03/2009 | 97.50 | 00003943570436 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 10/03/2009 | 97.50 | 00005143803497 | FRANCISCA SOLANGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 10/03/2009 | 97.50 | 00001034732463 | CACILDA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 10/03/2009 | 97.50 | 00002210209420 | RAIMUNDO JUNIOR SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 10/03/2009 | 97.50 | 00050517716100 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 10/03/2009 | 97.50 | 00004877621423 | FRANCINETE SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 10/03/2009 | 97.50 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 10/03/2009 | 97.50 | 00006830136458 | FRANCINETE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/03/2009 | 97.50 | 00007034892407 | EDGLEI RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 10/03/2009 | 97.50 | 00001034681451 | FRANCISCA LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO DE 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/03/2009 | 97.50 | 00097884103400 | JOSE GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:30hs(UM HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR , DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/03/2009 | 97.50 | 00087406900406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO,CONCEDIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, 1:30hs(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 10/03/2009 | 97.50 | 00004167927403 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA, 1:30hs(UMA HORA E TRINTA MINUTOS) DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 10/03/2009 | 97.50 | 00003270283431 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, 1:30hs(UMA HORA E TRINTA MINUTOS) DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 10/03/2009 | 97.50 | 00042421799449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 10/03/2009 | 97.50 | 00042420342453 | ANTONIO MARCELINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, 1:30hS(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 10/03/2009 | 97.50 | 00042347360310 | JOSIMAR BEZERRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 10/03/2009 | 97.50 | 00018577886808 | SEVERINO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, 1:30hs(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2009, EM SEU INCISO XXII, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 10/03/2009 | 97.50 | 00007899671469 | NEUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE HORAS DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 10/03/2009 | 97.50 | 00067618294453 | RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30(UMA HORA E TRINTA MUNITOS)HORAS DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 10/03/2009 | 97.50 | 00006958498402 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)HORAS DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 10/03/2009 | 97.50 | 00067624200449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE TRATOR DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 10/03/2009 | 97.50 | 00003327609870 | MANOEL GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30(UMA HORA E TINTA MINUTOS)HORAS DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 10/03/2009 | 97.50 | 00004986561448 | JOEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE TRATOR, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0008095 | 10/03/2009 | 1998.63 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519 E MNC-9796, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 10/03/2009 | 609.96 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS EPASSAGENS MEDIANTE DESLOCAMENTO A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DA UMDIME, ONDE SERAO APRESENTADOS OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS 2009. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 10/03/2009 | 1146.75 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/03/2009 | 1146.75 | 00008657160480 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 10/03/2009 | 570.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8 NO DIA 10 DE MARCO DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/03/2009 | 13419.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO INSS DO FUNDEB 60%, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/03/2009 | 7495.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO INSS DO FUNDEB 40%, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/03/2009 | 1008.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO INSS DO MDE, DOS FUNCIONARIOS DESTA DILIDADE RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 10/03/2009 | 316.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8 NO DIA 10 DE MARCO DE 2009, RELATIVOS AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DO ANODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/03/2009 | 13024.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 10/03/2009 | 87.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8, NO DIA 10 DE MARCO DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES JANEIRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 10/03/2009 | 919.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8, NO DIA 10 DE MARCO DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 10/03/2009 | 970.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO ARTEZANAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8, NO DIA 10 DE MARCO DE 2009, RELATIVO A FATURA MES JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/03/2009 | 234.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3 - FPM, NO DIA 10 DE MARCO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/03/2009 | 3239.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 10 DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 10 DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/03/2009 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO JUNTO AOPASEO, DEBITADO NA CONTA DO ITR, 1.273-4, DIA 10 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/03/2009 | 15931.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RALATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, DAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO, PROCURADORIA, FINANCAS, OBRAS E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 10/03/2009 | 1186.28 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NA COMUNIDADE DO ACAMPAMENTO NOVA VIDA NA BR 230, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/03/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL JOSE TRAJANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8, NO DIA 1O DE MARCO DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 10/03/2009 | 3455.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA LAVANDERIA PUBLICA E DOS POCOS ARTESIANOS DE AGUA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8, NO DIA 1O DE MARCO DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 10/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8, NO DIA 1O DE DE MARCO DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 11/03/2009 | 520.00 | 00003765685429 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 11/03/2009 | 200.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO, PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 11/03/2009 | 2700.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE 540 UNIDADES DE ELEMENTOS VAZADOS MOD.JANELA DUPLA PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 11/03/2009 | 470.00 | 07580740000193 | AGM MADEIRAS-ADRAINO CORDEIRO G.DE SA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 2.000 MIL TELHAS DE CERAMICA PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA RELIZADAS, PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 11/03/2009 | 2014.64 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS ESSENCIAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 11/03/2009 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 1.273-4 - ITR, NO DIA 11 DE MARCO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 11/03/2009 | 470.00 | 07580740000193 | AGM MADEIRAS-ADRAINO CORDEIRO G.DE SA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUIAICAO DE 2.000 TIJOLOS DE CERAMICA PARA COBERTURA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 11/03/2009 | 1140.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 11/03/2009 | 1024.20 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS ESSENCIAIS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00002806855489 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CAMPEAO DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 11/03/2009 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MOD-5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 11/03/2009 | 252.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0008753 | 11/03/2009 | 2400.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE No.0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 11/03/2009 | 200.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 12/03/2009 | 338.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 12/03/2009 | 400.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 12/03/2009 | 230.00 | 00005007552488 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 12/03/2009 | 80.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ATIVIADES REALIZADAS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 12/03/2009 | 160.00 | 00005469928462 | FRANCISCO ERITON HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES REALIZADAS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 12/03/2009 | 200.00 | 00066516498415 | JOSE DUARTE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 13/03/2009 | 150.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 13/03/2009 | 660.00 | 00057008582404 | FRANCISCO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 16/03/2009 | 7000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE PICARRA PARA ATERRAMENTO NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA COM ESCAVACAO, ENCHIMENTO, TRANSPORTE E NIVELAMENTO DO SOLO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 16/03/2009 | 170.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. MANUTENCAO DE CAL€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 17/03/2009 | 1417.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8,NO DIA 17 DE MAR€O DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 17/03/2009 | 3691.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, PO€O DE ABASTECIMENTO, TELPA DE EXTREMA, A€OUGUE PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES MAR€O DE 2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8DIA 17 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 17/03/2009 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVVAS AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 17/03/2009 | 643.07 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008923 | 17/03/2009 | 840.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008931 | 17/03/2009 | 280.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGA PRESENCIAL 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 17/03/2009 | 687.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO ARTEZANAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8, NO DIA 17 DE MARCO DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 17/03/2009 | 1092.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8, NO DIA 17 DE MARCO DO ANO DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES FEVEREIRO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 17/03/2009 | 374.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8 NO DIA 17 DE MARCO DE 2009, RELATIVOS AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 17/03/2009 | 327.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8 NO DIA 17 DE MARCO DE 2009, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0010952 | 17/03/2009 | 280.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTRICIOS COMO POLPAS DE FRUTAS PAREA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE No. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0010961 | 17/03/2009 | 840.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTRICIOS COMO POLPAS DE FRUTAS PAREA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE No. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0008958 | 17/03/2009 | 690.48 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0008991 | 18/03/2009 | 412.79 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 18/03/2009 | 3000.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 18/03/2009 | 1640.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 82 SACOS DE CIMENTO, PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 18/03/2009 | 854.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 18/03/2009 | 190.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DA CACAMBA DE PLACA HUN-9931 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 19/03/2009 | 250.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA EDICAO DE 10/03/09, 15,03/09 E 20/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 19/03/2009 | 50.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA EDICAO DE 10/03/09, 15,03/09 E 20/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 19/03/2009 | 150.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA EDICAO DE 10/03/09, 15,03/09 E 20/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 19/03/2009 | 1180.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS - SO ONIBUS COM.PEC.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PARABRISA BUSCAR, 07 VIDROS 51x79, 07 VIDROS 51x49 E 01 VIDRO DO MOTORISTA PARA VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOU-6519, PERTENCENE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0009059 | 19/03/2009 | 638.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULAODS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 20/03/2009 | 150.45 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIIIDOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 20/03/2009 | 150.00 | 00005736861496 | MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 20/03/2009 | 107.00 | 04074661000112 | CASA DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL NO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E CONSERTO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO E AINDA RECUPERACAO DO ENGATE DA CHAVE, LIMPEZA E LUBRIFICACAO GERAL PERTENTENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/03/2009 | 210.00 | 07173319000168 | ERINALDO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS ELETRONICOS TV 29 POLEGADAS, 01 DVD GRADIENTE, 01 DVD JVA E 01 CABO DE FOR€A DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3 - FPM, NO DIA 20 DE MARCO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 6.187-5 - FUNDO ESPECIAL NO DIA 20 DE MARCO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 23/03/2009 | 900.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. MANUTENCAO DE CAL€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009130 | 23/03/2009 | 227.56 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS DE No.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009148 | 23/03/2009 | 282.12 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS DE No.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 24/03/2009 | 140.00 | 06249178000157 | F.DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS OM SERVICOS DE BOMBA INJETORA E SERVICOS DE BICO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PALACA MNC-9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MNUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 24/03/2009 | 335.00 | 06249178000157 | F.DIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNC-9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0009172 | 24/03/2009 | 854.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009199 | 24/03/2009 | 2228.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS DE No.OO1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 24/03/2009 | 105.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNB-3654, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 24/03/2009 | 140.00 | 00003260327460 | FRANCIMAR FRANCISCO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 24/03/2009 | 270.00 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE LAMPADAS 150w, PARA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 24/03/2009 | 589.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 24/03/2009 | 100.00 | 00008287335469 | FABIO JUNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XI. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 24/03/2009 | 360.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 COLCHONETES DE DIMENSOES 0,60 x 1,80 x 0,05mts, PARA OS ALUNOS PRATICANTES DO KARATE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009245 | 25/03/2009 | 215.13 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009253 | 25/03/2009 | 615.40 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 25/03/2009 | 80.00 | 00052709426404 | PEDRO CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA ANTONIO LACERDA E DJALMA GOMES DE SA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 25/03/2009 | 90.00 | 00007098855472 | NAUDO DOS SANTOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DO PARABRISA DOS ONIBUS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA AAPARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0009288 | 25/03/2009 | 252.75 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PAES, OVOS E ACHOCOLATADOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORM TOMADA DE PRECOS 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0009296 | 25/03/2009 | 959.36 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PAES, OVOS E ACHOCOLATADOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS DE No.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 26/03/2009 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE CONSERTO NA UNIDADE DE AGUA DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE, SISTEMA ELETRICO DA CADEIRA E VAZAMENTODO SISTEMA PNEUMATICO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 26/03/2009 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, COM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE APARECIDA A CAPITAL DO PAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, COMO FUNASA,SUDEMA, SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 26 E 27 DE 03 DE 2009, LEI 267/09, ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 26/03/2009 | 600.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS PARA DESOBSTRUCAO DE RUAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 26/03/2009 | 790.00 | 00008759231432 | CLEDJA PATRICIA MEDEIROS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS AO CRAS, POR MEIO DE CURSO DE FABRICACAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 26/03/2009 | 37.00 | 03449700000156 | TELECENTRO-FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSO DE FABRICACAO DE OVOS DE CHOCOLATE OFERECIDO NO CRAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 26/03/2009 | 1243.00 | 03449700000156 | TELECENTRO-FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSO DE FABRICACAO DE OVOS DE CHOCOLATE OFERECIDO NO CRAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 26/03/2009 | 100.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI PARA PARTICIPAREM DA 1a.COPA DE KARATE REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2009, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0009300 | 26/03/2009 | 533.08 | 01988925000155 | DIPROMED - COM.REP.PROD.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL DE No. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0009326 | 26/03/2009 | 698.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0009458 | 27/03/2009 | 1648.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE O1 BALAN€A ISENTO OLEO 24L, 3 BALANCAS MECANICA ANTI DERRAPANTE AZUL, 3 APARELHOS DE PRESSAO NYLON CINZA VELCRO SEM EST, 3 ESTETOCOPIOS PREMIUN, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0009466 | 27/03/2009 | 1517.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 27/03/2009 | 539.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CAMPANHA SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NO CRAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 27/03/2009 | 376.20 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 27/03/2009 | 282.28 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CAFE, ACUCAR, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009393 | 27/03/2009 | 3601.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS DE No.OO1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0009407 | 27/03/2009 | 893.89 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS DE No.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009423 | 27/03/2009 | 1107.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CESCHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS DE No.OO1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/03/2009 | 6596.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFECCAO DE FORRAS E JANELAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/03/2009 | 1713.35 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/03/2009 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, MES FEV.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/03/2009 | 300.00 | 00075997584453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONFORME LEI 224 DE 06 DE SET.2007, REL.AO MES DE FEVEREIRO 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/03/2009 | 300.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 30/03/2009 | 300.00 | 00079852998404 | ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.2007, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 30/03/2009 | 300.00 | 00073899283449 | MANOEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DO POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, REL.FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 30/03/2009 | 300.00 | 00054759889434 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, REL.FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 30/03/2009 | 202.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3543.1162, PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVOS A COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/03/2009 | 665.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 30/03/2009 | 67.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543.1120 PERTENENT A GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS A COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 30/03/2009 | 1310.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543.1120 PERTENENT A GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS A COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/03/2009 | 310.00 | 07633435000112 | L.CULTURA - LUCIANO LINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLE€åES COMEMORANDO COM A ARTE, COLE€ÇO COLE€ÇO COM DE EDUCA€ÇO FISICA, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/03/2009 | 249.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543.1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/03/2009 | 26.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CPOM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543.1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/03/2009 | 1205.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/03/2009 | 1399.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/03/2009 | 365.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NOMPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 0217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 0128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO 09.CONTRATO 0212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 0127/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 0218/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.125/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 219/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AO NA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME CONTRATO DE N. 0124/09. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/03/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO No.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/03/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT. DE N. 005/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/03/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.0012/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF. CONTRATO 0297/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/03/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 38, PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 31/03/2009 | 2376.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 31/03/2009 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 60, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 31/03/2009 | 2620.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/03/2009 | 1606.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 44 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 31/03/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 31/03/2009 | 9458.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO 54 - AGENTES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 31/03/2009 | 1710.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO 55 - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 31/03/2009 | 23234.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO 57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 31/03/2009 | 1728.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 68, SECRETARIA DE SAAUDE - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/03/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA,COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, REL.AO MESDE MAR€O DE 09.CONFORME CONTRATO 202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 01 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2009 | 529.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 03 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/03/2009 | 2363.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009962 | 31/03/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2009RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. CONTRATO 00013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, PARA EXERCER AS FUN€OES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORENCIA DO TERMO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. CONFORME CONTRATO DE N. 016/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/03/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09.CONF.CONFORME CONTRATO DE N.015/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N.001/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2009 | 460.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO DE N§.096/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE MAR€O/09, CONF.CONT.095/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 31/03/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 31/03/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO CO RESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/03/2009 | 3507.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 06, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/03/2009 | 1588.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/03/2009 | 3458.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 31/03/2009 | 590.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 31/03/2009 | 591.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 31/03/2009 | 594.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, LOTACAO 04 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 31/03/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 52, PROCURADORIA JURIDICA - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 31/03/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 003/2009. PROCESSO DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/07, CONF.CONT.0211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 31/03/2009 | 846.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3 - FPM NO DIA 31 DE MARCO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 31/03/2009 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 283.145-7 ICMS FEDERAL NODIA 31 DE MARCO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/03/2009 | 3453.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINAN€AS - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/03/2009 | 1059.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 31/03/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.187-5 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 31/03/2009 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.054-9 - FOPAG BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 31/03/2009 | 6500.00 | 00001186866403 | SANDRA MARIA ARAUJO IDEIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO TECNICO BASICODE TRATAMENTO DE EFLUENTES E CONTROLE DE RESIDUOS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, PARA O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL. CONFORME CONTRATO DE No.00126/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/03/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, A CARGO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. CONF. CONT. DE N. 020/09. REL. AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO SECRETARIA DE OBRAS/LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECREARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 0207/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA - DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 0204/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, MUNICIPIO DE APARECIDA, COM AREA APROXIMADAMENTE 1.000m(2), DESTINADOAO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DE 2009. CONTRATO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLIXAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 0205/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No. 009/2009, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO ANO DE 2009 E CONTRATO DE No. 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/03/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. A CARGO DA SEC, OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.003/2009. RELATIVOAO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/03/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 31/03/2009 | 3382.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA RELATIVO AO ANO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/03/2009 | 3998.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/03/2009 | 1552.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/03/2009 | 1041.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/03/2009 | 2361.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/03/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/03/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/03/2009 | 9194.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 31/03/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 41 - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2009 | 635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANODE 2009. CONTRATO 0301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 31/03/2009 | 8974.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/03/2009 | 19543.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 31/03/2009 | 23590.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 31/03/2009 | 17434.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 31/03/2009 | 5371.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 31/03/2009 | 27445.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 31/03/2009 | 1077.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 31/03/2009 | 6432.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 31/03/2009 | 3489.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/03/2009 | 1962.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/03/2009 | 5009.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O D DO ANO DE 2009, LOTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 31/03/2009 | 6344.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0009644 | 31/03/2009 | 2000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS MOU-6519, PERTENCENTEA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.008\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 31/03/2009 | 450.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 150HP PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUITOMOTOR DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0009679 | 31/03/2009 | 700.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTRICIOS COMO POLPAS DE FRUTAS PAREA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ECOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 31/03/2009 | 175.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTRICIOS COMO POLPAS DE FRUTAS PAREA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE No. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO DE 2009. CONTRATO 0189/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO OMES DE MARCO DE 2009. CONF.CONT.209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 31/03/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA:SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA ACARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09, CONF.CONT.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVAN€ADA DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N. 009/2009. RALATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTA€AO NA SEC.EDUCA€AO,PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO. ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009, CONFORME CONTRATO DE N.027/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 31/03/2009 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. CONFORME CONTRATO DE N.021/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/03/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€ODE 2009. CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/03/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N.008/09. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. CONTRATO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/03/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/03/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N.010/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 31/03/2009 | 1700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GERAIS NOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8303, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTEA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/03/2009 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO O MES DE MAR€O/09. CONF.CONT.007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MEDICA GINECOLOGISTA NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO FAUSTINA, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/03/2009 | 2300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTES AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOC COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N. 018/09. RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DEATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE.REL.AO MES MAR€O/09, CONF.CONT.139/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/03/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIAB,SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECU€AO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E A SEC. ESTADUAL DE SAUDEE O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE. CONF. CONTDE N.017/09. REL. AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/03/2009 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF,PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. CONFORME CONTRATO DE N. 031/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/03/2009 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. CONTRATO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2009 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N.032DE 2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS MEDICOS PEDIATRA NA UNIDADE DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA NESTA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0295/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 31/03/2009 | 2908.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 31/03/2009 | 5001.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/03/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 31/03/2009 | 9886.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0010979 | 01/04/2009 | 682.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.035/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/04/2009 | 850.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/04/2009 | 755.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/04/2009 | 210.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 42 TOALHAS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/04/2009 | 2774.89 | 08341448000180 | SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0011002 | 01/04/2009 | 741.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MOU-6519, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 035/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/04/2009 | 240.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/04/2009 | 300.00 | 00007688522420 | JOAO PAULO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/04/2009 | 232.50 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSERVA€AO E LIMPEZADA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O/09. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/04/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIASTRABALHADOS NO MES DE MAR€O/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/04/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O DE 09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENCAO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/04/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENCAO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/04/2009 | 465.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/04/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/04/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/04/2009 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/04/2009 | 232.50 | 00008524638478 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/04/2009 | 598.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/04/2009 | 598.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/04/2009 | 598.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVOA O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/04/2009 | 598.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETATIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/04/2009 | 41.06 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/04/2009 | 616.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 09A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/04/2009 | 360.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE O MES DE MAR€O, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/04/2009 | 360.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS DURANTEO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/04/2009 | 60.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/04/2009 | 60.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE PEDREIRO DURANTE O MES DE MAR€O, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/04/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO DE ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO 2009.A CARGO DA SECRETRARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O DO ANO DE 09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/04/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/04/2009 | 232.50 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/04/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/04/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/04/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/04/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/04/2009 | 232.50 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/04/2009 | 232.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DALIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/04/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/04/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/04/2009 | 465.00 | 00060119004453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/04/2009 | 232.50 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES MAR€O/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/04/2009 | 232.50 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/04/2009 | 232.50 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR€O DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/04/2009 | 465.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/04/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/04/2009 | 232.50 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MS DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/04/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/04/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AONA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/04/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/04/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUITEN€AO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/04/2009 | 465.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPSAS COM SEUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/04/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/04/2009 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AMR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/04/2009 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/04/2009 | 360.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/04/2009 | 348.54 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARAIS COM SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/04/2009 | 100.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/04/2009 | 770.00 | 00071707093172 | JARCELIA CANDIDA ALVES DA SILVA BENEVIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA E ALIMENTACAO PARA O JANTAR DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, EM COMEMORA€Aå A PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 02/04/2009 | 100.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/04/2009 | 10000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 02/04/2009 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, COM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE APARECIDA A CAPITAL DO PAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, COMO FUNASA,SUDEMA, E PARTICIPACAO DE SEMINARIO JUNTO AO TCE NOS DIA 02 E 03 DE ABRIL DE 2009.LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011622 | 02/04/2009 | 308.90 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/04/2009 | 2000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 53, SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0011665 | 03/04/2009 | 2015.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CARTA CONVITE DE No.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0011673 | 03/04/2009 | 1364.04 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CARTA CONVITE DE No.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0011681 | 03/04/2009 | 117.97 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CARTA CONVITE DE No.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0011690 | 03/04/2009 | 2511.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CARTA CONVITE DE No.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 03/04/2009 | 1140.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 03/04/2009 | 1140.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 03/04/2009 | 900.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 03/04/2009 | 140.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA INSTALA€AO DO COMPRESSOR DE AR, TESTE AUTOMATICO E CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE DO POSTO DA COMUNIDADES DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 03/04/2009 | 1400.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 04/04/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 003/2009. PROCESSO DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0012203 | 04/04/2009 | 365.35 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0014940 | 06/04/2009 | 798.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO 004 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0014958 | 06/04/2009 | 1200.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO 004 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0014966 | 06/04/2009 | 153.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO 004 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0014974 | 06/04/2009 | 347.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO 004 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 06/04/2009 | 689.60 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNE IMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 06/04/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO No.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0011746 | 06/04/2009 | 592.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 06/04/2009 | 225.00 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FRUTAS PARA COMEMORACAO DO MUNDIAL DA SAUDE E DA ATIVIDADE FISICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 06/04/2009 | 104.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACASMNE-4156 E MNB-3654, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 06/04/2009 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACASMNE-4156 E MNB-3654, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011762 | 06/04/2009 | 2042.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 07/04/2009 | 70.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 450w COLETEK 24 PINOS, PARA MANUTENCAO DA CPU DO SETOR E LICITA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 07/04/2009 | 560.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 07/04/2009 | 360.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 07/04/2009 | 360.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 07/04/2009 | 307.50 | 00003260692401 | MANOEL ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 07/04/2009 | 624.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0011851 | 07/04/2009 | 404.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULAODS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 07/04/2009 | 68.71 | 00000092386466 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO VII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 07/04/2009 | 100.00 | 00089346548487 | DAMIANA FRREIRA DE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 07/04/2009 | 475.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 07/04/2009 | 475.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 07/04/2009 | 475.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 07/04/2009 | 530.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 07/04/2009 | 445.50 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE NSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVEIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 07/04/2009 | 445.50 | 00005263635419 | ANDRE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 08/04/2009 | 100.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011991 | 08/04/2009 | 643.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0012009 | 08/04/2009 | 153.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 08/04/2009 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA EDICAO DE 03/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 08/04/2009 | 4500.00 | 01280149000134 | DAVID - EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FRNECIMENTO DE BOLSAS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011983 | 08/04/2009 | 723.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 09/04/2009 | 232.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES BATISTA DE QUEIROGA NO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 09/04/2009 | 232.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE 15 DIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012033 | 09/04/2009 | 773.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS MNC-9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012041 | 09/04/2009 | 6326.13 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0012181 | 09/04/2009 | 933.40 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0012190 | 09/04/2009 | 319.38 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 09/04/2009 | 640.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 82 SACOS DE CIMENTO, PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0015156 | 09/04/2009 | 6867.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O DE N§.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 09/04/2009 | 1000.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012084 | 09/04/2009 | 6827.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MPO-4755, MNB-3654, MNE-4156 E A MOTOCICLETA DE PLACAS MOD-4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0012157 | 09/04/2009 | 7018.50 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 09/04/2009 | 430.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 FAIXAS DE POLIETILENIO PARA COMEMORA€ÇO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE E DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 09/04/2009 | 370.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO MOTOR DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNB-3654, MNE-4156, PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0012297 | 09/04/2009 | 532.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 09/04/2009 | 12938.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 09/04/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO CO RESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052006 | 0012106 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. DE ACORDO COM A CARTA CONVITE DE N.0005/2006.TERMO ADITIVO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 09/04/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO PARA GERA€ÇO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 09/04/2009 | 410.65 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 09/04/2009 | 410.65 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012068 | 09/04/2009 | 2313.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3 FPM NO DIA 09 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 09/04/2009 | 14193.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RALATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, DAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO, PROCURADORIA, FINANCAS, OBRAS E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 09/04/2009 | 3268.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012050 | 09/04/2009 | 1478.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS JEM-4931, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 09/04/2009 | 2460.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBA SUBMERSA 0,75 CV MONO-EBARO 4BPS3-9 DESTINADAS AO ABASTECIENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0012289 | 09/04/2009 | 479.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0015164 | 09/04/2009 | 131.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0015181 | 09/04/2009 | 735.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0012076 | 09/04/2009 | 986.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MOD-5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0012165 | 09/04/2009 | 618.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULAODS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0012211 | 09/04/2009 | 229.57 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0012220 | 09/04/2009 | 629.38 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 09/04/2009 | 540.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DA COMPRA DIRETA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONEVIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0012238 | 09/04/2009 | 2000.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0012262 | 09/04/2009 | 287.80 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ALIMENTACAO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 09/04/2009 | 13405.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO INSS DO FUNDEB 60%, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 09/04/2009 | 2478.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO INSS DO MDE, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 09/04/2009 | 1148.77 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 10/04/2009 | 2000.00 | 00073892360430 | LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 10/04/2009 | 124.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 10/04/2009 | 510.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 10/04/2009 | 2000.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 10/04/2009 | 170.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENCAO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 10/04/2009 | 80.00 | 00007247932406 | JAILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 10/04/2009 | 380.00 | 00084081783420 | ESPEDITO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 10/04/2009 | 580.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 10/04/2009 | 350.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 10/04/2009 | 540.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS PARA ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 10/04/2009 | 200.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/04/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 10/04/2009 | 500.00 | 00002977887440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO OS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O CARNAVAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0012521 | 10/04/2009 | 1550.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 10/04/2009 | 500.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 10/04/2009 | 366.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ESTA SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/04/2009 | 340.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 10/04/2009 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 13/04/2009 | 1300.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE PADRONIZA€ÇO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS KNP-5322, PERETENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0012769 | 13/04/2009 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0012777 | 13/04/2009 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152008 | 0012734 | 13/04/2009 | 1681.61 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 13/04/2009 | 243.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3 FPM NO DIA 13 DE ABRIL ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 13/04/2009 | 3.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 16.604-9 CIDE NO DIA 13 DE ABRIL ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 13/04/2009 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 13/04/2009 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 13/04/2009 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PO€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE BOI MORTO E TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 13/04/2009 | 732.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PO€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE BOI MORTO E TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 13/04/2009 | 111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 13/04/2009 | 1000.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC 32mm AGROPECUARIA, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE HAB. POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 13/04/2009 | 5000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETODE REFORMA OU CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES, 1¦ PARCELA DAS PRIMEIRAS CASAS CONSTRUIDAS EM2009 EM CONVENIO PSH-II N§0000106/2006, ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL, A COBRANSA E O PROPRIETARIO DO IMOVEL. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 13/04/2009 | 60.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 13/04/2009 | 1000.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PALCO PARA APRESENTACAO EM COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 13/04/2009 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES NO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 13/04/2009 | 4.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 13/04/2009 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO AVAN€ADO DE EDUCA€ÇORELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 13/04/2009 | 152.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPA€O PEGAGOGICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 13/04/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DA PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 13/04/2009 | 150.00 | 00004598411490 | FRANCISCO FABIO DE OLIVEIR ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A PESSOA RECONECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 13/04/2009 | 46.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 13/04/2009 | 90.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 13/04/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 13/04/2009 | 120.00 | 00007095432473 | MARIA DO SOCORRO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 13/04/2009 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIIIDOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 13/04/2009 | 1000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 13/04/2009 | 2086.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXI, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 14/04/2009 | 100.00 | 00005440286438 | CRISTINA MARIA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 14/04/2009 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0012866 | 14/04/2009 | 6011.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0012882 | 14/04/2009 | 3664.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PENUS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0012891 | 14/04/2009 | 1700.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PENUS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0014931 | 14/04/2009 | 6009.11 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 14/04/2009 | 410.69 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVVAS AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 15/04/2009 | 1948.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€€O DO ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO 095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 15/04/2009 | 200.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 15/04/2009 | 97.50 | 00087402270491 | JOSE NILTON DE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 15/04/2009 | 97.50 | 00004099479463 | FRANCISCO PEREIRA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 15/04/2009 | 97.50 | 00008037611477 | FRANCISCO DE ASSIS ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 15/04/2009 | 97.50 | 00004447892430 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 15/04/2009 | 97.50 | 00095195947449 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 15/04/2009 | 97.50 | 00028484541487 | MARCELINO FERREIRA DE SOUSA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 15/04/2009 | 97.50 | 00087402319415 | LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 15/04/2009 | 97.50 | 00030932416420 | ACACIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 15/04/2009 | 97.50 | 00070065780353 | MARIA IDALINA MARTINS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 15/04/2009 | 97.50 | 00008524632437 | ALEXANDRE QUEIROGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 15/04/2009 | 65.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 15/04/2009 | 65.00 | 00004650889456 | PARCELO CESAR ELOI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 15/04/2009 | 75.00 | 00085374148400 | MARIA ANITA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:10hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 15/04/2009 | 97.50 | 00008487252478 | PETRONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 15/04/2009 | 97.50 | 00000092409423 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATPR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 15/04/2009 | 97.50 | 00000092350437 | PETRONIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 15/04/2009 | 97.50 | 00001852588403 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 15/04/2009 | 97.50 | 00002891569474 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 15/04/2009 | 97.50 | 00010751862851 | JOAO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 15/04/2009 | 97.50 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 15/04/2009 | 97.50 | 00006675149458 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 15/04/2009 | 97.50 | 00008353974401 | RONALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 15/04/2009 | 97.50 | 00002767173416 | TEREZINHA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACRDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 15/04/2009 | 97.50 | 00078862280491 | JOSE SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO TRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 15/04/2009 | 97.50 | 00084087250415 | TEREZINHA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SE INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 15/04/2009 | 97.50 | 00002995861465 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 15/04/2009 | 97.50 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 15/04/2009 | 97.50 | 00077891341591 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 15/04/2009 | 97.50 | 00096557460463 | FRANCISCO LUCENILDO ELOI NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 15/04/2009 | 97.50 | 00002976666490 | IRENE BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 130hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOA€ÇO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 15/04/2009 | 97.50 | 00006294815800 | ANTONIO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 15/04/2009 | 97.50 | 00006259182406 | PERIVAN CICERO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 15/04/2009 | 97.50 | 00073349356753 | RENALDO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 15/04/2009 | 97.50 | 00002989003436 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 15/04/2009 | 97.50 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 15/04/2009 | 97.50 | 00003260150439 | BENEDITA VIRGINIA MOREIRA POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 15/04/2009 | 97.50 | 00004572363455 | FRANCISCO DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 15/04/2009 | 97.50 | 00007270470430 | FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 15/04/2009 | 97.50 | 00003588340408 | MARILENE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 15/04/2009 | 97.50 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 15/04/2009 | 97.50 | 00006391340412 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 15/04/2009 | 97.50 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 15/04/2009 | 97.50 | 00099252236449 | JOSE FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 15/04/2009 | 97.50 | 00003522763475 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 15/04/2009 | 97.50 | 00005052313446 | TIAGO PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 15/04/2009 | 97.50 | 00013202707434 | NIVALDO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCISL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 15/04/2009 | 97.50 | 00005430958433 | JOSE DELFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30HS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 15/04/2009 | 97.50 | 00003976374466 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 15/04/2009 | 97.50 | 00003554689483 | FRANCIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 15/04/2009 | 97.50 | 00007597293445 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 15/04/2009 | 97.50 | 00060119330415 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 15/04/2009 | 97.50 | 00009366568408 | JOSENILDA PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 15/04/2009 | 97.50 | 00002398166414 | FRANCISCO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 15/04/2009 | 97.50 | 00004309615457 | JOSIMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 15/04/2009 | 97.50 | 00000132060442 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 15/04/2009 | 97.50 | 00003260510400 | JOAO BOSCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 15/04/2009 | 97.50 | 00097881694491 | JOSE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 15/04/2009 | 97.50 | 00095197788453 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 15/04/2009 | 97.50 | 00093136005449 | FRANCISCO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 15/04/2009 | 97.50 | 00091859859453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 15/04/2009 | 97.50 | 00072737948487 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 15/04/2009 | 97.50 | 00078862671415 | ANTONIO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 15/04/2009 | 97.50 | 00035094478400 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0015113 | 16/04/2009 | 2365.43 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CARTA CONVITE DE No.004/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01355-2/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0013561 | 16/04/2009 | 2140.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE O1 OTOSCOPIO TK, 01 BALAN€A ELETRONICA MP 25BB, 01 BALAN€A ADULTO 150KG REF 100 LCH DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0013552 | 16/04/2009 | 3501.90 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CARTA CONVITE DE No.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 17/04/2009 | 493.72 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO CHEVROLET VECTRA ELEG 2.0FLEX ANO 2005/2006, DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. * REF.A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 17/04/2009 | 450.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€ÇO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMA€ÇO INICIAL PARA PROFESSORES FORMADOS DO GESTAR II EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 30 A 24 DE ABRIL DE 2009, CONFORME CARGA HORARIA DE 40hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 20/04/2009 | 100.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA INCISO V, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 20/04/2009 | 150.00 | 00007095432473 | MARIA DO SOCORRO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01274-2/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3 FPM NO DIA 20 DE ABRIL ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8, NO DIA 20 DE ABRIL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 22/04/2009 | 696.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO ARTESANAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009 NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11329-8, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 22/04/2009 | 1010.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA CO ICMS ESTADUAL 11.329-8, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 22/04/2009 | 13348.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 11.329-8, NO DIA 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 22/04/2009 | 1136.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 11.329-8, NO DIA 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 22/04/2009 | 541.77 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 11.329-8, NO DIA 22/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 22/04/2009 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 11.329-8, NO DIA 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 22/04/2009 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA 11.329-8 NO DIA 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 22/04/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 11.329-8 NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 22/04/2009 | 442.00 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RELE FOTOELETRICO E LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 22/04/2009 | 908.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, 11.329-8 NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 22/04/2009 | 338.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8 NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 23/04/2009 | 1593.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 23/04/2009 | 1593.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 6.187-5 FEO NO DIA 23 DE ABRIL ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 23/04/2009 | 21.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 25.447-9 NO DIA 23 DE ABRIL ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0015130 | 23/04/2009 | 50.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSFRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€OS DE N§.004/2009. EMP�NHO COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 00913-0 E 00914-8/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 23/04/2009 | 90.00 | 00047318376420 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO PALESTRANTE SOCIOEDUCATIVAS PARA O GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES OFERECIDO NO CRAS AS MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 23/04/2009 | 340.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE OFICINA EM MDF, PARA AS FAMILIAS DE BAIXA ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 24/04/2009 | 380.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE DESENTOPIMENTO DE FOSSAS CEPTICAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 27/04/2009 | 350.00 | 01020412000156 | ASSOCIACAO ASSEIKEN KARATE-DO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSCRI€OES PARA CAMPEONATO DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 28/04/2009 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARROPIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0014885 | 28/04/2009 | 205.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0014893 | 28/04/2009 | 805.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 29/04/2009 | 140.00 | 00004000119800 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 00 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/04/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT. DE N. 005/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/04/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.0012/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 30/04/2009 | 132.93 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 DERRETEDEIRA DE CHOCOLATE E CABANA DA SELVA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/04/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 38, PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2009 | 2376.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/04/2009 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 60. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/04/2009 | 2620.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF. CONTRATO 0297/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NOMPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 0217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0206/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 0128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO 09.CONTRATO 0212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 0127/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 0218/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.125/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 219/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AO NA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME CONTRATO DE N. 0124/09. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09.CONTRATO DE No.0124/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/04/2009 | 1606.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 44 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/04/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/04/2009 | 9458.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO 54 - AGENTES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/04/2009 | 1710.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO 55 - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/04/2009 | 22518.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO 57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/04/2009 | 1728.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 68, SECRETARIA DE SAAUDE - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/04/2009 | 4016.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/04/2009 | 1552.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/04/2009 | 1314.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/04/2009 | 2361.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/04/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/04/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/04/2009 | 9219.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/04/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 41 - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/04/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, A CARGO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. CONF. CONT. DE N. 020/09. REL. AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO SECRETARIA DE OBRAS/LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECREARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 0207/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA - DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 0204/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, MUNICIPIO DE APARECIDA, COM AREA APROXIMADAMENTE 1.000m(2), DESTINADOAO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2009. CONTRATO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLIXAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL ANO DE 2009. CONTRATO 0205/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/04/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No. 009/2009, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO DE 2009 E CONTRATO DE No. 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/04/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. A CARGO DA SEC, OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.003/2009. RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/04/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3. NO DIA 30 DE ABRIL ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/04/2009 | 3453.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINAN€AS - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/04/2009 | 1059.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONF.CONT.0211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/04/2009 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/04/2009 | 24.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/04/2009 | 539.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 30/04/2009 | 248.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/04/2009 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 283.145-7. NO DIA 30 DE ABRIL ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 30/04/2009 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 30/04/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 30/04/2009 | 6.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/04/2009 | 3507.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 06, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/04/2009 | 1588.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/04/2009 | 3716.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014541 | 30/04/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2009RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CONTRATO DE No.0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, PARA EXERCER AS FUN€OES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORENCIA DO TERMO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. RELATIVO AO MESDE ABRIL/09. CONFORME CONTRATO DE N. 016/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/04/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. CONFORME CONTRATO DE N.015/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N.001/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/04/2009 | 500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE N§.096/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/04/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE ABRIL/09, CONF.CONT.095/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0015067 | 30/04/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2009RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONTRATO DE No.0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/04/2009 | 665.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/04/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, LOTACAO 04 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/04/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 52, PROCURADORIA JURIDICA - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/04/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 01 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/04/2009 | 529.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 03 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/04/2009 | 2363.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/04/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA,COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, REL.AO MESDE ABRIL DE 09.CONFORME CONTRATO 202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 30/04/2009 | 1176.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS, COM SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE APARECIDA A CAPITAL DO PAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/04/2009 | 2908.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/04/2009 | 4745.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/04/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO 45 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/04/2009 | 10321.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS MEDICOS PEDIATRA NA UNIDADE DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA NESTA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0295/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/04/2009 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO O MES DE ABRIL/09. CONF.CONT.007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MEDICA GINECOLOGISTA NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO FAUSTINA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO 2009. CONTRATO DE No.0129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/04/2009 | 2300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTES AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOC COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N. 018/09. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DEATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE.REL.AO MES ABRIL/09, CONF.CONT.139/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/04/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIAB,SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECU€AO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E A SEC. ESTADUAL DE SAUDEE O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE. CONF. CONTDE N.017/09. REL. AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2009 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF,PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. CONFORME CONTRATO DE N. 031/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/04/2009 | 100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONF.CONT.011DE 2009. RELARIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0140/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2009 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N.032DE 2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. CONTRATO DE No.032/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/04/2009 | 8974.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/04/2009 | 19330.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/04/2009 | 23540.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/04/2009 | 17351.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/04/2009 | 5371.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/04/2009 | 27460.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/04/2009 | 1077.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/04/2009 | 6432.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/04/2009 | 3489.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/04/2009 | 1962.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/04/2009 | 5009.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL D DO ANO DE 2009, LOTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/04/2009 | 6344.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/04/2009 | 635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002179062494 | JOAO RABELO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COM LOTA€ÇO DA SEC.DE EDUCA€ÇO - PRO-TEMPORE, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DE SOUSA. CONTRATO DE No.0303/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DE VIGILANTE COM LOTA€ÇO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - PRO-TEMPORE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. CONTRATO DE No.0304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0189/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO OMES DE ABRIL DE 2009. CONF.CONT.209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/04/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENA€AO E SUPERVISAOPEDAGOGICA A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONF. CONT. DE N.002/09.RELATIVO AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVAN€ADA DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N. 009/2009. RALATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTA€AO NA SEC.EDUCA€AO,PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO. ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME CONTRATO DE N.027/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/04/2009 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. CONFORME CONTRATO DE N.021/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0293/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/04/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRILDE 2009. CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/04/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N.008/09. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. CONTRATO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/04/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE DE 2009. CONTRATO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/04/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N.010/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/04/2009 | 144.06 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0015211 | 04/05/2009 | 910.04 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 0002/2009. E CONTRATO 00029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0015229 | 04/05/2009 | 370.59 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 0002/2009. E CONTRATO 00029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0015237 | 04/05/2009 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0015245 | 04/05/2009 | 63.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0015253 | 04/05/2009 | 45.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0015270 | 04/05/2009 | 1403.11 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRE€ON. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0015288 | 04/05/2009 | 33.72 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMA DE PRE€ON. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0015610 | 04/05/2009 | 34.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 04/05/2009 | 40.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA INSTALA€AO DO COMPRESSOR DE AR, TESTE AUTOMATICO E CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE DO POSTO DA COMUNIDADES DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0016055 | 04/05/2009 | 33.72 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIUPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O DE PRE€O N.0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0016063 | 04/05/2009 | 1403.11 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIUPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O DE PRE€O N.0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0016071 | 04/05/2009 | 45.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINAODS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0016080 | 04/05/2009 | 63.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0016098 | 04/05/2009 | 334.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 04/05/2009 | 104.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA PARA MENUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0016101 | 05/05/2009 | 3175.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0015296 | 05/05/2009 | 3175.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DSTINADOS A MANUTYEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 05/05/2009 | 1000.00 | 08341448000180 | SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 05/05/2009 | 1774.89 | 08341448000180 | SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 06/05/2009 | 96.00 | 11892163000142 | OLIVEIRA & TOME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 KG DE CORDAS DE SEDA, PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015318 | 07/05/2009 | 285.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0015326 | 07/05/2009 | 770.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N. 0003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 07/05/2009 | 104.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACASMNI-8308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 08/05/2009 | 104.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACASMNI-8308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 08/05/2009 | 560.00 | 00005409879481 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0015407 | 08/05/2009 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 0034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 08/05/2009 | 225.00 | 00056842600472 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 08/05/2009 | 700.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015474 | 08/05/2009 | 5478.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MPO-4755, MNB-3654, MNE-4156 E A MOTOCICLETA DE PLACAS MOD-4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.001/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 08/05/2009 | 12836.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 08/05/2009 | 500.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOIR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 08/05/2009 | 680.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 08/05/2009 | 500.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 08/05/2009 | 560.00 | 00002235433499 | FRANCISCO JEAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 08/05/2009 | 690.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0015351 | 08/05/2009 | 2099.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVIET DE NUMERO No.OO1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0015377 | 08/05/2009 | 1000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS MOU-6519, PERTENCENTEA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.017\2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0015385 | 08/05/2009 | 2381.54 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS MOU-6519, PERTENCENTEA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.017\2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015440 | 08/05/2009 | 5677.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL/BIO DIESEL B2, PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS - 7408, KNP - 5322, MOU - 6519, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015504 | 08/05/2009 | 465.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA CMUM PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNC-9796,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 001/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015512 | 08/05/2009 | 1450.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP 7345 BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519, MNC-9796, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,COF. PREGAO PRESENCIAL N.01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 08/05/2009 | 680.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 08/05/2009 | 903.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE CONFEC€AO DE CRACHAS BANNERS FAIXAS E ADESIVOS PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 08/05/2009 | 300.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0019682 | 08/05/2009 | 740.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 08/05/2009 | 9.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01564-4/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 08/05/2009 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015482 | 08/05/2009 | 17.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS JEM-4931, E A CA€AMBA DE PLACA HUN - 9931, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE 01/2009. RELATIVO AO M,ES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015491 | 08/05/2009 | 1766.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS JEM-4931, E A CA€AMBA DE PLACA HUN - 9931, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE 01/2009. RELATIVO AO M,ES DE ABRIL/09.REF. A COMPL. DO EMPENHO N.01548-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 08/05/2009 | 155.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA. A CARGO DA SECRETARIA DE OGRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 08/05/2009 | 465.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPSAS COM SEUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 08/05/2009 | 456.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 08/05/2009 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 08/05/2009 | 465.00 | 00016165905803 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA. RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009 A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO 2009.A CARGO DA SECRETRARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 08/05/2009 | 598.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO DE ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL2009. ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS VDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2009 A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 08/05/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 08/05/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES ABRIL/09 A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 08/05/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 08/05/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 08/05/2009 | 465.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 08/05/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 08/05/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DASEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 08/05/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDURANTE O MES DE ABRIL/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 08/05/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 08/05/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIASTRABALHADOS NO MES DE ABRIL/09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 08/05/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 08/05/2009 | 598.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. A VARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 08/05/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 08/05/2009 | 598.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVOA O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 08/05/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 08/05/2009 | 616.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 09A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 08/05/2009 | 41.06 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 09A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 08/05/2009 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 08/05/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUITEN€AO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 08/05/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DO ANO DE 09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 08/05/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AONA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 08/05/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 08/05/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 08/05/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 08/05/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 08/05/2009 | 10625.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RALATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009, DAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO, PROCURADORIA, FINANCAS, OBRAS E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015458 | 08/05/2009 | 1343.21 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 08/05/2009 | 275.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS, CAFE A€UCAR COPO DESCARTAVEL PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0015415 | 08/05/2009 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASAS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS AO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 08/05/2009 | 600.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007, REL.AO MES DE MAR€O E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 08/05/2009 | 600.00 | 00073899283449 | MANOEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DO POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, REL.MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 08/05/2009 | 600.00 | 00079852998404 | ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.2007, REL.AO MES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 08/05/2009 | 600.00 | 00054759889434 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, REL.MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 08/05/2009 | 600.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007,MAR/ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 08/05/2009 | 600.00 | 00075997584453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONFORME LEI 224 DE 06 DE SET.2007, REL.AO MES DE MAR/ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 08/05/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO CO RESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 08/05/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO PARA GERA€ÇO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052006 | 0019607 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO EDE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. DE ACORDO COM A CARTA CONVITE DE N.0005/2006.TERMO ADITIVO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3. NO DIA 08 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 08/05/2009 | 3293.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 08 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 08 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0015466 | 08/05/2009 | 555.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MOD-5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0015598 | 08/05/2009 | 880.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULAODS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0016110 | 08/05/2009 | 311.62 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0016128 | 08/05/2009 | 103.47 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0016136 | 08/05/2009 | 139.80 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 08/05/2009 | 10236.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DSO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 08/05/2009 | 12272.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DSO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 08/05/2009 | 716.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 08/05/2009 | 716.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 08/05/2009 | 400.50 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENJSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008 - SISAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 08/05/2009 | 306.00 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SISAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 08/05/2009 | 150.00 | 00003260692401 | MANOEL ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 08/05/2009 | 712.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008 - SISAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 08/05/2009 | 712.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 08/05/2009 | 891.00 | 00005263635419 | ANDRE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 08/05/2009 | 759.50 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 08/05/2009 | 700.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 08/05/2009 | 891.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE NSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVEIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 08/05/2009 | 210.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 08/05/2009 | 716.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 08/05/2009 | 590.50 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 11/05/2009 | 420.00 | 05524162000142 | MARCELO FERREIRA DE SOUSA - PANIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.400 SALGADOS PARA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 11/05/2009 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 11/05/2009 | 149.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI. RELATIVO ASO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 11/05/2009 | 120.00 | 00091970164468 | RITA EMIDIO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO I DALEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADOP ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 11/05/2009 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIIIDOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 11/05/2009 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 11/05/2009 | 495.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€O DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB - 3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 11/05/2009 | 125.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€O DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNE - 4156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 11/05/2009 | 263.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 11/05/2009 | 1660.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SHOPING DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO*09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 11/05/2009 | 750.43 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0016276 | 11/05/2009 | 1568.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.0019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 11/05/2009 | 278.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 11/05/2009 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 11/05/2009 | 36.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 11/05/2009 | 115.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TABULEIROCOMPRIDO ZONA RURALDO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 11/05/2009 | 256.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 11/05/2009 | 92.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO NTELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 11/05/2009 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESCRORIO LOCAL DA EMATER. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009*. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0016209 | 11/05/2009 | 4334.47 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO DO0S ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 11/05/2009 | 190.00 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESATDOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE ASSETAMENTO ACAUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 11/05/2009 | 232.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOI MRTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0016268 | 11/05/2009 | 2500.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 11/05/2009 | 140.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 11/05/2009 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEAPINTADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 11/05/2009 | 298.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE O ESPA€O PEDAGOGICO DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 11/05/2009 | 97.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 11/05/2009 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 11/05/2009 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 11/05/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE INFORMATICA DO MUN. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 11/05/2009 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES DO DISTRITO DE PRENSA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 11/05/2009 | 319.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 11/05/2009 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES DO DISTRITO DE PRENSA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 11/05/2009 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA PINTADAZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 11/05/2009 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DA PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 11/05/2009 | 450.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0016217 | 11/05/2009 | 1375.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES DE RAIO X E ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CONSIDERAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192008 | 0016284 | 11/05/2009 | 2500.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 11/05/2009 | 500.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVESFERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 12/05/2009 | 1618.16 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GERAIS NOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8303, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 12/05/2009 | 1035.00 | 08778250000169 | CENTRO FORM.TREIN.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORMA€AO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0016781 | 12/05/2009 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 12/05/2009 | 160.00 | 00087406900406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO,CONCEDIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, INCISO III, DA LEI 218 DE 30 DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 12/05/2009 | 100.00 | 00073891541449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTER A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZA€AO DE UMA MAMOGRAFIA IV, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0016764 | 12/05/2009 | 672.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0016772 | 12/05/2009 | 589.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 13/05/2009 | 280.00 | 00007122164489 | FRANDERLY MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO CRASNA FABRICA€AO DE BALAS PARA O DIA DAS MAES OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 13/05/2009 | 100.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 13/05/2009 | 120.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFENTE POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM ECOCARDIOGRAMA DE URGENCIA EM PACIENTE ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVESFERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 13/05/2009 | 170.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 14/05/2009 | 70.00 | 00086134019453 | GILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07.+ DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 14/05/2009 | 200.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0016853 | 14/05/2009 | 881.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 15/05/2009 | 105.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA VALVULA DE DRENAGEM DO COMPRESSOR MODELO TWISTER E DO COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 15/05/2009 | 100.00 | 00005440286438 | CRISTINA MARIA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 15/05/2009 | 200.00 | 00011059036487 | RAFAEL JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAXE DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 15/05/2009 | 285.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ANIMA€AO E ALUGUEL DE SOM EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 15/05/2009 | 455.00 | 00003341092480 | EDINALDO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. NA ORGANIZA€AO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 15/05/2009 | 465.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORA€AO DO DIAS DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 15/05/2009 | 320.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES COORDENADORES SUPERVISORES, DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 18/05/2009 | 161.00 | 09295599000102 | NOPLAST - MARLENE RESENDE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 18/05/2009 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19 A 20 DE MAIO/09. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09. QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 18/05/2009 | 54.00 | 00046733345404 | JOAO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 18/05/2009 | 75.85 | 00004980749437 | FRANCISCO DE ASSIS LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 18/05/2009 | 97.50 | 00001839449411 | PEDRO FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:30 HORA DE TRATOR, INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 18/05/2009 | 97.50 | 00006364817432 | FRANCIMAURO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AUM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 DE TRATOR, INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 18/05/2009 | 97.50 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE 1:30 DE TERRA, INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 18/05/2009 | 97.50 | 00002970101408 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 18/05/2009 | 97.50 | 00060277564468 | SEBASTIANA LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINACEIRO PARA CORTE DE TERRA INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 18/05/2009 | 97.50 | 00003260800409 | MARIA DO SOCORRO FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AUM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRAINCISCO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 18/05/2009 | 97.50 | 00002693004497 | LUCIA ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA INCISO XXII, DA LEI 218 DE MAIO/2007DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 18/05/2009 | 97.50 | 00002928786481 | AILTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 18/05/2009 | 100.00 | 00002351561406 | ADAGILZO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 19/05/2009 | 150.00 | 00006225409475 | JOANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA INCISO V DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 19/05/2009 | 86.70 | 00006167189420 | EDNILDA ALMEIDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA, 1;30 HORAS DE TRATOR, INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 19/05/2009 | 97.50 | 00009403772417 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA, 1:30 HORAS DE TRATOR, INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0017060 | 19/05/2009 | 1065.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 19/05/2009 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€O DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DA FIA€AO INTERNA DO DETECTOR FETAL MD 1000(MICROEM)DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000072009 | 0017086 | 19/05/2009 | 584.86 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O.N. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072009 | 0017094 | 19/05/2009 | 2618.76 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O.N. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000092009 | 0017311 | 19/05/2009 | 2485.64 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA PARA IMPLANTACAO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE,TAIS COMO UMA PLACA ORIENTATIVA, 03 LIXEIRAS TELADAS,02 BANCOS DE PRA€A,CONFORME TOMADA DE PRE€O 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000092009 | 0017329 | 19/05/2009 | 21095.82 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA PARA IMPLANTACAO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE,TAIS COMO MULTI EXERCITADOR 6 FUNCOES, SIMULADOR, ALONGADOR,SURF DUPLO,PRESSAO DE PERNAS, REMADA SENTADA,ROTA€AO DIAGONAL,ROTA€AO VERTICAL,SIMULADOR CAMINHADA,ESQUI TRIPLO.CONFORME TOMADA DE PRE€O/0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 19/05/2009 | 1634.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL, ADJUDI€OES, TOMADAS DE PRE€O, AVISO DE LICITA€OES, PREGOES,CONTRATOS CONVITES.ETC. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 19 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVVAS AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 19/05/2009 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS COM A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-. NO DIA 19 DE MAIO/09. RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 19/05/2009 | 795.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 19 DE MAIO/09. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 19/05/2009 | 673.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO CENTRO ARTESANL DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 19/05 /09. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 19/05/2009 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADEDE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 19 DE MAIO/09.RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 19/05/2009 | 2786.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PO€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 19 DE MAIO/09RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 19/05/2009 | 873.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 19 DE MAIO/09. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 19/05/2009 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 19 DE MAIO/09. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 19/05/2009 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO JOSE TRAJANO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 19 DEMAIO/09. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 19/05/2009 | 598.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. A CARGO DA SECRETATIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE HAB. POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 19/05/2009 | 5000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DAS DESPESAS DA CONTRAPARTIDA DFA PREFEITURA DO PROJETO DE REFORMA DE CASAS POPULARES,CORRESPONDENTE A PARTE 10¦ PARCELA DE MAIS 09 CASAS CONSTRUIDAS NO ANO DE 2008, TOTALIZANDO 105 CASAS, CONFORME CONVENIO PSH-II N§ 0000106/2006,ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL A COBANSA E PROPRETARIO DO IMOVEL. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 19/05/2009 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIODEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 19DE MAIO/09. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 19/05/2009 | 403.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DO MUNICDEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 19DE MAIO/09. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 19/05/2009 | 560.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO POR SEUS SERVI€OS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 19/05/2009 | 1343.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 19 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 20/05/2009 | 660.00 | 00006450531479 | ANTONIO APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE LIMPEZA E M,ANUTEN€AO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062009 | 0017353 | 20/05/2009 | 4545.59 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 09 ARMARIOS DE A€O 02 ARQUIVOS DE A€O, 01 FICHARIO DE A€O DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N.0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 20/05/2009 | 230.80 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 01 TECLADO, 01 MOUSEE 01 ESTABILIZADOR PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0017370 | 20/05/2009 | 2781.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0017388 | 20/05/2009 | 218.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3. NO DIA 20 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 20/05/2009 | 58.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3. NO DIA 20 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0017361 | 20/05/2009 | 3000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0017396 | 21/05/2009 | 565.28 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. CONFORME CONVITE 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 21/05/2009 | 150.00 | 00072738014453 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 21/05/2009 | 100.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII DA LAI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 21/05/2009 | 100.00 | 00005736861496 | MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0017434 | 21/05/2009 | 375.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE O MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 21/05/2009 | 70.00 | 00003260466401 | ISAILTON NEVES DA SILVA | VALOER QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEU SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 22/05/2009 | 52.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNB-3654, MNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 22/05/2009 | 232.36 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO ESTADUAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/09.NOS TREMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0017469 | 23/05/2009 | 602.72 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O.N. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0017477 | 23/05/2009 | 2111.21 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O.N. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 25/05/2009 | 622.20 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE IOGURTE CASEIRO, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0017507 | 25/05/2009 | 463.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC-9796, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0017493 | 25/05/2009 | 811.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 26/05/2009 | 1201.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 02 SPLIT. PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 26/05/2009 | 145.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOOTRO DE PARTIDA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP - 4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 26/05/2009 | 280.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 26/05/2009 | 4.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 26/05/2009 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIAVHAO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 26/05/2009 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 26/05/2009 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 26/05/2009 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZE PINTADA ZONA RURAL DETEMUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 26/05/2009 | 59.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES NO DISTRITO DE PRENSA RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 26/05/2009 | 383.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 26/05/2009 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA PINTADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0017914 | 26/05/2009 | 895.05 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0017922 | 26/05/2009 | 297.42 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0017931 | 26/05/2009 | 340.26 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 26/05/2009 | 2500.00 | 10740413000166 | CHURASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES,DURANTE CURSO DE CAPACITA€AO E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE DEV ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 26/05/2009 | 1000.00 | 00002365334440 | HELIO ROQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORA€AO ALUZIVA AO DIAS DAS MAES ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 26/05/2009 | 315.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 26/05/2009 | 800.00 | 00042465800400 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 26/05/2009 | 650.00 | 00000092733441 | FRANCISCA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 26/05/2009 | 392.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 26/05/2009 | 0.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE OBRAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00896-6/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 26/05/2009 | 232.50 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 26/05/2009 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 26/05/2009 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 26/05/2009 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 26/05/2009 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO MUNICIAPL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PUBLICA. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 26/05/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAI€ARA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 26/05/2009 | 277.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES. MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 26/05/2009 | 271.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES. MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 26/05/2009 | 134.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O/ DO ANO DE 2009, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 26/05/2009 | 88.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA DO DISTRITO DE PRENSA. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 26/05/2009 | 1649.60 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 22 SACOS DE CIMENTO 120m DE RIPAS, 03 CAIBROS E 20 UNIDADES DE PREGO DE CAIBAR PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0017965 | 26/05/2009 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€OES DESTIONADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00008143494470 | JOSENEY BATISTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTRADOS DE MANUTEN€AO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 26/05/2009 | 613.00 | 00000132002400 | JOSE MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 26/05/2009 | 613.00 | 00007993183456 | GEORGIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 26/05/2009 | 151.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§. 21.550-3. NO DIA 26 DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 26/05/2009 | 1140.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NO SUPORTE CONTABIL NA AREA FINANCEIRA PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE PAIF.PETIPAC. E OUTROS.COMO TAMBEM ADIANTAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS E DAS NOVAS ATUALIZA€OES DO SAGRES, RELATIVOA AOS MESES DE JANEIRO A MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 26/05/2009 | 651.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 26/05/2009 | 660.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL.TOMADA DE PRE€O. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 26/05/2009 | 316.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-P.PRESENCIAL.TOMADA DE PRE€O. DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE No. 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 26/05/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 26/05/2009 | 664.24 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS VIA SEDEX, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 26/05/2009 | 407.86 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS VIA SEDEX, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 26/05/2009 | 275.33 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS VIA SEDEX, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 26/05/2009 | 100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 26/05/2009 | 1858.93 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 26/05/2009 | 1359.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO CENTRO ARTESANL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 26/05/2009 | 254.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO CENTRO ARTESANL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 26/05/2009 | 367.24 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS VIA SEDEX, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0018091 | 26/05/2009 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASAS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS AO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 26/05/2009 | 100.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA INCISO V, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 26/05/2009 | 134.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.RELATIVO AO MES DDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 26/05/2009 | 184.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI FATURA DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 26/05/2009 | 80.00 | 00026311615487 | MANOEL XAVIER BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A BUM AUXILIO INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07 DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTYENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 26/05/2009 | 150.00 | 00002203440430 | JOSE IVAN APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENRE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZALAO DE UMA COLONOSCOPIA INCISO III DA LEI 218 DE 30 BDE MAIO/07. DOSDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 26/05/2009 | 100.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA INCISO III, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0017892 | 26/05/2009 | 230.37 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERETE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNO9S MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TYRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME TOMADA DE PRE€O.N§ 0004/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0017906 | 26/05/2009 | 524.10 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003814127412 | EMANUELLA CRISTINA CHIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT PARA O GRUPO OPERATIVO DE GESTANTE ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 26/05/2009 | 455.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENBTA€AO AOS PROFISSIONIAS QUE PRESTAM SERVI€OS AO MPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 26/05/2009 | 465.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDOS PELO O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 26/05/2009 | 470.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 26/05/2009 | 498.00 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TIPO MATERIAL DE COLA FOLHAS SUPORTE PARA QUADROS ROLOELASTICO PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 26/05/2009 | 97.50 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 26/05/2009 | 86.66 | 00005396191406 | JOSE ELOI LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:20hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 26/05/2009 | 65.00 | 00001009324446 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 26/05/2009 | 86.66 | 00060239786491 | DMOTILA NOBRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:20hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 26/05/2009 | 65.00 | 00009588860407 | DAMIAO ESTACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 26/05/2009 | 65.00 | 00004358299474 | SEBASTIAO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 26/05/2009 | 65.00 | 00002037731442 | SINESIO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 26/05/2009 | 65.00 | 00003238669486 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 26/05/2009 | 65.00 | 00051842661434 | ANTONIO TAVARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 26/05/2009 | 65.00 | 00060122625404 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 26/05/2009 | 65.00 | 00095202200463 | LUCIMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:0hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEE 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 26/05/2009 | 65.00 | 00003320474405 | JOSE PESSOA DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 26/05/2009 | 65.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 26/05/2009 | 65.00 | 00008648622450 | CLEIDIANA DA SILVA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LLI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 26/05/2009 | 65.00 | 00073051993204 | EDGARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 26/05/2009 | 65.00 | 00011974492800 | JOSE LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 26/05/2009 | 65.00 | 00003009717458 | GENEROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 26/05/2009 | 65.00 | 00033662094886 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 26/05/2009 | 65.00 | 00004418020446 | ALEXSANDRO LEANDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 26/05/2009 | 65.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 26/05/2009 | 65.00 | 00007897399419 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 26/05/2009 | 97.50 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 26/05/2009 | 65.00 | 00007699518489 | FRANCICO MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:00hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 26/05/2009 | 97.50 | 00020708572472 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 26/05/2009 | 97.50 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 26/05/2009 | 97.50 | 00001505624460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 26/05/2009 | 97.50 | 00058615342415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 26/05/2009 | 97.50 | 00097879649468 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 26/05/2009 | 97.50 | 00098285629449 | FRANCISCO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 26/05/2009 | 97.50 | 00095196234420 | RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 26/05/2009 | 97.50 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 26/05/2009 | 97.50 | 00002894753411 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA GONSAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 26/05/2009 | 97.50 | 00028484533468 | JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 26/05/2009 | 97.50 | 00004631794470 | FRANCISCO JUNIOR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 26/05/2009 | 97.50 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 26/05/2009 | 97.50 | 00007043893470 | MARCELINO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARACORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 26/05/2009 | 97.50 | 00002995805476 | JOAO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 26/05/2009 | 97.50 | 00004164942428 | JOCEANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 26/05/2009 | 97.50 | 00008372531870 | MARCENILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 26/05/2009 | 97.50 | 00005500585401 | ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 26/05/2009 | 97.50 | 00018256163453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 26/05/2009 | 97.50 | 00004446870416 | LAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSIISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 26/05/2009 | 97.50 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 26/05/2009 | 97.50 | 00009397645471 | CLAUDIVANIA DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 26/05/2009 | 97.50 | 00002977047450 | JOSE GEVANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 26/05/2009 | 97.50 | 00005210740455 | JOSE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 26/05/2009 | 97.50 | 00008581678408 | SILVIO CESAR COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 26/05/2009 | 97.50 | 00052708284487 | AGENOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 26/05/2009 | 97.50 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 26/05/2009 | 97.50 | 00005319520450 | FAGNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 26/05/2009 | 97.50 | 00002964441464 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACIRDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 26/05/2009 | 97.50 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 26/05/2009 | 97.50 | 00002145672494 | ACELANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS D ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCIO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 26/05/2009 | 97.50 | 00009658478450 | SILAS CAMPELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 26/05/2009 | 97.50 | 00073812056453 | VICENTE PAULA MOREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 26/05/2009 | 97.50 | 00088557235453 | EROTILDE MOREIRA NOBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CRTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 26/05/2009 | 97.50 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGAO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 26/05/2009 | 97.50 | 00003571006895 | GERALDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. OACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 26/05/2009 | 97.50 | 00003404556402 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 26/05/2009 | 97.50 | 00033840520487 | MANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 26/05/2009 | 97.50 | 00073811700430 | GERONCIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 26/05/2009 | 97.50 | 00039576582415 | AZARIAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 26/05/2009 | 97.50 | 00003246292493 | CRISARIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 26/05/2009 | 97.50 | 00005175708406 | LADIJANIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 26/05/2009 | 97.50 | 00027923721840 | ANTONIO FLANALTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hS DE TRATOR DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 26/05/2009 | 97.50 | 00099257254453 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1:30hs DE TRATOR DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 26/05/2009 | 5857.32 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS MATRICULAOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 27/05/2009 | 200.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 27/05/2009 | 1155.00 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENCHOVAL PARA SEREM DOADOS AS MAES GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PROGRAMA DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 27/05/2009 | 70.00 | 00006291114488 | PAULA MARIANY MORAIS ALEXANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXXIII. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 27/05/2009 | 70.00 | 00003261120495 | VANDICLEA DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM-21.550-3, NO DIA 27-05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 27/05/2009 | 3131.82 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 27/05/2009 | 1600.00 | 00006043340445 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM-21.550-3, NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 28/05/2009 | 100.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFRENTE AOS SEUS SERVI€OS DE FORMATA€AO E REISTALA€AO DE SISTEMA E DRIVES EU COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 28/05/2009 | 80.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 28/05/2009 | 150.00 | 00002885179465 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA ECOCARDIOGRAMA, INCISO III, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 28/05/2009 | 100.00 | 00004385213402 | ADRIANA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 28/05/2009 | 50.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVFES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 28/05/2009 | 100.00 | 00003260742441 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 28/05/2009 | 60.00 | 00004847595408 | MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07, DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 28/05/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182009 | 0019011 | 28/05/2009 | 981.90 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUJTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/05/2009 | 1606.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 44 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/05/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/05/2009 | 9458.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO 54 - AGENTES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/05/2009 | 1116.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO 55 - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/05/2009 | 22518.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO 57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/05/2009 | 1170.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 68, SECRETARIA DE SAAUDE - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 29/05/2009 | 100.00 | 00007066459440 | CICERA LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AUM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIIIDA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 29/05/2009 | 100.00 | 00007892922466 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 29/05/2009 | 120.00 | 00028434005468 | MARIA DO SOCORRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/05/2009 | 1840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 38, PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/05/2009 | 2376.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/05/2009 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 60. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/05/2009 | 2620.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 29/05/2009 | 400.00 | 00003260785418 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 29/05/2009 | 8974.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/05/2009 | 19291.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 29/05/2009 | 23740.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/05/2009 | 17351.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/05/2009 | 5371.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/05/2009 | 27460.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/05/2009 | 1077.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/05/2009 | 6432.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 29/05/2009 | 3489.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/05/2009 | 1962.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/05/2009 | 5136.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/05/2009 | 6344.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0019071 | 29/05/2009 | 459.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0019089 | 29/05/2009 | 176.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 29/05/2009 | 2908.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 29/05/2009 | 4580.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/05/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/05/2009 | 10321.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM-21.550-3, NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/05/2009 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL 283.145-7, NO DIA 29 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/05/2009 | 3453.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINAN€AS - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/05/2009 | 1059.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/05/2009 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 1.273-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 29/05/2009 | 33.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUND ESPECIAL DO PETROLEO 6.187-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 29/05/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 29/05/2009 | 7.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 29/05/2009 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 29/05/2009 | 33.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 29/05/2009 | 374.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 29/05/2009 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/05/2009 | 4016.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/05/2009 | 1552.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/05/2009 | 1588.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 29/05/2009 | 2316.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/05/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 29/05/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/05/2009 | 9219.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/05/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 41 - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 29/05/2009 | 50.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL NA EDI€AODE 28/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/05/2009 | 3507.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 06, SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/05/2009 | 1588.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 07 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/05/2009 | 3716.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/05/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, LOTACAO 04 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/05/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 52, ASSESSORIA JURIDICA - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/05/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 01 - GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/05/2009 | 529.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 03 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/05/2009 | 2363.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/06/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA,COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, REL.AO MESDE MAIO DE 09. CONFORME CONTRATO 202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/06/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. CONFORME CONTRATO DE N.015/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORMECONTRATO DE N.001/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/06/2009 | 460.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, POR SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE N§.096/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONF.CONT.095/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, PARA EXERCER AS FUN€OES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORENCIA DO TERMO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. RELATIVO AO MESDE MAIO/09. CONFORME CONTRATO DE N. 016/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0020583 | 01/06/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2009RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CONTRATO DE No.0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONF.CONT.0211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PROTEMPORE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. CONFORME CONTRATO DE N.307/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0021091 | 01/06/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 003/2009. PROCESSO DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/06/2009 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/06/2009 | 2300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTES AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOC COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N. 018/09. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/06/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIAB,SIA, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECU€AO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E A SEC. ESTADUAL DE SAUDEE O MINISTERIO DO ESTADO DA SAUDE. CONF. CONTDE N.017/09. REL. AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/06/2009 | 100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, ZONA RUARL DO MUNICIPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIASAUDE.CONFORME CONTRATO DE N.011/09.RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO FAUSTINA, RELATIVOS AO MES DE MAIODO ANO 2009. CONTRATO DE No.0129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/06/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS MEDICOS PEDIATRA NA UNIDADE DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA NESTA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0295/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/06/2009 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO O MES DE MAIO/09. CONF.CONT.007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/06/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MEDICA GINECOLOGISTA NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MAIODO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DEATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE.REL.AO MES MAIO/09, CONF.CONT.139/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/06/2009 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTRE AO PAGAMENTO NA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO COORDENADORA DO, PSF, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/09.CONFORME CONTRATO DE N.031/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0140/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/06/2009 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N.032DE 2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. CONTRATO DE No.032/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/06/2009 | 594.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO POR SEUS VENCIMENTOS MENSAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/06/2009 | 558.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEAS REFERENTE A PAGEMENTO POR SEUS VENCIMENTOS MENSAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DE VIGILANTE COM LOTA€ÇO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - PRO-TEMPORE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO DE N.304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO OMES DE MAIO DE 2009. CONF.CONT.209/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/06/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/06/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N.010/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/06/2009 | 635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO POR TEMPORE, COM MLOTA€AONA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO. CONFORME CONTRATO DE N. 303/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0189/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/06/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA:SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA ACARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONF.CONT.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 1 ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVAN€ADA DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONFORME CONTRATO DE N. 009/2009. RALATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTA€AO NA SEC.EDUCA€AO,PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO. ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE N.027/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/06/2009 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO/09. CONFORME CONTRATO DE N.021/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0211/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0210/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO 2009. CONFORME CONTRATO DE N.220/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0293/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/06/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009. CONTRATO 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/06/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE N.008/09. RELATIVO AO MES DE MAIO/09. CONTRATO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020478 | 01/06/2009 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA DE PLACA MOB - 0610 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA. CONF.PREGÇO PRESENCIAL. N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020494 | 01/06/2009 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNS-3660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SITIO VERDES/SERRA/AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS. IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020508 | 01/06/2009 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ- 7076 - PB. DESTINADOS A CONDU€AO DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA) CONFORME COPREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020516 | 01/06/2009 | 650.00 | 00004778823400 | JUDIVAN LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUALNO PERCURSO (ASENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME, PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020524 | 01/06/2009 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SITIO TABULEIRO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TP.008/2009, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020532 | 01/06/2009 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA. CONFOM,E PREGAO PRESENCIAL N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020541 | 01/06/2009 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020559 | 01/06/2009 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE DE PLACA CYN-8548-SP, DESTINADOA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO TIMBAUBA/RIACHAO;. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020567 | 01/06/2009 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO PATRIMONIO ACAUA/VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO. CONF. TOMADA DE PRE€O N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0020575 | 01/06/2009 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021105 | 01/06/2009 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR FIATUNO/MIILE DE PLACA MOJ 6046,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/DISTRITO DE PRENSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021113 | 01/06/2009 | 1188.45 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE-1989-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL. COM PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021121 | 01/06/2009 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT-3464-PB, DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EOU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSNTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/09RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021130 | 01/06/2009 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021148 | 01/06/2009 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/XIQUEXIQUE/APARECIDA, CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021156 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA LJV-8660-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO (ANGICO TORTO/BOI MORTO/ASSENTAMENTO CARAIBAS/APARECIDA) IDA E VOLTA. COF. PREGAO PRES.N§008/2009. REL. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021164 | 01/06/2009 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO (SITIO RIACHO DO BARRO/BARRA/BOI MORTO/APARECIDA). CONF. PREGÇO PRESENCIAL N§00082009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021172 | 01/06/2009 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE. CONF.PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021181 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOS-7780-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ O ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAP PRESENCIAL N§008/2009..RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021199 | 01/06/2009 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE-3508-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA/SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021202 | 01/06/2009 | 1495.58 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU STADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021211 | 01/06/2009 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KBO-5598-PB,DESTINADO ACONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALE/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAI€ARA/ESTREITO/APARECIDA). CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA - DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 0204/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/06/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, A CARGO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. CONF. CONT. DE N. 020/09. REL. AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/06/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No. 009/2009, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO DE 2009 E CONTRATO DE No. 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. A CARGO DA SEC, OBRAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.003/2009. RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/06/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DDO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO SECRETARIA DE OBRAS/LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECREARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 0207/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONF.COT. 014/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/06/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRERSTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRO TEMPORE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. CONFORME CONTRATO DE N.306/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLIXAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO ANO DE 2009. CONTRATO 0205/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/06/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/06/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES MAIO/09 A CARGO DA SE C.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/06/2009 | 465.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO DE ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2009. ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS VDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/06/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/09. A CARGO DA SECRETA RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO D O ANO DE 09, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO 2009. A CARGO DA SECRETRARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/06/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/06/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDURANTE O MES DE MAIO/09. A CARGO DA SECRETA RIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009.A CARGGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/06/2009 | 465.00 | 00060119004453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REELATIVOS AO MES DE MAIO DOANO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/06/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIASTRABALHADOS NO MES DE MAIO/09, A CARGO DA SE C.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/06/2009 | 616.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO QUEFAZ COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 09 A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/06/2009 | 41.06 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM FINAIS DE SEMANA RETIRANDO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/06/2009 | 598.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.A CARGO DAOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/06/2009 | 598.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/06/2009 | 598.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/06/2009 | 598.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVOA O MES DE MAIO DO ANO DE2009.A CARGO DA SEC. DE OBRASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009 ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/06/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/06/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/06/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AONA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/06/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. ACARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/06/2009 | 465.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPSAS COMSEUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/06/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/06/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUITEN€AO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES MAIO DE 2009. A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC. DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO 2009. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2009 A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/06/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/06/2009 | 77.50 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AOE LIMPEZA PUBLICA. RELATIVO AO MES DE MAIO/09A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/06/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/06/2009 | 465.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/06/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. A CARGODA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.A CARGO DA SEC. OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/06/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0025216 | 01/06/2009 | 323.45 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNO-0487, DESTINADO A CONDU€AO DE ETUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SITIO TABULEIRO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. PP. 008/2009, RELATIVO O MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 219/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/06/2009 | 250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. CONFORME CONTRATO DE N. 05/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAIODO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.125/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/06/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADORA DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO No.030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/06/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DE N.0012/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. CONTRATO 0217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0206/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO 2009CONTRATO 0212/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 0127/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/06/2009 | 50.00 | 00008980941439 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UMA UXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICISO DE PRIMEIRA NECESSIDADE NO SEU INCISO XI, DAQ LEI218 DE 30 DE MAIO2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/06/2009 | 100.00 | 00005712978466 | MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UYMA CONSUKTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO SEU INCISO I DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/06/2009 | 50.00 | 00093128100497 | JOAO BOSCO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NO SEU INCISO XI, DA LEI 218 DE 30 DEMAIO/07.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/06/2009 | 50.00 | 00009547928406 | GERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE NO SEU INCISO XI, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/06/2009 | 140.00 | 00015117150813 | MARCIO WESLEY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UM ECOCARDIOGRAMA, NO SEU INCISO IV, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003662400480 | FABIA SA PEREIRA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO AQUISI€AO DE LENTES CORRETIVAS DE GRAU, NO SEU INCISO XV, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/06/2009 | 430.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O 2§ CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE FPKGS,REALIZADOS NOS 06 E 07 DE JUNHO/09, NA CIDADEDE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/06/2009 | 300.00 | 04661361000130 | ASKAGSP-ASS.DE KAR.GOJU-RYU SHOB.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRI€OES DOS ATLETAS DO PETI PARA PARTICIPAR DO 2§ CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATE FPKGS, NOS DIAS 06 E 07 DEJUNHO/09. NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 0218/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOCOM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC IAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO 0128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.0067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF. CONTRATO 0297/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0020451 | 01/06/2009 | 81.64 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUJTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0021237 | 02/06/2009 | 1427.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0021288 | 02/06/2009 | 725.96 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 02/06/2009 | 1969.94 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS, PARA A COORDENADORA DO PSF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROJETO DE PRATICAS CORPORAIS/ATIVIDADE FISICA SOBRE OS PRINCIPIOS E DIRETRIZES DA POLITICA NACIONAL DE PROMO€AO DA SAUDE E AVALIA€AO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADE FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 02/06/2009 | 697.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE AVALIA€AO DE PROJETOS DE PROMO€AO DA SAUDE, NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO/2009.NOS TERMOS DO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA ALEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0021229 | 02/06/2009 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0021270 | 02/06/2009 | 75.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€A DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE N§07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 02/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 02/06/2009 | 564.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 02/06/2009 | 665.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 02/06/2009 | 657.70 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNF-8942 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 02/06/2009 | 60.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE MENUTEN€AO MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DEPLACA MNF 8942, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 02/06/2009 | 22.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA ANTENA DE RADIO PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF-8942 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 03/06/2009 | 288.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF - 8942, DO EXERCICIO/2009.PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 03/06/2009 | 197.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB - 3654, DO EXERCICIO 2009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 03/06/2009 | 230.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 03/06/2009 | 406.64 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO/09. NO HOTEL OURO BRANCO - JOAO PESSOA - PB, NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 03/06/2009 | 406.64 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS EPASSAGENS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DAREUNIAO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL,NO HOTEL OURO BRANCO - JOAO PESSOA - PB NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0021334 | 03/06/2009 | 4320.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXI, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÇO PRESENCIAL N§ 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 03/06/2009 | 100.00 | 00064064760425 | FRANCISCO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 03/06/2009 | 100.00 | 00016121511400 | FRANCISCA JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 03/06/2009 | 100.00 | 00051842270400 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO,CONCEDIDO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO III. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 04/06/2009 | 768.00 | 09505215000139 | R,CAMILO TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 05/06/2009 | 565.00 | 00052602206334 | FRANCISCO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICA€AO DE JARROS DE PLANTAS PARA AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 05/06/2009 | 180.00 | 05524162000142 | MARCELO FERREIRA DE SOUSA - PANIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 05/06/2009 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA. CONFORME CONTRATO DE N§ 300/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 05/06/2009 | 240.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAL€AO DA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 08/06/2009 | 4570.44 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0021466 | 08/06/2009 | 2176.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIASIS PERMANENTES DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.C/CONVITE 006/2009 E CONTRATO 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 08/06/2009 | 540.00 | 08915084000103 | LEDA CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | INCENTIVO A POLITICA DE PROM.SAUDE E PREV.DOENCAS E AGRAVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000092009 | 0021849 | 09/06/2009 | 2639.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA PARA IMPLANTACAO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE,TAIS COMO 01 PLACA ORIENTATIVA, 03 LIXEIRAS TELEDA E 03 BANCOS DE PEACA, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | INCENTIVO A POLITICA DE PROM.SAUDE E PREV.DOENCAS E AGRAVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000092009 | 0021857 | 09/06/2009 | 25315.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE GINASTICA PARA IMPLANTACAO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE,TAIS COMO 01 MULTI EXERCITADOR 06 FUNCOES, 01 SIMULADOR, 01 ALONGADOR, 01 SURF DUPLO, 01 PRESSAO DE PERNAS, 01 REMADA SENTADA, 01 SIMULADOR, 01 ROTACAO DIAG., 01 RTOTACAO VERTE UM ESQUI TRIPLO, TOMADA DE PRECO 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0021474 | 09/06/2009 | 600.00 | 06162337000181 | NR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS P VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEIC.AUTOMOTOR DE PLACA:MOD-5846,PERTENCENTE A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.P/PRESENCIAL 014/09.SESAN-CAMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 09/06/2009 | 580.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO E MACXEIRA DEESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.CONVENIO 075/2008.SESAN-DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 09/06/2009 | 292.50 | 00003260692401 | MANOEL ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIRO E MACAXEIRA DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008-SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 09/06/2009 | 459.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E MACAXEIRA PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 09/06/2009 | 457.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E MACAXEIRA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008-SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 09/06/2009 | 473.50 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLO E MACAXEIRA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN,DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 09/06/2009 | 467.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E MACAXEIRAPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 09/06/2009 | 742.50 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E MACAXEIRADESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 09/06/2009 | 745.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E MACAXEIRAPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 09/06/2009 | 247.50 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E MACAXEIRAPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 09/06/2009 | 503.70 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E MACAXEIRAPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 09/06/2009 | 553.70 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E MACAXEIRAPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0021725 | 10/06/2009 | 650.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA DESTINADOA PESSOA CARENTE.CONFORME INCISO XVIII,DA LEI218 DE 30/05/07,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF.T/PRECO 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021733 | 10/06/2009 | 643.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 10/06/2009 | 9963.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/06/2009 | 12258.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 10/06/2009 | 486.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)ARMARIO VITRINE DE 01(UMA)PORTA DESTINADO A MANUT.E ADMINISTRACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00000807620424 | DANIEL GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS EM RETRO-ESCAVADEIRA A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 10/06/2009 | 200.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 10SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021679 | 10/06/2009 | 1684.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009 E CONT.027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021687 | 10/06/2009 | 1042.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2009 E CONT.027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0021709 | 10/06/2009 | 759.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 10/06/2009 | 12739.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,21.550-3,NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 10/06/2009 | 3316.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 10/06/2009 | 263.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 11.329-8-ICMS BANCO DO BRASIL,S/A RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 10/06/2009 | 3316.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 10/06/2009 | 12484.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/06/2009 | 11.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000052006 | 0021636 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO EDE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.CONF.C/CONVITE 005/2006 E ADITIVO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000052006 | 0021644 | 10/06/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GERACAO DA GFIP E SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE REF.O MES DE JUNHO/2009.CONF.C/CONVITE 005/2006 E ADITIVO 001/2009.NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 10/06/2009 | 320.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SEGURANCA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 12/06/2009 | 910.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR CORRESP.A PUBLICACAO -MATRIAS NO D.OFIAL NOS DIAS 28/05/09-HOM.P.PRESENCIAL 18/09,AVISO DE LICIT.P/PRESENCIAL 23/09,RES.FASE HABILITACAO-T/PRECO 13/09,29/05/09-EXT.DE CONTRATO E HOMOL.-P/PRESENCIAL19,21,22/2009,CONVOCACAO DA T/PRECO 10/2009,03/06/09-EXT.DE CONTRATO-P/PRESENCIAL 22/09,0/06/09-EXT DE CONT-P/PRES.18/2009.DEB.C/C ICMS-11.329-8,EM 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 12/06/2009 | 402.60 | 34028316374100 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA ORGAOS GOVERNAMENTAISE NAO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 12/06/2009 | 73.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3543.1162, PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 12/06/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3543.1162, PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 12/06/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3543.1162, PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 12/06/2009 | 1626.76 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009.(VENC.20/05/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0021784 | 12/06/2009 | 1436.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 12/06/2009 | 328.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543.1120 PERTENENT A GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 12/06/2009 | 7.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARIFA TELEFONICA DO N§3543-1120,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 12/06/2009 | 283.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543.1120 PERTENENT A GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 12/06/2009 | 774.59 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:MNF-8942,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.PARCELA DE N§03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 12/06/2009 | 333.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543.1120 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 12/06/2009 | 34.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO N§ 3543-1120,PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0021750 | 12/06/2009 | 542.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA CMUM PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MNC-9796,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.001/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0021792 | 12/06/2009 | 9218.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL/BIODIESEL DESTI.AOS VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNA-5322 E MOU-6519,DESTINADOS A MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N.001/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 12/06/2009 | 2500.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KNP-5322,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 12/06/2009 | 2500.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KNP-5322,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0021806 | 12/06/2009 | 2560.02 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADOA ESTE MUNICIPIO DE PLACA:JEM-4981,DESTINADO A MANUTENCAO DESTE SECRETARIA,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE 01/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 12/06/2009 | 125.00 | 00008384899401 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREPONDENTE O PAGAMENTO AS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIROS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 12/06/2009 | 125.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0021776 | 12/06/2009 | 6832.05 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156 E A MOTOCICLETA DE PLACAS MOD-4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0021865 | 12/06/2009 | 4982.53 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE AO MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0021768 | 12/06/2009 | 773.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOD-5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 12/06/2009 | 75.00 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 12/06/2009 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,INCISIO XXIII,LEI 218 DE 30/05/2007,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 12/06/2009 | 80.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 12/06/2009 | 80.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 12/06/2009 | 21.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543.1121,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 12/06/2009 | 84.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO NUMERO 3543-1126, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 12/06/2009 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIIIDOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 12/06/2009 | 87.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A UM AUXILIO FINANCEIRO PRA CORTE DE TERRA 1:20 HORAS DE TRATOR .DOACAO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII,DA LEI 218 DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 12/06/2009 | 97.50 | 00073813222420 | AFONSO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA DE CORTE DE TERRA DE 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 12/06/2009 | 97.50 | 00003416553411 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXII,DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 12/06/2009 | 97.50 | 00002755518499 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NOP SEU INCISO XXII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 12/06/2009 | 90.00 | 00022319140182 | LUIZ VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:25 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOSEU INCISO XXII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 12/06/2009 | 90.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:25 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 12/06/2009 | 87.00 | 00061321818491 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA 1:20 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 12/06/2009 | 97.50 | 00043702325468 | JOAO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXII DA LEI 218DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 12/06/2009 | 97.50 | 00005260764455 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 12/06/2009 | 97.50 | 00003260149422 | AVELINO BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SCOIAL DESTE MUNICIPIO,NO EU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 12/06/2009 | 97.50 | 00008694733447 | ANTONIO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO SEUINCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 12/06/2009 | 97.50 | 00095197540400 | JUCINALDO LINGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 12/06/2009 | 97.50 | 00098283456415 | PEDRO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 12/06/2009 | 97.50 | 00060624663515 | NELIVAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPNDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 12/06/2009 | 97.50 | 00008689708405 | AGENOR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 12/06/2009 | 97.50 | 00012448798869 | GILSON BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 12/06/2009 | 97.50 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 12/06/2009 | 65.00 | 00008280332421 | REGINALDO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 12/06/2009 | 65.00 | 00008643135437 | LUIZ DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 12/06/2009 | 65.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA DE TRATOR.DOACAO ATRVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 12/06/2009 | 97.50 | 00096559721434 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 12/06/2009 | 97.50 | 00002895858489 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 12/06/2009 | 97.50 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE BTRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 12/06/2009 | 97.50 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 12/06/2009 | 97.50 | 00007442534465 | CICERO ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 12/06/2009 | 97.50 | 00085375454491 | FRANCISCO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 12/06/2009 | 97.50 | 00008212166430 | WLISSES MOREIRA DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 12/06/2009 | 97.50 | 00002692497457 | FRANCISCO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 12/06/2009 | 97.50 | 00002751965423 | ANTONIO SUCUPIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 12/06/2009 | 97.50 | 00053632516472 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCIO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 12/06/2009 | 97.50 | 00080602479487 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | . VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 12/06/2009 | 97.50 | 00042508959472 | RILDO TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 12/06/2009 | 97.50 | 00003260482431 | JACO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 12/06/2009 | 97.50 | 00087402262472 | MARGARIDA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:30 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 12/06/2009 | 130.00 | 00071326421468 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 2:00 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 12/06/2009 | 65.00 | 00057014817434 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORAS DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 12/06/2009 | 65.00 | 00060115785434 | EDMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 12/06/2009 | 65.00 | 00053633415491 | JOSE ARNOUD DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 12/06/2009 | 65.00 | 00001852727462 | IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 12/06/2009 | 65.00 | 00005412920489 | EDICARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA DE TRATOR.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 12/06/2009 | 900.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 12/06/2009 | 170.00 | 00023995319149 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 15/06/2009 | 2500.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0022471 | 15/06/2009 | 840.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL DO VEICULO DE PLACA:HUN-9931 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 15/06/2009 | 619.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PECAS E ACESORIOS DESTINADOS A MANUTENCO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA:HUN-9931,PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 15/06/2009 | 2500.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 15/06/2009 | 40.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DEBITO EM C/C 24.367-1,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 15/06/2009 | 603.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, DEBITADO NA CONTA CO ICMS ESTADUAL 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 16/06/2009 | 70.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA FONTE ATX 450w COLETEK 24 PINOS, PARA MANUTENCAO DA CPU DO SETOR E LICITA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 16/06/2009 | 40.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO COM BECAP,DEBITO EFETUADO EM C/C 24.367-1,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 16/06/2009 | 1134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009, DEBITADONA CONTA DO ICMS ESTADUAL,11.329-8,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 16/06/2009 | 300.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL - 11.329-8 ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 16/06/2009 | 1454.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2009,. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 16/06/2009 | 693.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,DEBITO EFETUADO EM C/C/ 11.329-8. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 16/06/2009 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,DEBITO EFETUADO EM C/C/ 11.329-8. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 17/06/2009 | 410.00 | 00008669961415 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO EM CARRO FRIGORIFICO DO MATADOURO DE SOUSA PARA A CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 17/06/2009 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 CX DE COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG - MUG.C/20, 01 CX. DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICACAO 532ML C/100-NASCO DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 17/06/2009 | 277.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL,11.329-8,RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 17/06/2009 | 360.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNICIONA O ESPA€O PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 17/06/2009 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNICIONA O CENTRO DE ARTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 17/06/2009 | 510.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0022683 | 17/06/2009 | 5000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS MOU-6519, PERTENCENTEA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.014\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 17/06/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO CO RESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 17/06/2009 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 17 A 18 DE JUNHO/09NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09. QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 17/06/2009 | 90.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DPRESTADOS AO PAIF,EM CURSO DE CAPACITACAO PROFISIONAL,PARA BENEFICIARIOS DO PBF NA FABRICACAO VASOS DE PLANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0022594 | 17/06/2009 | 542.80 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTECILIOS DE COPA,DESTINADO AOPROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO,DEBITO EFETUADOEM C/C/ 24.117-2,ATRAVES DDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 17/06/2009 | 448.80 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS E FAIXAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 17/06/2009 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SA DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 UMA BATERIA,PARA MANUTEN€AO DO VEICULOA UTOMOTOR DE PLACAMOP 4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0022730 | 18/06/2009 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DA SAUDE MENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162009 | 0022721 | 18/06/2009 | 1032.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022829 | 19/06/2009 | 218.91 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022837 | 19/06/2009 | 630.98 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 19/06/2009 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E OLEO SELENIA PARA MENUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0022861 | 19/06/2009 | 760.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE DE PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0022888 | 19/06/2009 | 291.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CADEIRA DE RODAS10098 NYLON CINZA, PARA SER DOADA A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€AO ANEXA, NO INCISO XVIII, DA LEI 2318 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O. N§008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082009 | 0022764 | 19/06/2009 | 96.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME TOMADA DE PRE€O. N§ 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0022772 | 19/06/2009 | 49.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE MENY]TAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0022781 | 19/06/2009 | 854.42 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O.N. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 19/06/2009 | 445.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€O DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB - 3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0022870 | 19/06/2009 | 162.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O.N. 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 19/06/2009 | 94.00 | 07793164000162 | SERTAO MOTOS-COM.DE MOTOS E BYKES S.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO MECANICA E TROCA DE OLEO DO VEICULO MOTOCICLETA DEPLACA MOR-6637, PERTENCENTE AO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.550-3 - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 19/06/2009 | 263.20 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS, REALIZADOS PELA SECRETRAIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022799 | 19/06/2009 | 772.90 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022802 | 19/06/2009 | 244.75 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 004/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022811 | 19/06/2009 | 338.75 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 004/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 22/06/2009 | 1900.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT-3464-PB, DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 22/06/2009 | 465.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB - 3654, CONDUZINDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 22/06/2009 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NA COMUNIDADE DO ACAMPAMENTO NOVA VIDA NA BR 230, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 22/06/2009 | 350.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO DO CATAVENTO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 22/06/2009 | 340.00 | 00005409879481 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIAPL A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 22/06/2009 | 200.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€OA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 22/06/2009 | 340.00 | 00010143415409 | JANIER DE MORAIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 22/06/2009 | 340.00 | 00009487701478 | MANFRINNI BENICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 22/06/2009 | 13321.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO/09. DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8. NO DIA 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 28.485-8 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.187-5 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 22/06/2009 | 5550.00 | 09403850000105 | IDAMAIS - IOLANDA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRA PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA ALIPIO VIGOLVINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 22/06/2009 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007,MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 22/06/2009 | 300.00 | 00075997584453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONFORME LEI 224 DE 06 DE SET.2007, REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 22/06/2009 | 300.00 | 00073899283449 | MANOEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DO POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, REL.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 22/06/2009 | 300.00 | 00079852998404 | ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.2007, REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 22/06/2009 | 300.00 | 00054759889434 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, REL.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 22/06/2009 | 300.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007, REL.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0022896 | 22/06/2009 | 5130.60 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 22/06/2009 | 170.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MAUNTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNI-8303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0022926 | 22/06/2009 | 331.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 22/06/2009 | 1680.00 | 00061321818491 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 22/06/2009 | 200.00 | 00007699521439 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA CITADA CONSIDERADA CARENTE. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07.DOADO ATREVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 22/06/2009 | 130.00 | 00060179686453 | MARIA JOSE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTA A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS AO PROGRAMA DE ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 22/06/2009 | 200.00 | 00007000378450 | ALDENIS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA, NO SEU INCISO IV, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 22/06/2009 | 200.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 22/06/2009 | 100.00 | 00060799013404 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INBCISO V, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 22/06/2009 | 150.00 | 00002065902450 | MARIA LUCIA PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PESSOA CONSIDERADA CARENTE. CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 22/06/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 22/06/2009 | 150.00 | 00002968554484 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO SEU INCISO V, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 22/06/2009 | 200.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 22/06/2009 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 22/06/2009 | 200.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 22/06/2009 | 100.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO SEU INCISO V, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 22/06/2009 | 800.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DOS SEUS VENCIMENTOS SALARIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 23/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVVAS AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 25/06/2009 | 218.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL20L. CAFE, ACUCAR, PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 25/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE N§.11.329-8, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 25/06/2009 | 17.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 15.817-8 - CEX - RALATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 25/06/2009 | 240.00 | 40966871000189 | ARMAZEM DE PLASTICOS CRUZEIRO DO SUL LTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE A AQUISI€AO DE 24 KG DE CORDA 80%PP BRANCA 02MM, DESTNADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 25/06/2009 | 770.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA LJV-8660-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE SUPERVISORES, PARA REALIZAREM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 25/06/2009 | 250.00 | 00010128574682 | ALISSON KILBER PIRES QUIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 25/06/2009 | 340.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 25/06/2009 | 520.00 | 00004167927403 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DECONFEC€AO DOS KIMONOS DOS ATLETAS DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 25/06/2009 | 150.00 | 00002989008403 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO SEUINCISO IV, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 25/06/2009 | 50.00 | 00004385213402 | ADRIANA LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 25/06/2009 | 50.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SA DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, NO SEU INCISO XI, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 25/06/2009 | 240.00 | 40966871000189 | ARMAZEM DE PLASTICOS CRUZEIRO DO SUL LTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CORDAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0023213 | 25/06/2009 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162009 | 0023329 | 26/06/2009 | 12000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTAR DA GESTANTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 26/06/2009 | 105.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO REGULAGEM DA VALVULAINTERUPTOR DO SUGADOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 26/06/2009 | 100.00 | 00007922023413 | FRANCISCA ARAUJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECILAIZADA, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 26/06/2009 | 70.00 | 00007870872466 | ALZIRA NUNES DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 26/06/2009 | 100.00 | 00002434585418 | LUZIA ENEDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 26/06/2009 | 150.00 | 00005591966446 | SANDRA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO NO SEUINCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 26/06/2009 | 200.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 26/06/2009 | 318.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO DE PROFESSORES, SUPERVISORES, DIRETORES, DURANTE OS ENCONTRO PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 26/06/2009 | 718.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE CAMISAS GOLA POLOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OSNAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 26/06/2009 | 348.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ESTA SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654 E MNE-4156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0023370 | 26/06/2009 | 800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 26/06/2009 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 26/06/2009 | 216.35 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LTS, CAFE A€UCAR COPO DESCARTAVEL PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0025101 | 29/06/2009 | 1524.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME CONVITE 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0025119 | 29/06/2009 | 356.50 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME CONVITE 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/06/2009 | 100.00 | 00001223602494 | VIVIANE ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A M AUXILIO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NO EU INCISO DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07.DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 30/06/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -LOTACAO 38, PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/06/2009 | 2376.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/06/2009 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 60. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/06/2009 | 2650.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. CONTRATO 0217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2009CONTRATO 206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MONITORA NO PROGRAMADE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, R ELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2009.E CONTRATO 216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF. CONF.CONTRATO 297/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/06/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADORA DA CASADA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA - PAIF, CONFORME CONTRATO 030/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 127/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/06/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DEN.0012/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 219/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO - PETI,CONFORME CONTRATO 212/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 218/2009,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 125/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOCOM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 128/2009,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/2009.CONTRATO 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 124/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 30/06/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT.005/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 30/06/2009 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO A CONDUCAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO VARZEA DO CANTINHO/CAI€ARA/ESTREITO/APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009. COMPETENCIA MES MARCO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 30/06/2009 | 1495.58 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU STADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009.RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 30/06/2009 | 365.00 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIEMNTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR,REALIZADO NA CIDADE DE UNIAO-PI,NO PERIODO DE03 A 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 30/06/2009 | 365.00 | 00004841559469 | FRANCIGLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIEMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETOEDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR,REALIZADO NA CIDADE DE UNIAO-PI,NO PERIODO DE03 A 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 30/06/2009 | 365.00 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR,REALIZADO NA CIDADE DE UNIAO-PI,NO PERIODO DE03 A 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 30/06/2009 | 365.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR,REALIZADO NA CIDADE DE UNIAO-PI,NO PERIODO DE03 A 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 30/06/2009 | 365.00 | 00002989008403 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR,REALIZADO NA CIDADE DE UNIAO-PI,NO PERIODO DE03 A 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 30/06/2009 | 365.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR,REALIZADO NA CIDADE DE UNIAO-PI,NO PERIODO DE03 A 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 30/06/2009 | 365.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR,RELAIZADO NA CIDADE DE UNIAO-PI,NO PERIODO DE03 A 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 30/06/2009 | 365.00 | 00002769604406 | MONARAH SIMONE PALITO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR,REALIZADO NA CIDADE DE UNIAO-PI,NO PERIODO DE03 A 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 30/06/2009 | 365.00 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR,REALIZADO NA CIDADE DE UNIAO-PI,NO PERIODO DE03 A 05 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 30/06/2009 | 365.00 | 00003260367411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR, REALIZADA NA CIDADE DE UNIAO - PI, NO PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 30/06/2009 | 490.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/06/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/06/2009 | 9458.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO 54 - AGENTES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/06/2009 | 1710.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO 55 - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/06/2009 | 22518.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO 57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COODENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRETARIA DE S AUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 140/2009 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNDO A UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVESFERREIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 0309/2009 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADONO SITIO EXTREMA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 011/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SISI,PRE-NATAL,CARTAO DO SUS E BOLSA ALIMENTACAO,COMO AUXILIAR TECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVE.CELEB.ENTRE O MUNIC.DE APARECIDA-PB E MINIST.DA SAUDE.CONF.CONT.139/09RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 30/06/2009 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 032/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/06/2009 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COORDENADORA DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 031/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NO SITIO BOI MORTO,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 007/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO SITIOFAUSTINA,CONF.CONT.129/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVESFERREIRA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 135/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO PEDIATRA NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 295/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/06/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA,SIAB E SIA,NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADO ENTRE O MUNIC.DE APARECIDA-PB E SEC.ESTADUAL DE SAUDE E O MINIST.DO ESTADO DA SAUDE,CONF.CONT.017/2009,REL.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/06/2009 | 2300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESOESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA DESTE MUNICIPIO,CONF.ADITIVO CONTRATUAL 001/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/06/2009 | 2375.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR CORRESP.A PUBL.DE-MAT.NO D.OFIACIAL 12/05/09,HOM.PP/17/09,AVISO DE LIC.PP/21,E T/PRECO 13/09.15/05/09 AVISO LIC.PP/22/09,E CANCEL.DA T/PRECO 12/09,14/05/09 EXT DE CONT.E HOMOL.PP/16 E 19/09 DIA 15/05/09.16/05/09 DECL.DE LIC.FRACASSADA T/PRECO 10/09.20/05/09,DIVULG.DE REG DE CAD.HOMOL.DA T/PRECO 11/09,26/05/09 EXT.CONT.HOMOL.ADJ.CONV.05/09 E HOMOL.15/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/06/2009 | 3507.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTA€ÇO 06,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/06/2009 | 1588.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTACAO 07-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/06/2009 | 3816.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0024449 | 30/06/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2009RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. CONTRATO DE No.0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/06/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONFORMECONTRATO DE N.015/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, PARA EXERCER AS FUN€OES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORENCIA DO TERMO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO.CONFORME CONTRATO 016/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORMECONTRATO DE N.001/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 30/06/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AOS SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA,CONF.CONTRATO 095/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 30/06/2009 | 500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AODEPARTAMENTO DE LICITACAO NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 096/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 30/06/2009 | 546.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL, ADJUDI€OES, TOMADAS DE PRE€O, AVISO DE LICITA€OES, PREGOES,CONTRATOS CONVITES.ETC. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 30 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 30/06/2009 | 665.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/06/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTACAO 04 - ASSESSORIA JURIDICA COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/06/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 52, ASSESSORIA JURIDICA - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 30/06/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009, LOTA€ÇO 01 - GABINETE DO PREFEITO.(AG.POLITICOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/06/2009 | 529.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2009,LOTACAO 03-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/06/2009 | 2363.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/06/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA,COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE,CONFORME CONTRATO 202/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.550-3 - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 30/06/2009 | 44.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 30/06/2009 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/06/2009 | 3453.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO/DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINAN€AS - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/06/2009 | 1059.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0024457 | 30/06/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2009. CONTRATO 003/2009. PROCESSO DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PROTEMPORE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. CONFORME CONTRATO DE N.307/2009.REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 30/06/2009 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.145-7 -ICMS FEDERAL BANCO DOBRASIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/06/2009 | 1800.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 1OO SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/06/2009 | 4016.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/06/2009 | 1552.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/06/2009 | 1588.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/06/2009 | 2361.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 30/06/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 30/06/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/06/2009 | 9219.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 30/06/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 41 - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECREARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO 207/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 014/2009,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADESINERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO SECRETARIA DE OBRAS/LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONT.022/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 30/06/2009 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO 300/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADESINERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. CONTRATO DE No.208/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 30/06/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRERSTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRO TEMPORE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. CONFORME CONTRATO DE N.306/2009.RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/06/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREAAGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 019/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS,COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS.CONFORME CONTRATO 205/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA - DISTRITO DEPRENSA, NESTE MUNCIPIO,CONFORME CONT.204/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 30/06/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,DE PLACA:JEM-4981-PB,OLEO DIESEL,CONF.CONTRATO 019/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 30/06/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, A CARGO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS.CONF.CONT.020/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. A CARGO DA SEC, OBRAS DO MUNICIPIO.CONF.CONT.003/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0023469 | 30/06/2009 | 38.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,TIPO, PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MNI-8308,DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 01/2008 E CONTRATO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/06/2009 | 2908.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/06/2009 | 5001.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/06/2009 | 1606.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 44 - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/06/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/06/2009 | 10441.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/06/2009 | 1728.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 68 - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/06/2009 | 450.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO ACAUAN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/06/2009 | 8974.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/06/2009 | 19268.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/06/2009 | 23803.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/06/2009 | 17351.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/06/2009 | 5371.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/06/2009 | 27460.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/06/2009 | 1077.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/06/2009 | 6432.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/06/2009 | 4034.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/06/2009 | 1962.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/06/2009 | 5075.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DOANO DE 2009, LOTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/06/2009 | 6344.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0023931 | 30/06/2009 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE-3508-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA/SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0023949 | 30/06/2009 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ- 7076 - PB. DESTINADOS A CONDU€AO DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA) CONFORME COPREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0023957 | 30/06/2009 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA. CONFOM,E PREGAO PRESENCIAL N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0023965 | 30/06/2009 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0023973 | 30/06/2009 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/XIQUEXIQUE/APARECIDA, CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009.RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0023981 | 30/06/2009 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR FIATUNO/MIILE DE PLACA MOJ 6046,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/DISTRITO DE PRENSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0023990 | 30/06/2009 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SITIO TABULEIRO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TP.008/2009, RELATIVO O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024007 | 30/06/2009 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT-3464-PB, DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0082009.RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024015 | 30/06/2009 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024023 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOS-7780-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ O ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAP PRESENCIAL N§008/2009..RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024031 | 30/06/2009 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE. CONF.PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024040 | 30/06/2009 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO PATRIMONIO ACAUA/VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO. CONF. TOMADA DE PRE€O N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024058 | 30/06/2009 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.E OU ESTADUAL NO PERCURSO(ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2009.RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024066 | 30/06/2009 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNS-3660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SITIO VERDES/SERRA/AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS. IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024074 | 30/06/2009 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA DE PLACA MOB - 0610 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA. CONF.PREGÇO PRESENCIAL. N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024082 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA LJV-8660-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO(ANGICO TORTO/BOI MORTO/ASSENTAMENTO CARAIBAS/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024091 | 30/06/2009 | 650.00 | 00004778823400 | JUDIVAN LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUALNO PERCURSO (ASENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME, PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024104 | 30/06/2009 | 1188.45 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE-1989-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL. COM PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024112 | 30/06/2009 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO (SITIO RIACHO DO BARRO/BARRA/BOI MORTO/APARECIDA). CONF. PREGÇO PRESENCIAL N§00082009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0024121 | 30/06/2009 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE DE PLACA CYN-8548-SP, DESTINADOA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO TIMBAUBA/RIACHAO;. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 30/06/2009 | 250.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROJETADA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DDO CENTRO DE ARTES E CEDE DA FANFARRA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONF.CONT.305/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 30/06/2009 | 250.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROJETADA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DDO CENTRO DE ARTES E CEDE DA FANFARRA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.COTRATO 305/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 30/06/2009 | 250.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROJETADA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DDO CENTRO DE ARTES E CEDE DA FANFARRA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.COTRATO 305/2009,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 30/06/2009 | 635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONF.CONTRATO 301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA 1§ ANDAR,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONF.CONTRATO 009/2009 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/06/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N,NA CIDADE DE APARECIDA,PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAOE SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONF.CONTRATO002/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTE NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA.CONF.CONTRATO 304/2009 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.SITIO CAJAZEIRAS,CONF.CONTRATO293/2009,RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACAHAO DOS SA NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 303/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%.JUNTO AO ESPACO PEDAGOGICO,CONF.CONT.189/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOJUNTO AO ESPACO PEDAGOGICO,REF.AO CONTRATO 210/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO 209/2009 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PETI,CONFORME CONTRATO 220/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERADA DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 027/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA JUNTO A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.211/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.311/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 30/06/2009 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONF.CONTRATO 310/2009 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 30/06/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA S/N,NESTA CIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONF.CONTRATO 004/2009,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 30/06/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,44 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. ONFORME CONTRATO DE N.008/09.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 30/06/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,S/N PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO DE N.010/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/06/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA.CONFORME CONTRATO 006/09.RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 30/06/2009 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PARA COORDENAR E FISCALIZAR OS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.CONT.021/2009,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/07/2009 | 60.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/07/2009 | 388.00 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AQUISI€AO DE PLACAS DE GESSO PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/07/2009 | 500.00 | 00008657160480 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/07/2009 | 430.00 | 00007688522420 | JOAO PAULO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/07/2009 | 500.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/07/2009 | 280.00 | 00000024311499 | ANTONIO MARCOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA FESTA JUNINA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/07/2009 | 100.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/07/2009 | 150.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE,NO SEU INCISO XXIIIDA LEI 218,DE 30 DE MAIO DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/07/2009 | 100.00 | 00080868070106 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0025429 | 01/07/2009 | 824.47 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/07/2009 | 175.00 | 08545550000106 | COOPEAFS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MUDAS DE PLANTAS PARA COMEMORA€AO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTEREALIZADO PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/07/2009 | 170.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE CARTUCHOS PARA MANUTEN€AO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA FNAS/IGDBF,DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/07/2009 | 100.00 | 00080868070106 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/05/2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 02/07/2009 | 40.00 | 00017741560832 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0025488 | 02/07/2009 | 882.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERARADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETICONFORME CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 02/07/2009 | 200.00 | 00007110859436 | MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINAN€EIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE, NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 02/07/2009 | 100.00 | 00097882798487 | FRANCISCO MARCELO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 02/07/2009 | 150.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA INCISO III, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 02/07/2009 | 100.00 | 00003260812407 | MARIA DOS ROSARIOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO IV DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.DOAODO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 02/07/2009 | 100.00 | 00097882798487 | FRANCISCO MARCELO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 02/07/2009 | 230.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 02/07/2009 | 450.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0025500 | 02/07/2009 | 1550.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME C/CONVITE DE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0025518 | 02/07/2009 | 721.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME C/CONVITE 001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 02/07/2009 | 330.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE UMA BATERIA 75AH, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP 4755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 03/07/2009 | 465.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRA€AO ANIMAL PARA MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE DE VENEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0025607 | 03/07/2009 | 720.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 03/07/2009 | 465.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRA€AO ANIMAL PARA MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE DE VENEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0025569 | 03/07/2009 | 338.30 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.CONFORME C/CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 03/07/2009 | 75.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AQUISI€AO DE 5 RESMA DE PAPEL OFICIO PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 03/07/2009 | 1506.00 | 09318940000106 | REG.NOT.REG.2§ OFICIO-EVA CASSANDRA S.V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRA€AO PUBLICA ENCAMINHADOS A ORGAOS GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 07/07/2009 | 750.43 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO EGURO DO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DE PLACA:MNF-8942,PERTENCETE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 07/07/2009 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 07 E 08/07/2009.CONFORME TERMO DO DECRETO DA LEI 267/09. QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 07/07/2009 | 315.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AALIMENTACAO NDOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0025640 | 07/07/2009 | 250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)CAIXAS DE PAPEL, DUAS VIAS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 08/07/2009 | 200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE NUTICAO,REALIZADO NO DIA 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 08/07/2009 | 320.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPRADIRETA,CONF.CONVENIO 075/2008.SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 08/07/2009 | 635.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPRA DIRETA,CONFORME CONVENIO 075/08SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 08/07/2009 | 908.50 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 08/07/2009 | 370.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 08/07/2009 | 24.75 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENS.FUND.DESTE MUN.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 08/07/2009 | 908.50 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 08/07/2009 | 320.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 08/07/2009 | 495.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 08/07/2009 | 320.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE E ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN-COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 08/07/2009 | 320.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008-SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0025658 | 08/07/2009 | 72.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0025666 | 08/07/2009 | 1303.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 08/07/2009 | 45.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CPU E ATX DO COMPUTADOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0025704 | 09/07/2009 | 287.32 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME T/PRE€O 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 09/07/2009 | 75.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05(CINCO)RESMA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 10/07/2009 | 400.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUND. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0025836 | 10/07/2009 | 1353.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNP-5322 E MOU-6519 DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0025844 | 10/07/2009 | 1470.96 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVESOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUND. DO MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 10/07/2009 | 2000.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS E PORTOES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0026565 | 10/07/2009 | 558.28 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENCILIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0026573 | 10/07/2009 | 1877.42 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENCILIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0026581 | 10/07/2009 | 638.95 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENCILIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 10/07/2009 | 12699.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 10/07/2009 | 7821.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 10/07/2009 | 1127.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0026361 | 10/07/2009 | 5428.37 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 10/07/2009 | 263.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP - DARF DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 10/07/2009 | 1493.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C,21.550-3 ATRAVES DO BANCO DO BRSIL S/A, CONF. RETE€AO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 10/07/2009 | 27.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C,16.604-9 ATRAVES DO BANCO DO BRSIL S/A, CONF. RETE€AO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 10/07/2009 | 14106.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 10/07/2009 | 3339.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, QUE � DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 21.550-3NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 10/07/2009 | 12759.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 13/07/2009 | 698.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 13/07/2009 | 598.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 13/07/2009 | 598.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 13/07/2009 | 598.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 13/07/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO NO SITIO VARZEA DA PRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 13/07/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES E PLANTAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 13/07/2009 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 13/07/2009 | 465.00 | 00016165905803 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA. RELATIVOAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 13/07/2009 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 13/07/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 13/07/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 13/07/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 13/07/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 13/07/2009 | 465.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 13/07/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 13/07/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DEVIGILANCIA E LIMPEZA DA PRA€A JOAO VITAL DE FREITAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 13/07/2009 | 465.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 13/07/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 13/07/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AONA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 13/07/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 13/07/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NACONSERVA€AO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 13/07/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 13/07/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 13/07/2009 | 465.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 13/07/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 13/07/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAVIGILANCIA E LIMPEZA DA PRA€A JOAO VITAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 13/07/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 13/07/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 13/07/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVI€OS DURANTE MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003720568490 | JOSE SELEDON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 13/07/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE.REFERENTEAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 13/07/2009 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTEZANATO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 13/07/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0029025 | 13/07/2009 | 760.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME TOMADA DE PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 13/07/2009 | 465.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA:MNI-8308 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0025925 | 13/07/2009 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN€AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME T/PRE€O 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 13/07/2009 | 97.50 | 00008785835480 | FRANJCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCI€O XXII DA LEI 218 DE 30/05/2007. DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 13/07/2009 | 97.50 | 00097891932468 | EDINALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCI€O XXII DA LEI 218 DE 30/05/2007.DOADA ATRAVES DASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 13/07/2009 | 450.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 13/07/2009 | 200.00 | 00001270603400 | JOSE PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECLADISTA NA FESTA JUNINA DESTINADA AOS ALUNOSDA ESCOLA DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026654 | 14/07/2009 | 486.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA CMUM PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOM. DE P LACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNA-5322 E MOU-6519,DESTINADOS A MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N.001/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026662 | 14/07/2009 | 6142.99 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DEST.A MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOMO. DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNA-5322 E MOU-6519,DESTINADOS A MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N.001/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 14/07/2009 | 250.00 | 00006582887416 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA OS ALUNOS DO PETI,DURANTE A 1¦ COPA DE KARATE DO VALE DO PIANCO REALIZADO NO DIA 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 14/07/2009 | 300.00 | 10175028000113 | ASSOCIA€AO DE KARATE DE PIANCO M.MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS INSCRI€OES DOS ATLETAS DO PETI PARA PARTICIPAR DA 1¦COPA DE KARATE DO VALE DO PIANCO,REALIZADO NO DIA 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 14/07/2009 | 70.00 | 00006015419440 | LENI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCI€O XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026671 | 14/07/2009 | 1091.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOD-5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 14/07/2009 | 70.00 | 00006291114488 | PAULA MARIANY MORAIS ALEXANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCI€O XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 14/07/2009 | 200.00 | 00084081783420 | ESPEDITO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.DOODO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 14/07/2009 | 143.00 | 05392756000147 | LINDOMAGNA GOMES FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEIAS CALCAS DESTINADA A BANDA DE MUSICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 14/07/2009 | 1130.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 14/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 14/07/2009 | 500.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORDE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITALDO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026646 | 14/07/2009 | 5157.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156 E A MOTOCICLETA DE PLACAS MOD-4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2009.REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 14/07/2009 | 465.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 14/07/2009 | 465.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 14/07/2009 | 465.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 14/07/2009 | 465.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 14/07/2009 | 465.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 14/07/2009 | 465.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AOE LIMPEZA PUBLICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 14/07/2009 | 600.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROREFERENTE AO MES DE JUNHO/09, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 14/07/2009 | 135.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE RO€O NA ESTRADA DA COMMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 14/07/2009 | 160.00 | 00008384899401 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA DA COMUNIDADE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026638 | 14/07/2009 | 1555.09 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:JEM-4981 E HUN-9931 PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 14/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026620 | 14/07/2009 | 1380.65 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8342, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 15/07/2009 | 598.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 15/07/2009 | 260.00 | 00009487701478 | MANFRINNI BENICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 15/07/2009 | 80.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 15/07/2009 | 260.00 | 00005409879481 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 15/07/2009 | 240.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADONA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 15/07/2009 | 260.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€OA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 15/07/2009 | 240.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 15/07/2009 | 324.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 18 SACOS DE CIMENTOSNASSAL 50KG,DESTINADO A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO MDOS SERVI€OS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 15/07/2009 | 800.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO MINISTRANTE NO CRAS DO CURSO DE CAPACITA€AO PROFICIONAL,A TEXTURA E PINTURA DE PAREDES EM BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0026786 | 15/07/2009 | 870.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€AO PROFISSIONAL DE TEXTURA E PINTURA DE PAREDE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PREGAO 034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 15/07/2009 | 596.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DE TEXTURA E PINTURA DE PAREDE OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 15/07/2009 | 100.00 | 00003260076441 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CORENTE NO SEU INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/05/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 15/07/2009 | 50.00 | 00003260990429 | RITA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/05/2007,DOADA ATREVS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 15/07/2009 | 50.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/05/2007.DOACAO ATRVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 15/07/2009 | 50.00 | 00004395422438 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/05/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 15/07/2009 | 133.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI.RELATIVO AO MES DE MAIO 2009.(VENC.27/05/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 15/07/2009 | 65.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.RELATIVO AO MES DE MAIO 2009.(VENC.27/05/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 15/07/2009 | 194.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNICIONA A UNIDADE AVAN€ADA TECNICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0026883 | 15/07/2009 | 280.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOSDA CRECHE.CONFORME TABELA DE PRE€OS 003/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 16/07/2009 | 620.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS - SO ONIBUS COM.PEC.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOA PARA MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0026905 | 16/07/2009 | 250.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNC9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 16/07/2009 | 1000.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALOES DESTINADOS AS INSTALACOES DE LABORATORIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 16/07/2009 | 950.00 | 00010631329838 | ALCIDES JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALOES PARA INSTALACOES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 16/07/2009 | 340.00 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 17/07/2009 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA,NO ASSENTAMENTO ACAUAN,ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 17/07/2009 | 406.64 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS EPASSAGENS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 17 E 18/07/2009 NOS TERMO DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 17/07/2009 | 50.00 | 00004975232480 | RODRIGO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PASSAGEM COM LOCOMOCAO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO QUE ABORDAM O PAPEL DO CONSELHO DO PODER PUBLICO E JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 17/07/2009 | 180.00 | 70121108000118 | BORVIDROS VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS E ACES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)VIDRO PARA A PORTA DO VEICULO DUBLO DE PLACA:MNI-8308,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0027014 | 17/07/2009 | 2185.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MAUNTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MNB-3654, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0027022 | 17/07/2009 | 1353.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MAUNTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MNI-8308, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 17/07/2009 | 118.05 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNF-8342,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 17/07/2009 | 75.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AQUISI€AO DE 5 RESMA DE PAPEL OFICIO PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0027006 | 17/07/2009 | 105.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNB-3654,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIICPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482008 | 0027031 | 17/07/2009 | 105.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-8308,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 20/07/2009 | 350.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 20/07/2009 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS COMO A FUNASA,SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,CAGEPA E IPHAN,DURANTE OSDIAS DE 20 A 22/07/2009,NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09QUE ALTERA A LEI O14/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 20/07/2009 | 400.00 | 00022703705115 | GERALDO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 20/07/2009 | 337.83 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.550-3 ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A, CONF. RETEN€AO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0027049 | 20/07/2009 | 634.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES A AQUICI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMINILIA - PAIF.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0027057 | 20/07/2009 | 464.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES A AQUICI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMINILIA - PAIF.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162009 | 0027065 | 20/07/2009 | 271.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS GESTANTES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 20/07/2009 | 100.00 | 00005736861496 | MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 20/07/2009 | 100.00 | 00009302030466 | MIDIAM BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007,ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 20/07/2009 | 150.00 | 00010017983410 | RONALDO MOURAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/05/2007.ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 20/07/2009 | 220.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 21/07/2009 | 1314.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11329-8 NO DIA 21/07/09. RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0027154 | 21/07/2009 | 1100.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062009 | 0027189 | 21/07/2009 | 766.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIASIS PERMANENTES TAIS COMO ROPEIROS PORTAVEIS PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 21/07/2009 | 38.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETEN€AO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, DEBITADO NA CONTA DO FEP,NO DIA 21/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 21/07/2009 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE ANGICOS. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11329-8 NO DIA 21/07/09.RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 21/07/2009 | 13647.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA MUNICIPAL,DEBITADO NA CONTA ICMS 11329-8 NO DIA 21/07/09. RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 21/07/2009 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA, DEBITADO NA CONTA ICMS 11329-8 NO DIA 21/07/09. RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 21/07/2009 | 1431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PO€OS QUE ABASTECE A LAVANDERIA, DEBITADO NA CONTA ICMS 11329-8 NO DIA 21/07/09. RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 21/07/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO A€OGUE PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA ICMS 11329-8 NO DIA 21/07/09RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232009 | 0027278 | 21/07/2009 | 1800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAPAVIMENTA€AO DA RUA ALIPIO VIGOLVINO, NA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0 023/09 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 21/07/2009 | 758.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO CENTRO ARTESANAL DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11329,8 NO DIA 21/07/09,RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 21/07/2009 | 5197.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11329-8 NO DIA 21/07/09,RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVOAO MES DE JULHO/2009, DEBITADO NA CONTA ICMS 11329-8 NO DIA 21/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 21/07/2009 | 316.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR CORRESP.A PUBL.DE-MAT.NO D.OFIACIAL 20/06/09,HOM.PP/17/09,AVISO DE LIC.PP/21,E T/PRECO 13/09.15/05/09 AVISO LIC.PP/22/09,E CANCEL.DA T/PRECO 12/09,14/05/09 EXT DE CONT.E HOMOL.PP/16 E 19/09 DIA 15/05/09.16/05/09 DECL.DE LIC.FRACASSADA T/PRECO 10/09.20/05/09,DIVULG.DE REG DE CAD.HOMOL.DA T/PRECO 11/09,26/05/09 EXT.CONT.HOMOL.ADJ.CONV.05/09 E HOMOL.15/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 21/07/2009 | 357.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR CORRESP.A PUBL.DE-MAT.NO D.OFIACIAL 17/06/09,AVC.LIC.TP/14/09,TERMO ADITIVO/004/2009CO 13/09.15/05/09 AVISO LIC.PP/22/09,E CANCELHOMOL€OGA€ÇO - PREGAO PRESENCIAL N.00024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 21/07/2009 | 661.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, DEBITADO NA CONTA CO ICMS ESTADUAL CONTA 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 21/07/2009 | 313.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DDE 21/07/09. RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 22/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0027316 | 22/07/2009 | 454.54 | 01988925000155 | DIPROMED - COM.REP.PROD.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 23/07/2009 | 170.00 | 00005160003495 | JOAO VICENTE DO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 3O/05/2007,NO SEU INCISO XXIII,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 23/07/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXIII,DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 23/07/2009 | 100.00 | 00005440286438 | CRISTINA MARIA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 23/07/2009 | 60.00 | 00007293620438 | EDINALDO DIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE,NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007,DOADO ATRAVES DO ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232009 | 0027324 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAPAVIMENTA€AO DA RUA ALIPIO VIGOLVINO, NA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0 023/2009. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 24/07/2009 | 100.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 24/07/2009 | 200.00 | 00008803778446 | CARLENILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXIII,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 24/07/2009 | 230.00 | 00071326880497 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO IV,DA LEI 218 DE 30/05/2007.DOADO ATRAVESDA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 24/07/2009 | 465.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTES DO CURSO DE FABRICACAO DE JARROS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO FNAS/IGOBF DO BOLSA FAMILIA,CONF.CONTRATO 317/2009,RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027430 | 27/07/2009 | 860.24 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI CONF.T/PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027448 | 27/07/2009 | 231.14 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI CONF.T/PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027413 | 27/07/2009 | 892.00 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.T/PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027421 | 27/07/2009 | 674.70 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRESCHES MUNICIPAIS,CONF.T/PRECO 004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182009 | 0027456 | 27/07/2009 | 330.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 27/07/2009 | 125.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25 KG DE CANTONEIRA DESTINADA A MANUT.E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 27/07/2009 | 240.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRITE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 27/07/2009 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS COMO A CEF,CREA E SEC.DESAUDE DO ESTADO-PB,NO DIA 28/07/2009.CONFORMECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO,DO DECRETO LEI 267/09,QUE ALTERA LEI 014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 28/07/2009 | 485.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR CORRESP.A PUBL.DE-MAT.NO D.OFIACIAL 17/06/09,AVC.LIC.TP/14/09,TERMO ADITIVO/004/2009CO 13/09.15/05/09 AVISO LIC.PP/22/09,E CANCELHOMOL€OGA€ÇO - PREGAO PRESENCIAL N.00024/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0029050 | 28/07/2009 | 36.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027499 | 28/07/2009 | 325.00 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES SUPERVISORES E DIRETORES DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO,REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 30/07/2009 | 1211.10 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 30/07/2009 | 223.50 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 30/07/2009 | 177.30 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 30/07/2009 | 100.00 | 00005591966446 | SANDRA SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO NO SEUINCISO VI,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 30/07/2009 | 71.63 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,DURANTEA CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 30/07/2009 | 71.63 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 30/07/2009 | 71.63 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 30/07/2009 | 71.63 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 30/07/2009 | 71.63 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 30/07/2009 | 71.63 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 30/07/2009 | 71.63 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 30/07/2009 | 71.63 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 30/07/2009 | 665.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 30/07/2009 | 887.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.550-3 ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A, CONF. RETEN€AO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 31/07/2009 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.145-7 ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,CONF. RETEN€AO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 31/07/2009 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO/DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINAN€AS - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 31/07/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PROTEMPORE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. CONFORME CONTRATO DE N.307/2009.REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0028428 | 31/07/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO 003/2009 E PROCESSO DE DISPENSAINEXIGIBILIDADE001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 31/07/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 31/07/2009 | 839.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 31/07/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 31/07/2009 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 31/07/2009 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 31/07/2009 | 1534.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 31/07/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS-EST O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 31/07/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 31/07/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 31/07/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 31/07/2009 | 8835.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 31/07/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 41 - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECREARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO 207/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 014/2009,RELATIVO AJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADESINERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO SECRETARIA DE OBRAS/LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONT.022/2009,RELATIVO A JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 31/07/2009 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO 300/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADESINERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2009 E CONTRATO 208/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRERSTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRO TEMPORE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. CONFORME CONTRATO DE N.306/2009.RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 31/07/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREAAGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 019/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS,COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS.CONFORME CONTRATO 205/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA - DISTRITO DEPRENSA, NESTE MUNCIPIO,CONFORME CONT.204/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0028738 | 31/07/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,DE PLACA:JEM-4981-PB,OLEO DIESEL,CONF.PREGAO PRESENCIAL 09/2009,E CONTRATO 019/2009,RELATIVO A JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 31/07/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, A CARGO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS.CONF.CONT.020/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 31/07/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. A CARGO DA SEC, OBRAS DO MUNICIPIO.CONF.CONT.003/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 31/07/2009 | 200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DE PLACA: JEM-4981-PB, OLEO DIESEL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 09/2009, E CONTRATO 019/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 31/07/2009 | 222.00 | 04886413001490 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(HUM)FORO E LAUDEMIO DE 01(HUM)TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA A S/N,ESCRITURADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,ONDE SERA CONSTRUIDA UMA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 31/07/2009 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO/2009,LOTA€ÇO 06,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 31/07/2009 | 1534.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 07-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 31/07/2009 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 31/07/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2009RELATIVO A JULHO DE 2009.CONFORME CONTRATO 013/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 31/07/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,CONFORMECONTRATO DE N.015/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, PARA EXERCER AS FUN€OES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORENCIA DO TERMO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO.CONFORME CONTRATO 016/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORMECONTRATO DE N.001/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 31/07/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AOS SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA,CONF.CONTRATO 095/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 31/07/2009 | 500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AODEPARTAMENTO DE LICITACAO NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 096/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052006 | 0028819 | 31/07/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GERACAO DA GFIP E SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE REF.O MES DE JULHO/2009.CONF.C/CONVITE 005/2006 E ADITIVO 001/2009.NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052006 | 0028827 | 31/07/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GERACAO DA GFIP E SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE REF.O MES DE JULHO/2009.CONF.C/CONVITE 005/2006 E ADITIVO 001/2009.NO DIA 10/07/2009.EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.02881-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052006 | 0028835 | 31/07/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS AO CONTRATO PARA GERA€AO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09, DEBITADO NA CONTA21.550-3, NO DIA 10 DE JULHO/09.CONFORME CONVITE 005/06. CONVITE 001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 31/07/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 31/07/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 04 - ASSESSORIA JURIDICA COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 31/07/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 52, ASSESSORIA JURIDICA - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 31/07/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO/2009, LOTA€ÇO 01 - GABINETE DO PREFEITO.(AG.POLITICOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 31/07/2009 | 511.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO/2009,LOTACAO 03-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 31/07/2009 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE.COM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 31/07/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA,COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE,CONFORME CONTRATO 202/2009,RELATIVO A JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 31/07/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 31/07/2009 | 4983.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20 - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 31/07/2009 | 1555.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 44 - PRO-TEMPORE. , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 31/07/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 31/07/2009 | 10185.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 31/07/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIAB E SIA, E AUXILIANDOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABIES DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE OMUNICIPIO, A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTE RIO DA SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS, PRE-NATAL,CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTA€AO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECU€AO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS SELEBRADOS ENTRE O MUN DE APARECIDA-PB E MINIST.DA SAUDE.CONF.CONT.139/09,REF.MES JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 31/07/2009 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 E CONTRATO 011/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 31/07/2009 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERCI€OS PRESTADO NA FARMACIA BASICA COMO FARMACEITICA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 032/2009.REFERENTE A JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDAAUTA ALVES FERREIRA.CONFORME CONTRATO 309/2009. REFERENTE A JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 31/07/2009 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTRE AO PAGAMENTO NA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO COORDENADORA DO, PSF, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/09.CONFORME CONTRATO DE N.031/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO FAUSTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 E CONTRATO 0129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 31/07/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MEDICA GINECOLOGISTANA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE JULHODE 2009 E CONTRATO 0135/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 31/07/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS MEDICOS PEDIATRA NA UNIDADE DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA NESTA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0295/2009,REL. AO MES JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 31/07/2009 | 2300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTES AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOC COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDEAUTA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADITIVO 001/09. RELATIVO AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/09 E CONTRATO 140/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0027669 | 31/07/2009 | 8042.74 | 03610349000133 | LEANDRO & LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA FARMACIA BASICA.CONFORME CARTA/CONVITE 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 31/07/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 31/07/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JULHODO ANO DE 2009, LOTACAO 68, SECRETARIA DE SA AUDE - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 31/07/2009 | 9296.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO 54 - AGENTES DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 31/07/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO 55 - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 31/07/2009 | 16000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO 57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 31/07/2009 | 6500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONENTE AOS SERVI€OS DE MEDICO JUNTO A SEC.DE SAUDE NO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAII NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 314/2009.REFERENTE A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0029068 | 31/07/2009 | 351.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 31/07/2009 | 100.00 | 00067621120487 | JOAO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 31/07/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -LOTACAO 38, PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 31/07/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 31/07/2009 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 60-COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 31/07/2009 | 2625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009.CONFORME CONTRATO 0217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2009CONTRATO 206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MONITORA NO PROGRAMADE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, R ELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2009.E CONTRATO 216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FABRICA€AO DE JARROS PAR PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.CONFORME CONTRATO 317/09,REFERENTE AO MES JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF. CONF.CONTRATO 297/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 31/07/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADORA DA CASADA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA - PAIF, CONFORME CONTRATO 030/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 127/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 31/07/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DEN.0012/2009.RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 219/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO - PETI,CONFORME CONTRATO 212/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOCOM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 128/2009,RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JULHO/2009.CONTRATO 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 218/2009,RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 125/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 124/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 31/07/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT.005/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 31/07/2009 | 348.54 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO DE ELABORACAO DE PLANOS LOCAIS DE HABILITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. CONF.DECRETO/LEI 267/2009, QUE ALTERA A LEI 014/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 31/07/2009 | 8866.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 31/07/2009 | 18871.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 31/07/2009 | 23730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 31/07/2009 | 16946.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 31/07/2009 | 5322.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 31/07/2009 | 26990.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 31/07/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 31/07/2009 | 6337.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 31/07/2009 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 31/07/2009 | 1860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 31/07/2009 | 4903.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DOANO DE 2009, LOTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 31/07/2009 | 5305.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%.JUNTO AO ESPACO PEDAGOGICO,CONF.CONT.189/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002179062494 | JOAO RABELO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COMLOTA€ÇO DA SEC.DE EDUCA€ÇO - PRO-TEMPORE, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DOS SA.CONFORME CONTRATO DE 303/2009.REFERENTE AO MES JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.311/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 31/07/2009 | 635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,CONF.CONTRATO 301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTE NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA.CONF.CONTRATO 304/2009 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERADA DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 027/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 31/07/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N,NA CIDADE DE APARECIDA,PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAOE SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONF.CONTRATO002/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA 1§ ANDAR,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONF.CONTRATO 009/2009 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA CONFORME CONTRATO 312/09,RELETIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.SITIO CAJAZEIRAS,CONF.CONTRATO293/2009,RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOJUNTO AO ESPACO PEDAGOGICO,REF.AO CONTRATO 210/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO 209/2009 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PETI,CONFORME CONTRATO 220/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA JUNTO A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.211/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 31/07/2009 | 250.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROJETADA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CEDE DA FANFARRA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONTRATO 305/2009,RELATIVO A JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 31/07/2009 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONF.CONTRATO 310/2009 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 31/07/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA S/N,NESTA CIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONF.CONTRATO 004/2009,RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 31/07/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,44 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. ONFORME CONTRATO DE N.008/09.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 31/07/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,S/N PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO DE N.010/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 31/07/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA.CONFORME CONTRATO 006/09.RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 31/07/2009 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PARA COORDENAR E FISCALIZAR OS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.CONT.021/2009,RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 31/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0029076 | 03/08/2009 | 528.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 GLP EM BOT DE 13kg, DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0029084 | 03/08/2009 | 268.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNC9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 03/08/2009 | 18871.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO/2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO DOFUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0033812 | 03/08/2009 | 319.38 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0033821 | 03/08/2009 | 365.35 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 03/08/2009 | 446.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENBTA€AO AOS PROFISSIONIAS QUE PRESTAM SERVI€OS AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 03/08/2009 | 1120.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXAMES DE 01 TOMOGRAFIA DE TORAX E 04 TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182009 | 0029114 | 03/08/2009 | 255.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 03/08/2009 | 768.00 | 09505215000139 | R,CAMILO TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 03/08/2009 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AODE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 0024/2009.REL. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 03/08/2009 | 240.00 | 00008384899401 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DERO€O DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 04/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 04/08/2009 | 1529.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR CORRESP.A PUBL.DE-AVISO DE LICITA€AO P.PRESENCIAL N.25/09 E AVISO DE LICITA€Aå T. PTRE€OS 15,16 E 17/2009. NO D.O E AU DO DIA 22/07/2009. PUBLICA€ÇO EXTRATOS E HOMOLOGA€OES -P.PRESENCIAL N. 12 E 08/2009, NO D.O DO DIA 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 04/08/2009 | 75.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 04/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0029149 | 04/08/2009 | 1610.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 04/08/2009 | 243.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AS DESPESAS REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 CAPACETE SAN MARINO E 01 PROTETOR DIANTEIRO, PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 05/08/2009 | 162.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAA DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 05/08/2009 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AOD INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 05/08/2009 | 235.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 05/08/2009 | 246.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 05/08/2009 | 944.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA AOS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 05/08/2009 | 603.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPA€O PEDAGOGICO DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 05/08/2009 | 8.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO.RELATIVO AOESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 05/08/2009 | 610.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 05/08/2009 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 05/08/2009 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 05/08/2009 | 3032.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 05/08/2009 | 44.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO A ADMINISTRA€A MUNICIPAL RELATIVOS AOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 05/08/2009 | 651.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 05/08/2009 | 1654.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE EXTREMA E BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 05/08/2009 | 159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOAO RABELO DEE SA NA SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 05/08/2009 | 500.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE EXTREMA, TABULEIRO COMPRIDO E VARZEA PINTADA. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 05/08/2009 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. RELATIVO AO MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 05/08/2009 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. RELATIVO AO MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 05/08/2009 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESSE DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 07/08/2009 | 70.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 07/08/2009 | 59.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 07/08/2009 | 6.20 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029378 | 07/08/2009 | 1442.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNP-5322 E MOU-6519 DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 07/08/2009 | 72.64 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS-SORVETES MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES PARA IV, CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL E IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREIOTOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NA EMEF- JOAQUINA AMELIA DE SA, NO DIA 07 DE AGOSTO/2009. ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 07/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 07/08/2009 | 97.50 | 00002037485492 | RIADAL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 10/08/2009 | 391.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOD-5846 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 10/08/2009 | 1400.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 10/08/2009 | 500.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS DE LAVAGEM ETROCA DE OLEO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOU-6519,KNP-5322 E CBS-7408 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0030457 | 10/08/2009 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME P/PRESENCIAL 0034/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0030465 | 10/08/2009 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVI€OS NO FORNECIMENTO DEALIMENTA€AO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0030473 | 10/08/2009 | 5000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOMORES DE PLACAS:CBS-7408 E MOU-6519PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 014/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 10/08/2009 | 204.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MNC-9796 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 10/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACAHAO DOS SA NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 303/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 10/08/2009 | 312.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA JORGE DELFINO DE LIMA NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 10/08/2009 | 500.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CANETAS E PAPELOFICIO DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA€AODA SECRETRAIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 10/08/2009 | 1500.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 10/08/2009 | 235.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 10/08/2009 | 7981.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DSO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 10/08/2009 | 1146.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DSO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MDERELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 10/08/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIAB E SIA, E AUXILIANDOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABIES DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE OMUNICIPIO, A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTE RIO DA SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/09.CONFORME CONTRATO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 10/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 10/08/2009 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO,PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 10/08/2009 | 2062.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.550-3,ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,CONF.RETEN€AO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 10/08/2009 | 14182.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 10/08/2009 | 54.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO,DEBITADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 10/08/2009 | 3362.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 10/08/2009 | 250.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232009 | 0029467 | 10/08/2009 | 680.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DA RUA ALIPIO VIGOLVINO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 023/2009. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 10/08/2009 | 727.59 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 10/08/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVI€OS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 10/08/2009 | 465.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL A CARGODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 10/08/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 10/08/2009 | 617.93 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 10/08/2009 | 617.93 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 10/08/2009 | 617.93 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 10/08/2009 | 617.93 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAVIGILANCIA E LIMPEZA DA PRA€A JOAO VITAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAVIGILANCIA E LIMPEZA DA PRA€A JOAO VITAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PODANDO DE ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO2009. ACARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 10/08/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/09.A CARGO DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 10/08/2009 | 690.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 10/08/2009 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 10/08/2009 | 465.00 | 00057053871487 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 10/08/2009 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ELETRICISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DA PRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 10/08/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 10/08/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHODE 2009.A CARGO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 10/08/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 10/08/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPÖO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 10/08/2009 | 340.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€OA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 10/08/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 10/08/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 10/08/2009 | 340.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 10/08/2009 | 300.00 | 00009487701478 | MANFRINNI BENICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 10/08/2009 | 340.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 10/08/2009 | 465.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 10/08/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 10/08/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 10/08/2009 | 340.00 | 00005409879481 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 10/08/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 10/08/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DEVIGILANCIA E LIMPEZA DA PRA€A JOAO VITAL DE FREITAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 10/08/2009 | 465.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 10/08/2009 | 465.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 10/08/2009 | 465.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 10/08/2009 | 465.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 10/08/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 10/08/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 10/08/2009 | 600.00 | 00010143415409 | JANIER DE MORAIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAQL,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 10/08/2009 | 300.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 10/08/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NACONSERVA€AO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 10/08/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 10/08/2009 | 465.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AOE LIMPEZA PUBLICA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 10/08/2009 | 465.00 | 00060119004453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 10/08/2009 | 300.00 | 00054759889434 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007,JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 10/08/2009 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007,JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 10/08/2009 | 300.00 | 00073899283449 | MANOEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DO POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE LOCAL, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007, REL.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 10/08/2009 | 300.00 | 00079852998404 | ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, A LOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06DE SET.2007, REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 10/08/2009 | 300.00 | 00075997584453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, A LOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONFORME LEI 224 DE 06 DE SET.2007, REL.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 10/08/2009 | 300.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007, REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 10/08/2009 | 1031.55 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A LAVRATURA DE UMA ESCRITURA DE AFORAMENTO E SEU RESPECTIVO REGISTRO,TAXAS,FARPENS,CERTIDOES E DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 10/08/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 10/08/2009 | 965.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES ATENDIDAS NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA. NA SEDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0029408 | 10/08/2009 | 1375.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES DE RAIO X E ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CONSIDERAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 10/08/2009 | 446.50 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS:MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 10/08/2009 | 570.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNI 8303, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 10/08/2009 | 870.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 10/08/2009 | 140.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO ASPRESSOR DA AUTA ROTA€AO DO GABINETEODONTOLOGICO DO DISTRITO DE PRENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 10/08/2009 | 105.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO REFLETOR E REGULAGEM DA VALVULA INTERRUPTORA DO SULGADOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DAUNIDADE DE SAUDE ALTA FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 10/08/2009 | 105.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DA VAVULA DE DRENAGEM DE UM COMPRESSOR E DE SUA TROCA DE OLEO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ANGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 10/08/2009 | 391.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MNE-4156 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 10/08/2009 | 500.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANETAS E PAPEL OFICIO PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0030643 | 10/08/2009 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-8308,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O 017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0030708 | 10/08/2009 | 1010.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNE-4156,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O 017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0030716 | 10/08/2009 | 530.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-8308,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O 017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 10/08/2009 | 12893.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 10/08/2009 | 285.22 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 11/08/2009 | 240.00 | 00008384899401 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DERO€O DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0030091 | 11/08/2009 | 6588.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASAO FORNECIMENTO DE COMBUSIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156 EA MOTO DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 001/2009. RELATIVO AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 11/08/2009 | 2000.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0030376 | 11/08/2009 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0034/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 11/08/2009 | 354.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS:MNI-8308,MOP-4755,MNB-3654 E MNE-4156,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 11/08/2009 | 366.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR CORRESP.A PUBL.DE-AVISO DE LICITA€AO P.PRESENCIAL N.18/09 E AVISO DE LICITA€Aå T. PTRE€OS 30,07/2009PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO - PREGAO PRESENCIAL N.36/2009 NO D.O E AU DO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 11/08/2009 | 70.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE PABX DE N§3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 11/08/2009 | 1447.80 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009.(VENC.20/07/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 11/08/2009 | 1989.23 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009.(VENC.20/06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 11/08/2009 | 270.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VICULADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL RELATIVOS AO MESE DE JULHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000012009 | 0030350 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS AO CONTRATO PARA GERA€AO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME C/CONVITE 001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000012009 | 0030368 | 11/08/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS AO CONTRATO PARA GERA€AO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME C/CONVITE 001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0030066 | 11/08/2009 | 1129.54 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8342, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 11/08/2009 | 281.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.FATURA ANEXA DE SEQUENCIAL 13911109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0030112 | 11/08/2009 | 870.46 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:JEM-4981 E HUN-9931 PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 11/08/2009 | 1422.95 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC,LUVAS PARARELAS,ASPRESOR,FOLISUPER E OUTROSMATERIAIS,PARA AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 11/08/2009 | 510.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO POSTO DE ABATECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 11/08/2009 | 273.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.329-8,ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,CONFORME PASEP-DARF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 11/08/2009 | 0.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1273-4, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0030074 | 11/08/2009 | 6225.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL/BIO DIESEL B2, PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS - 7408, KNP - 5322, MOU - 6519, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 001/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0030082 | 11/08/2009 | 675.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULO AUTOMOTORE KOMBI DE PLACAS MNC 9796, PERTENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.001/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 11/08/2009 | 4000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNP-5322,MOU-6519,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME T/PRECO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 11/08/2009 | 600.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 11/08/2009 | 410.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO ARBITRO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES,REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 11/08/2009 | 690.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030431 | 11/08/2009 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO A CONDUCAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO VARZEA DO CANTINHO/CAI€ARA/ESTREITO/APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030724 | 11/08/2009 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030732 | 11/08/2009 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA. CONFOM,E PREGAO PRESENCIAL N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030741 | 11/08/2009 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ- 7076 - PB. DESTINADOS A CONDU€AO DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA) CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2009. RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030759 | 11/08/2009 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO PATRIMONIO ACAUA/VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO. CONF. TOMADA DE PRE€O N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030767 | 11/08/2009 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030775 | 11/08/2009 | 1559.09 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU STADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030783 | 11/08/2009 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR FIATUNO/MIILE DE PLACA MOJ 6046,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/DISTRITO DE PRENSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030791 | 11/08/2009 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT-3464-PB, DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0082009.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030805 | 11/08/2009 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.E OU ESTADUAL NO PERCURSO(ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030813 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA LJV-8660-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO(ANGICO TORTO/BOI MORTO/ASSENTAMENTO CARAIBAS/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030821 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOS-7780-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ O ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAP PRESENCIAL N§008/2009..RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030830 | 11/08/2009 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/XIQUEXIQUE/APARECIDA, CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030848 | 11/08/2009 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA DE PLACA MOB - 0610 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA. CONF.PREGÇO PRESENCIAL. N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030856 | 11/08/2009 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE DE PLACA CYN-8548-SP, DESTINADOA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO TIMBAUBA/RIACHAO;. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030864 | 11/08/2009 | 650.00 | 00004778823400 | JUDIVAN LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUALNO PERCURSO (ASENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME, PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030872 | 11/08/2009 | 1134.54 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE-1989-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL. COM PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030881 | 11/08/2009 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO (SITIO RIACHO DO BARRO/BARRA/BOI MORTO/APARECIDA). CONF. PREGÇO PRESENCIAL N§00082009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030899 | 11/08/2009 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNS-3660/PB,DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,COM PERCURSO:SITIO VERDES/SERRA AZUL/PASCOAL E ANGICOS,CONFORME P/PRESENCIAL 008/2009.RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030902 | 11/08/2009 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE-3508-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA/SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030911 | 11/08/2009 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE. CONF.PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0030929 | 11/08/2009 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SITIO TABULEIRO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.TP.008/2009, RELATIVO O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0030104 | 11/08/2009 | 709.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOD-5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 11/08/2009 | 80.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO N. 3543 1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 11/08/2009 | 45.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONR DE N 3543 1121, PERTENCENTE A CONSELHO TITELAR DESTE MUNICIPIO.COM FATURA DE VENCIMENTO DO DIA 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 11/08/2009 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 11/08/2009 | 459.00 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SISAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 11/08/2009 | 727.50 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONVENIO 075/2008-COMPRA DIRETA- SISAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 11/08/2009 | 880.00 | 00060800372468 | JOSE FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONVENIO 075/2008-COMPRA DIRETA-SISAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 11/08/2009 | 620.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN,DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 11/08/2009 | 40.00 | 00002163163407 | JOSE ILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA -SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 11/08/2009 | 260.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA-SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 11/08/2009 | 641.50 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E MACAXEIRAPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 11/08/2009 | 150.00 | 00010017983410 | RONALDO MOURAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/05/2007.ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0030198 | 11/08/2009 | 455.43 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0030201 | 11/08/2009 | 217.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0030210 | 11/08/2009 | 114.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 12/08/2009 | 500.00 | 00004531805402 | JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008,DO SESAN COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 12/08/2009 | 740.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 12/08/2009 | 620.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 12/08/2009 | 1565.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008-SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 12/08/2009 | 945.00 | 00003260692401 | MANOEL ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIRO E MACAXEIRA DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008-SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 12/08/2009 | 189.75 | 00099255480472 | ELIANA MARIA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008,SESAN DO COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 12/08/2009 | 765.50 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 12/08/2009 | 698.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPRADIRETA,CONF.CONVENIO 075/2008.SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 12/08/2009 | 990.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 12/08/2009 | 1375.50 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0031003 | 12/08/2009 | 718.60 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.C/CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0031143 | 13/08/2009 | 650.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNE-4156, MOP-4755, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 13/08/2009 | 211.34 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMACAO MEDIANTE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0031160 | 13/08/2009 | 76.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 13/08/2009 | 243.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DA PRENSA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 13/08/2009 | 141.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES NO DISTRITO DE PRENSA.RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0031135 | 13/08/2009 | 1090.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUT.DO VEICULO DE PLACA:MNC-9796,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 14/08/2009 | 1790.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.000(HUM MIL)COPOS ESCOLARES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 14/08/2009 | 94.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE-MARIA DO SOCORRO V.M.INOCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)CARTOESDE MEMORIA 2GB M VISION DA CAMARA DIGITAL SONY DSC W120,PARA REGISTRO DAS ACOES DESENV.PELO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 14/08/2009 | 1140.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE-MARIA DO SOCORRO V.M.INOCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)CAMARA DIGITAIS SONY DSC W120,DESTINADAS AOS REGISTROS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 14/08/2009 | 47.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE-MARIA DO SOCORRO V.M.INOCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)CARTAO DE MEMORIA 2GB M-VISION DA CAMARA DIGITAL SONYDSC W 120,DEST.AO REGISTRO DAS ACOES DESENV.PELO PROG.BOLSA FAMILIA E DEMAIS TRABALHOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 14/08/2009 | 570.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE-MARIA DO SOCORRO V.M.INOCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)CAMARA DIGITAL SONY DSC W120,DESTINADA AOS REGISTROS DA SEC.DE ACAO SOCIAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0031178 | 14/08/2009 | 1556.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 17/08/2009 | 230.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PASSAGENS E LOCOMOCAO,MEDIANTE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE SISCOL E SISMAMA,REALIZADO NO DIA 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 17/08/2009 | 100.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 BRONZE BIELADESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MOP-4755,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 17/08/2009 | 465.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 17/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 17/08/2009 | 465.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDOS PELO O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0031267 | 17/08/2009 | 313.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MOD-5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 17/08/2009 | 215.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO ACESSO E UTILIZACAO DA AREADE LAZER DO CLUBE NA PROMOCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ASSISTIDO PELO PAIF NO DIA 22/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 17/08/2009 | 260.00 | 00087406900406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO,CONCEDIDOA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, INCISO III, DA LEI 218 DE 30 DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 17/08/2009 | 75.60 | 00028793099487 | ADONIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO PARA AQUISI€AO DEDUAS PASSAGEM RODOVIARIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CODADE DE CAMPINA GRANDE NO SEU INCISO VII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 17/08/2009 | 81.25 | 00068967691815 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO NA LOCACAO DE 1:15 HORAS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXIINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 17/08/2009 | 65.00 | 00002199701492 | ELIDOMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:00 HORA DE TRATOR PARA CORTES DE TERRAS BASEADA NA LEI 218 DE 30/05/2007 NO SEU INCISO XXII NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 17/08/2009 | 65.00 | 00005183476489 | GIVANILDO SANTANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1: 00 HORA DE TRATOR PARA CORTES DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007 NO SEU INCISO XXII NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 17/08/2009 | 65.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1: 00 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007 NO SEU INCISO XXII NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 17/08/2009 | 65.00 | 00001852724447 | FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:00 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SE INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 17/08/2009 | 97.50 | 00002212987463 | CARLOS CESAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 17/08/2009 | 97.50 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 17/08/2009 | 97.50 | 00099252830430 | OZANILDO BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 17/08/2009 | 97.50 | 00002752801440 | OZELIO BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 17/08/2009 | 97.50 | 00090392019434 | ALUIZIO ANGELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2008,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 17/08/2009 | 97.50 | 00005465359412 | ANA PAULA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 17/08/2009 | 97.50 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 17/08/2009 | 97.50 | 00006689243494 | SEVERINO BARBOSA DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 17/08/2009 | 97.50 | 00005541989400 | FRANCISCO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 17/08/2009 | 97.50 | 00060796405468 | FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 17/08/2009 | 97.50 | 00005703886430 | DONARIA ENOI GOMES DE SA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 17/08/2009 | 97.50 | 00020277318491 | JESUALDO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 17/08/2009 | 97.50 | 00007993175860 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 17/08/2009 | 97.50 | 00005885442487 | DOMINGOS BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 17/08/2009 | 97.50 | 00002247476490 | MARIA CECINHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 17/08/2009 | 97.50 | 00004410296477 | EVANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 17/08/2009 | 130.00 | 00057916390400 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 2:00 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 17/08/2009 | 97.50 | 00002967495409 | MANOEL NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 17/08/2009 | 97.50 | 00003010537409 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 17/08/2009 | 97.50 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 17/08/2009 | 97.50 | 00003024933441 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 17/08/2009 | 97.50 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 17/08/2009 | 97.50 | 00002806855489 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 17/08/2009 | 97.50 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 17/08/2009 | 97.50 | 00009713684818 | AVANI VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 17/08/2009 | 97.50 | 00007529892436 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 17/08/2009 | 97.50 | 00010399573828 | JOSE JAMILTON NEVES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 17/08/2009 | 97.50 | 00005189394484 | ROSANALDO FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:30 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 17/08/2009 | 130.00 | 00072737026415 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 2:00 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 17/08/2009 | 86.80 | 00002202556443 | JOAO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:20 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 17/08/2009 | 32.50 | 00001409978494 | JUDIVAN NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 30;00MIN DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 17/08/2009 | 120.00 | 00002962794475 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:50 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 17/08/2009 | 77.50 | 00002371827428 | JACOB RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:15 HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 17/08/2009 | 48.75 | 00003260145435 | ARISTENIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 45:00MINU,HORA DETRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 17/08/2009 | 32.50 | 00071325697400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 30:00 MINUT.HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 17/08/2009 | 43.40 | 00091119669472 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 40:00 MINUT.HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 17/08/2009 | 43.40 | 00085375764415 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 40:00 MINUT.HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 17/08/2009 | 75.90 | 00006963581401 | JOSE LOURENCO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1:10 MINUT.HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 17/08/2009 | 54.30 | 00002396867482 | ENEDINA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 50:00 MINUT.HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 17/08/2009 | 54.30 | 00062416693468 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 50:00 MINUT.HORA DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0031275 | 17/08/2009 | 460.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ESCAPAMENTO MONTAGEM DE ESTABILIZADOR,TROCA DE AMORTIZADOR,SOLDA NO CHASSIS DO VEICULO DE PLACA:BUP-7345,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF.T/PRECO0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0031283 | 17/08/2009 | 1271.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DE PLACA BUP-7345, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME T/PRECO 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 17/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 18/08/2009 | 105.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 18/08/2009 | 303.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 18/08/2009 | 1122.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.DEBITADO NA CONTA DOICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000082009 | 0031801 | 18/08/2009 | 291.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA0CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA,DESTINADA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME T/PRECO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0031810 | 18/08/2009 | 1938.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0031828 | 18/08/2009 | 647.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA(SAUDE MENTAL)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0031836 | 18/08/2009 | 1211.36 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME T/PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0031844 | 18/08/2009 | 279.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072009 | 0031852 | 18/08/2009 | 423.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0031861 | 18/08/2009 | 95.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AMALGAMADOR AMALGA MIX II DO GABINETEODONTOLOGICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0031879 | 18/08/2009 | 4129.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME T/PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 18/08/2009 | 5171.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 18/08/2009 | 860.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CENTRO ARTESANAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009, DEBITADO NA CONTA ICMS11.329-8 NO DIA 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 18/08/2009 | 1289.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 18/08/2009 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. DEBITADO NA CONTA DO ISMS 11.329-8, NO DIA 18DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 18/08/2009 | 55.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DO POCO DEABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ANGICOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/09DEBITADO NA CONTA DO ISMS 11.329-8, NO DIA 18DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 18/08/2009 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA,ZONA RURALDO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 18/08/2009 | 2544.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 18/08/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DO ACOUGUEPUBLICO JOSE TRAJANO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 18/08/2009 | 70.78 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 18/08/2009 | 323.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 19/08/2009 | 102.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05(CINCO)EMBALAGEM PARA ESTERELIZACAO,DESTINADAS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 19/08/2009 | 50.00 | 00003260742441 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 19/08/2009 | 100.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 20/08/2009 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,INCISIO XXIII,LEI 218 DE 30/05/2007,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0032034 | 20/08/2009 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA:KNP-5322,PERTENCENTE A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0032051 | 20/08/2009 | 66.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DEPLACA:KNP-5322 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 0013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0032069 | 20/08/2009 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DEPLACA:KNP-5322 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 0013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 20/08/2009 | 220.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 20/08/2009 | 279.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.550-3,ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,CONFORME RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 21/08/2009 | 43.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.187-5,ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,CONFORME RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0032115 | 21/08/2009 | 1025.60 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 21/08/2009 | 295.00 | 08341448000180 | SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEL SAPEKA,SHAMPOO SUAVE E SABONETE LUX,DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 21/08/2009 | 100.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE,NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007,DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 24/08/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXIII,DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 24/08/2009 | 100.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE,NO SEU INCISO IVDE ACORDO COM A LEI 218 DE 30/05/2007,DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 24/08/2009 | 250.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO COMPUTADOR,PERTENCENTE AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 24/08/2009 | 326.34 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES,SUPERVISORES E DIRETORES DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 24/08/2009 | 230.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO ACAUAN,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 24/08/2009 | 183.60 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,CAFE,ACUCAR,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 25/08/2009 | 912.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR CORRESP.A PUBL.DE-AVISO DE LICITA€AO P.PRESENCIAL N.18/09 E AVISO DE LICITA€Aå T. PTRE€OS 30,07/2009PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO - PREGAO PRESENCIAL N.36/2009 NO D.O E AU DO DIA 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 25/08/2009 | 150.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PREINSCRICOES DOS PARTICIPANTES CHIRLENE BENICIO DO NASCIMENTO,FRANCISCA PERREIRA DE FARIAS E LUIZ ALBERTO DAROCHA NO CURSO DE PREGORIRO REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 E 30/08/2009,NO AUDITORIO DO SEBRAE EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 25/08/2009 | 281.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LICENCIAMENTO DO VAICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MNI-8308 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 25/08/2009 | 13957.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 25/08/2009 | 160.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE SUPERCAL,DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 25/08/2009 | 540.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE 50 KG DE CIMENTO NASSAU DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0032239 | 25/08/2009 | 858.22 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI CONF.T/PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 25/08/2009 | 104.40 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0032212 | 25/08/2009 | 415.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DI FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0032221 | 25/08/2009 | 7918.87 | 03610349000133 | LEANDRO & LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182009 | 0032298 | 26/08/2009 | 75.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 27/08/2009 | 37.80 | 00075265958487 | JOAO ALVARENGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA NO SEUINCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007,DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 28/08/2009 | 821.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.550-3,ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,CONFORME ETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 31/08/2009 | 12511.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 31/08/2009 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINANCAS-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 31/08/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 31/08/2009 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.145-7,ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,CONFORMEETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PROTEMPORE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. CONFORME CONTRATO DE N.307/2009.REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 31/08/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/09.CONFORME CONTRATO 003/2009 E PROCESSO DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 326/2009,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 31/08/2009 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 31/08/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 31/08/2009 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/09,LOTA€ÇO 06,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 31/08/2009 | 1534.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 07-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LANEJAMENTO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 31/08/2009 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 31/08/2009 | 500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AODEPARTAMENTO DE LICITACAO NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 096/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 001/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, PARA EXERCER AS FUN€OES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORENCIA DO TERMO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO.CONFORME CONTRATO 016/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 31/08/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO DE N.015/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 31/08/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2009RELATIVO A AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 31/08/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AOS SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA,CONF.CONTRATO 095/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 31/08/2009 | 665.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 31/08/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009,LOTA€ÇO 01-GABINETE DO PREFEITO.(AG.P OLITICOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 31/08/2009 | 511.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 03-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 31/08/2009 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE.COM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 31/08/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA,COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE,CONFORME CONTRATO 202/2009,RELATIVO A AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 31/08/2009 | 545.00 | 00005835461453 | FRANCISCO ANTONIO C.DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 323/2009,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 31/08/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009,LOTACAO 04 - ASSESSORIA JURIDICA COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 31/08/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, LOTACAO 52, PROCURADORIA JURIDICA-PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 31/08/2009 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URNANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 31/08/2009 | 1534.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A SERVURBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 31/08/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 31/08/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSRTO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 31/08/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SEVICOSURBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 31/08/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 31/08/2009 | 8835.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 41 - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRO TEMPORE COM LOTA€AO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS.CONFORME CONTRATO DE N.306/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 31/08/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.NA CONSULTORIA E ASSES.T�CNICA NA AREA AGRÖCOLA E DE ACOMP.DE PROJ.VINC.AS ATIVDA AGRICULTURA DO MUNI.A CARGO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. COM OBJETIVO DE CUMPRIR CONVENIO DE COL.TEC.EXTENSÇO RURAL DA PARAÖBA -EMATER-PB,REL.A AGOSTO/09 E CONT.019/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS,COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS.CONFORME CONTRATO 205/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA - DISTRITO DEPRENSA, NESTE MUNCIPIO,CONFORME CONT.204/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DE PLACA: JEM-4981-PB, OLEO DIESELCONF.PREGAO PRESENCIAL 09/2009,E CONTRATO 019/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 31/08/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO,A CARGO DA DIVISAO DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SEC.DE OBRA E SERVI€OS URBANOS.CONF.CONT.020/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 31/08/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER.A CARGO DA SEC,OBRAS DO MUNICIPIO.CONF.CONT.003/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 31/08/2009 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO 300/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,COM LOTACAO NA SECREARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE.CONFORME CONTRATO 207/2009,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 014/2009,RELATIVO AAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADESINERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO SECRETARIA DE OBRAS/LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONT.022/2009,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADESINERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2009,CONTRATO 208/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 31/08/2009 | 141.56 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 31/08/2009 | 5969.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 31/08/2009 | 6854.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/09 E CONTRATO 140/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 31/08/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 31/08/2009 | 4472.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20-ESTAT. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 31/08/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 31/08/2009 | 10700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 31/08/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 68 - PEA-DENGUE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 31/08/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS MEDICOS PEDIATRA NA UNIDADE DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA NESTA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0295/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 31/08/2009 | 2300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONNDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLISTA NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 001/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 31/08/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MEDICA GINECOLOGISTANA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009 E CONTRATO 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO FAUSTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 E CONTRATO 00129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 31/08/2009 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 31/08/2009 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF,PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09,CONFORMECONTRATO DE N. 031/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDAAUTA ALVES FERREIRA.CONFORME CONTRATO 309/2009.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 31/08/2009 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERCI€OS PRESTADO NA FARMACIA BASICA COMO FARMACEITICA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 032/2009.REFERENTE A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 31/08/2009 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 E CONTRATO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS, PRE-NATAL,CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTA€AO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECU€AO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS SELEBRADOS ENTRE O MUN DE APARECIDA-PB E MINIST.DA SAUDE.CONF.CONT.139/09,REF.MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0032328 | 31/08/2009 | 346.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADO EM CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA RELAIZADO NO CRAS,PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF.PREGAO PRESENCIAL 034/2008 E TERMO ADITIVO 002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0032336 | 31/08/2009 | 200.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADO EM CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA RELAIZADO NO CRAS,PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF.PREGAO PRESENCIAL 034/2008 E TERMO ADITIVO 002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 31/08/2009 | 986.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PSICOMATRICIDADE ERECREACAO PARA ATENDIMENTO PSICOSOCIAL PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 31/08/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -LOTACAO 38, PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 31/08/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 31/08/2009 | 2345.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 60-COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 31/08/2009 | 2625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MONITORA NO PROGRAMADE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, R ELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2009.ECONTRATO 216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 E CONTRATO 206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME CONTRATO 0217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 31/08/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT.005/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOCOM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 128/2009,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 ECONTRATO 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 218/2009,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 31/08/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADORA DA CASADA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 030/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 31/08/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. DEN.0012/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORMECONTRATO 219/2009,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA-PAIF,CONF.CONTRATO 297/2009,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AO NA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME CONTRATO DE N. 0124/09.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09,CONTRATO 0124/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 127/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO - PETI,CONFORME CONTRATO 212/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 125/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PETI.CONF.CONTRATO 227/2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FABRICA€AO DE JARROS PAR PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.CONFORME CONTRATO 317/09,REFERENTE AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 31/08/2009 | 991.43 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME T/PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 31/08/2009 | 1555.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, LOTA€ÇO 44 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 31/08/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF - ZONA RURAL-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 31/08/2009 | 9296.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO 54 - AGENTES DE SAUDE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 31/08/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO 55 - PEA DENGUE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 31/08/2009 | 16000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO 57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 31/08/2009 | 12721.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 31/08/2009 | 7976.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 31/08/2009 | 2151.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 31/08/2009 | 8866.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 31/08/2009 | 18661.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO DOFUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 31/08/2009 | 23769.19 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 31/08/2009 | 17031.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 31/08/2009 | 5299.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 31/08/2009 | 26990.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 31/08/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 31/08/2009 | 6337.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 31/08/2009 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 31/08/2009 | 1860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 31/08/2009 | 4903.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009,OTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR.-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 31/08/2009 | 5305.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE.(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONF.CONTRATO 301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%.JUNTO AO ESPACO PEDAGOGICO,CONF.CONT.189/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACAHAO DOS SA NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 303/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.311/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA JUNTO A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.211/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PETI,CONFORME CONTRATO 220/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO 209/2009 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOJUNTO AO ESPACO PEDAGOGICO,REF.AO CONTRATO 210/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,1 ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDA,A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO 009/2009,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,COMO AGENTE ADMINISTRATIVOCOM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 E CONTRATO 0293/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 31/08/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N,NA CIDADE DE APARECIDA,PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAOE SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONF.CONTRATO002/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTA€AO NA SEC.EDUCA€AO,PARA EXERCER AS ATIVIDADES INERENTES AOCARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO.ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,E CONTRATO DE N.027/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTE NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA.CONF.CONTRATO 304/2009 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO E.M.E.F.DJALMA GOMES DE SA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 331/2009 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA CONFORME CONTRATO 312/09,RELETIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 31/08/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,S/N PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO DE N.010/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 31/08/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA.CONFORME CONTRATO 006/09.RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 31/08/2009 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PARA COORDENAR E FISCALIZAR OS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.CONT.021/2009,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 31/08/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,44 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 008/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 31/08/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA S/N,NESTA CIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONF.CONTRATO 004/2009,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 31/08/2009 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONF.CONTRATO 310/2009 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 31/08/2009 | 250.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROJETADA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CEDE DA FANFARRA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONTRATO 305/2009,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/09/2009 | 232.36 | 00009492612895 | JOSE ILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CEROPEDICA - RJ, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADESDO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE R ORTAS DO PROJETO EDUCANDO COM AHORTA ESCOLAR, NO PERIODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO/09.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162009 | 0033839 | 01/09/2009 | 1000.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME PRGAO PRESENCIAL 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/09/2009 | 78.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/09/2009 | 465.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE MUSICA E CANTO PARA OGRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/09/2009 | 365.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CAMPANHA SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NO CRAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/09/2009 | 502.40 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TREBALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/09/2009 | 245.30 | 09327652000100 | SEVERINO EDINALDO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TREBALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/09/2009 | 290.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE RO€O NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/09/2009 | 290.00 | 00008384899401 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DERO€O DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/09/2009 | 350.00 | 00095197540400 | JUCINALDO LINGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/09/2009 | 270.00 | 00001270599461 | JOSE RAIMUNDO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/09/2009 | 270.00 | 00060115092404 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DO SITIO ANGICOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/09/2009 | 270.00 | 00005430957461 | ERIVAN DELFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DO SITIO JUAZEIRINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 02/09/2009 | 115.00 | 00006996962404 | DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0033987 | 02/09/2009 | 639.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR CA€AMBA DE PLANA HUN 9931, E VEICULO F1000 CAMIONETA DE PLACA JEM 4981, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 02/09/2009 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 02/09/2009 | 92.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 02/09/2009 | 35.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 02/09/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 02/09/2009 | 0.70 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1273-4, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 02/09/2009 | 100.00 | 00004105612409 | EDILEUZA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO IV, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 02/09/2009 | 122.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 02/09/2009 | 43.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.RELATIVO AO MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0034002 | 02/09/2009 | 1057.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0034011 | 02/09/2009 | 49.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0034029 | 02/09/2009 | 1277.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA(SAUDE MENTAL)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162009 | 0033995 | 02/09/2009 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 GLP EM BOT DE 13kg, DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 02/09/2009 | 111.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GINASIOPOLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICIPIO. REL. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 02/09/2009 | 9.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 02/09/2009 | 303.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O EAPA€O PEDAGOGICO DO MUNIC.RELATIVO AO MES DE DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 02/09/2009 | 168.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE TECNICA AVAN€ADA DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 02/09/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 03/09/2009 | 1030.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE HORAS MAQUINASTIPO TRATOR DE ESTEIRA MODELO D.4.D ANO 1979 DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE ESCAVA€AO DE PICARRA PARA REFORMA DE ESTRADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 03/09/2009 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AODE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 0024/2009.REL. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0034142 | 03/09/2009 | 386.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CA€AMBA DE PLACA HUN 9931. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0034169 | 08/09/2009 | 9500.97 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 08/09/2009 | 130.00 | 00002989008403 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 08/09/2009 | 100.00 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATREVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 08/09/2009 | 100.00 | 00003260706488 | MARGARIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 09/09/2009 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL, ADJUDI€OES, TOMADAS DE PRE€O, AVISO DE LICITA€OES, PREGOES,CONTRATOS CONVITES.ETC. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 09/09/2009 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL, ADJUDI€OES, TOMADAS DE PRE€O, AVISO DE LICITA€OES, PREGOES,CONTRATOS CONVITES.ETC. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 09/09/2009 | 198.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL, ADJUDI€OES, TOMADAS DE PRE€O, AVISO DE LICITA€OES, PREGOES,CONTRATOS CONVITES.ETC. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0034258 | 10/09/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2009. E CONTRATO N.0013/2009.CPL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 10/09/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM- 21.550-3, NO DIA10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GERACAO DA GFIP E SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE REF.O MES DE AGOST/2009.CONF.C/CONVITE 005/2006 E ADITIVO 001/2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM21.550-3, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 10/09/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM GERACAO DA GFIP E SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTA EDILIDADE REF.O MES DE AGOST/2009.CONF.C/CONVITE 005/2006 E ADITIVO 001/2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM21.550-3, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034282 | 10/09/2009 | 2482.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.550-3 - FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034291 | 10/09/2009 | 1917.11 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:JEM-4981 E HUN-9931 PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 10/09/2009 | 810.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOR DE PLACA MNI 8303,TRENSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALES DA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000052009 | 0034274 | 10/09/2009 | 1560.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROTESEDENTARIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONFORME TOMADA DE PRE€O N.0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034312 | 10/09/2009 | 7037.61 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MPO-4755, MNB-3654, MNE-4156 E A MOTOCICLETA DE PLACAS MOD-4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.001/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034339 | 10/09/2009 | 754.59 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOD-5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 10/09/2009 | 100.00 | 00040012948187 | MARIA APARECIDA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0034240 | 10/09/2009 | 10201.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034304 | 10/09/2009 | 6206.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DEST.A MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOMO. DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNP-5322 E MOU-6519,DESTINADOS A MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N.001/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034321 | 10/09/2009 | 1242.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DEST.A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAM:MNC-9796,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL.DE N.001/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 10/09/2009 | 625.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA,COM LOTA€Aå NA SEC. EDUCA€AO (FUNDEB 60%) (PRO-TEMPORE) JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO. ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA.CONF.CONT. DE N.320/2009.REL. AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 10/09/2009 | 625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA JORGE DELFINO DE LIMA NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.322/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 11/09/2009 | 390.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 11/09/2009 | 915.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO SESAN 075/2008. DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 11/09/2009 | 339.75 | 00002163163407 | JOSE ILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA -SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 11/09/2009 | 1483.90 | 00006773702453 | ESTEVAN PORDEUS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTARTO SESAN 075/2008. DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 11/09/2009 | 2304.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 11/09/2009 | 200.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR, DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO SESAN 075/2008.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 11/09/2009 | 255.00 | 00004385173427 | JACINTO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 11/09/2009 | 610.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 11/09/2009 | 333.00 | 00073898090434 | PETRONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 11/09/2009 | 279.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 11/09/2009 | 924.00 | 00005263635419 | ANDRE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRADIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 11/09/2009 | 991.50 | 00099255480472 | ELIANA MARIA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008,SESAN DO COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 11/09/2009 | 2304.00 | 00073816000487 | JOAO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 11/09/2009 | 726.00 | 00060800372468 | JOSE FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONVENIO 075/2008-COMPRA DIRETA-SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 11/09/2009 | 900.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008-SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 11/09/2009 | 900.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 11/09/2009 | 1473.30 | 00003260692401 | MANOEL ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIRO E MACAXEIRA DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008-SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 11/09/2009 | 1210.00 | 00009713684818 | AVANI VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEMTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DOCOMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 11/09/2009 | 550.00 | 00004531805402 | JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008,DO SESAN COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 11/09/2009 | 700.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 11/09/2009 | 1122.75 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONVENIO 075/2008-COMPRA DIRETA- SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 11/09/2009 | 420.00 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 11/09/2009 | 678.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 11/09/2009 | 100.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 11/09/2009 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1.273-4 - ITR - NO DIA 11 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 11/09/2009 | 283.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONERIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 14/09/2009 | 220.00 | 00008056681442 | AILTON SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€ODA ESTRADA DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 14/09/2009 | 220.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 14/09/2009 | 220.00 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RO€O DA ESTRADA DO SITIO BELEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 14/09/2009 | 220.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DERO€O DA ESTRADA DO SITIO SERRA AZUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 14/09/2009 | 220.00 | 00060798696400 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE RO€O DA ESTRADA DO SITIO VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 14/09/2009 | 80.00 | 00079832032415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZA€AO DE UM EXAME DE COLPESCOPIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO SEU INCISO III, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 14/09/2009 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIIIDOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 14/09/2009 | 70.00 | 00002051566496 | GENIVAL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272009 | 0034657 | 14/09/2009 | 1400.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS KNP 5322PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 14/09/2009 | 170.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL, PARA REALIZAREM PARTIDAS AMISTOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 15/09/2009 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE BAIXA PRESAO DA AGUA DA SERINGA TRIPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE DE ANGICOS E PROGRAMA€AO DO SISTEMA ELETRONICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0034771 | 15/09/2009 | 665.76 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N.08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 15/09/2009 | 410.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOP- 4755,MNI 8308, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 15/09/2009 | 631.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITA€OES, TOMADASDE PRE€OS, PREGOES PRESENCIAIS, ETC.DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO, JUNTO A FAMUP - FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVOAO MES DE SETEMB/2009, DEBITADO NA CONTA ICMS11.329-8 NO DIA 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 15/09/2009 | 1467.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VICULADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 16/09/2009 | 754.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS ANEXAS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 16 DE SETEMBRO/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 16/09/2009 | 1266.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, DA PRA€A PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS ANEXAS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 16 DE SETEMBRO/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 16/09/2009 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, DO PREDIO DA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS ANEXAS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 16 DE SETEMBRO/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 16/09/2009 | 754.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, DO MERCADO PUBLICO MUNIC.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS ANEXAS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 16 DE SETEMBRO/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 16/09/2009 | 79.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIREL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008CONFORME FATURAS ANEXAS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 16 DE SETEMBRO/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 16/09/2009 | 137.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS ANEXAS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 16 DE SETEMBRO/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 16/09/2009 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, DO MERCADO DE ARTESANATO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS ANEXAS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 16 DE SETEMBRO/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 16/09/2009 | 77.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS ANEXAS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 16 DE SETEMBRO/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 16/09/2009 | 157.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMODE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,RELATVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME FATURAS ANEXAS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 16 DE SETEMBRO/2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 16/09/2009 | 100.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA IMPRESSORA EPSON FX 1180PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 16/09/2009 | 1250.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA 1,OCV MONO-EBARA 4BPS3-11 DESTINADAS AO PO€O DEABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 16/09/2009 | 400.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VAZAO DO PO€O ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOSITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 16/09/2009 | 130.00 | 00099256460491 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 16/09/2009 | 600.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 16/09/2009 | 430.00 | 00006125959430 | ENIO FABIO MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA EM LETREIROS DAS INTALA€OES INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0034967 | 17/09/2009 | 280.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N. 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0034991 | 17/09/2009 | 2885.15 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0035009 | 17/09/2009 | 827.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 17/09/2009 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMANTEL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 17/09/2009 | 4.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMANTEL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 17/09/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMANTEL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 17/09/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMANTEL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 17/09/2009 | 100.00 | 00003260355405 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZA€AO DE UMA ULTRASONOGRAFIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO IV, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 17/09/2009 | 210.00 | 00004167927403 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA USG MAMARIA E UMA NEUMODOLOGISTA,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO III, DA LAI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0034983 | 17/09/2009 | 3282.50 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE CONSTRU€OES DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0034/2008 E TERMO ADITIVO N.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0035068 | 18/09/2009 | 2034.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 18/09/2009 | 75.83 | 00029734193449 | CICERO ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1H E 10 MIN. HORAS TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 18/09/2009 | 97.50 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1H E 30 MIN.HORAS TRATOR, DOADO ATRAVES DO PRIOGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 18/09/2009 | 130.00 | 00008010136824 | JOSE BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 2:00 HORAS TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 18/09/2009 | 65.00 | 00029806604857 | GIVANILDO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO SEU INCISO XII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 18/09/2009 | 65.00 | 00005725870405 | MARIA GLEIDE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO SEU INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 18/09/2009 | 65.00 | 00095199896415 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO SEU INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 18/09/2009 | 65.00 | 00004377188402 | GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORMA INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 18/09/2009 | 65.00 | 00069039100420 | CREUSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 18/09/2009 | 65.00 | 00001608632440 | MANOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 18/09/2009 | 65.00 | 00045822778887 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 18/09/2009 | 65.00 | 00003260219498 | EDCARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXII, DA LAI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 18/09/2009 | 65.00 | 00005527370465 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 18/09/2009 | 65.00 | 00095184341404 | EUGENIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 18/09/2009 | 65.00 | 00003625333422 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 18/09/2009 | 65.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA 1:00 HORA TRATOR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 18/09/2009 | 70.00 | 00007095432473 | MARIA DO SOCORRO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0035076 | 18/09/2009 | 250.75 | 08341448000180 | SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEL SAPEKA,SHAMPOO SUAVE E SABONETE LUX,DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.550-3 - FPM - NO DIA 18 SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONTA DE N§.11.329-8, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6187-5 - FEP - DEBITADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 21/09/2009 | 450.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA,NO ASSENTAMENTO ACAUAN,ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0035246 | 21/09/2009 | 294.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0035289 | 22/09/2009 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000152009 | 0035360 | 22/09/2009 | 2500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASNA EXECU€AO DE SERVI€OS SERIGRAFICOS DE CONFEC€AO E IMPRESAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMAD DE PRE€O. N.00015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 22/09/2009 | 315.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENBTA€AO AOS PROFISSIONIAS QUE PRESTAM SERVI€OS AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 22/09/2009 | 86.00 | 00004186455317 | DIANA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIUZADA, NO SEU INCISO V, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 22/09/2009 | 0.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1273-4 - ITR - DEBITADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 22/09/2009 | 470.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL, RES.FASE HABILITA€AO - T. DE PRE€O N.00018/09, NO DIARIO IFICIAL EDI€AO - 10.09.09 PUB.LICEN€A DE INSTALA€AO M.288/09, NO D. OFICIAL E J.A UNIAO - EDI€AO11.09.09. DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8, NO DIA 22/0909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 22/09/2009 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CON. LEI 224 DE 06 DE SET/09.REL AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 22/09/2009 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO,ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA EA DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CON. LEI 224 DE 06 DE SET/07. REL AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 22/09/2009 | 300.00 | 00004319538480 | ALISSON ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA EM PROL DA COMUNIDADE. CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 22/09/2009 | 300.00 | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE. CONFLEI 224 DE 06 DE SET/07.REL. AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 22/09/2009 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICAE A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE. CONFLEI 224 DE 06 DE SET/07.REL. AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 22/09/2009 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF.LEI 224 DE 06 DE SET.DE 2007,AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 22/09/2009 | 13263.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 22/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232009 | 0035351 | 22/09/2009 | 1150.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAPAVIMENTA€AO DA RUA ALIPIO VIGOLVINO, NA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0 023/2009. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 23/09/2009 | 60.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0035424 | 23/09/2009 | 118.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACASMNB-3654, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA.CONFORME TOMADA DE PRE€O N.0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0035432 | 23/09/2009 | 119.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACASMNE-4156, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA.CONFORME TOMADA DE PRE€O N.0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0035441 | 23/09/2009 | 3943.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACASMNI-8308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA.CONFORME TOMADA DE PRE€O N.0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0035459 | 23/09/2009 | 1057.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACASMNI-8308, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA.CONFORME TOMADA DE PRE€O N.0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 23/09/2009 | 150.00 | 00004064659406 | MARIA CELIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADOA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0035394 | 23/09/2009 | 106.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA KNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O N.0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 24/09/2009 | 325.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2009.DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA BUP 73 45, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 24/09/2009 | 329.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2009.DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA KNP 53 22, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 24/09/2009 | 318.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2009.DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA CBS 74 08, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 24/09/2009 | 250.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO, PARA OS ATLETAS DO PETI,DURANTE A IV ETAPA DO CIRCUITO PERNANBUCANO DE KARATE INTERESTILOS, REALIZADO NA CIDADE DE TRINDADE - PE.REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 24/09/2009 | 80.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI PARA PARTICIPAREM DA IV.COPA DEKARATE REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE2009CIDADE DE TRINDADE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 24/09/2009 | 360.00 | 00004747990429 | JAILSON IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A INSCRICAO DOS ATLETAS DO PETI,PARA PARTICIPAR DA IV ETAPA DO CIRCUITO PERNAMBUCANO DE KARATE INTERESTILOS,REALIZADO NODIA 27/09/2009,NA CIDADE DE TRINTADE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 24/09/2009 | 120.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO COMPRESSOR DE AR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE AETA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 24/09/2009 | 1160.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 4.000 TIJOLOS CERAMICOS, DESTINADOS AS INSTALA€OES DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 24/09/2009 | 2510.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 24/09/2009 | 1160.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 4.000 TIJOLOS CERAMICOS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0035599 | 25/09/2009 | 116.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORE DE PLACA:MNB-3654, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME T/PRECO 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 25/09/2009 | 220.00 | 00005278313447 | FRANCISCO TARDELY ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOCAO,MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIRO TUTELAR REALIZADO NO DIA 26 E 27/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0035572 | 25/09/2009 | 212.93 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI CONF.T/PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0035581 | 25/09/2009 | 519.15 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI CONF.T/PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0035602 | 25/09/2009 | 18.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0035611 | 25/09/2009 | 52.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037095 | 25/09/2009 | 126.14 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI CONF.T/PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 25/09/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA,RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0035637 | 28/09/2009 | 116.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.550-3 - FPM - NO DIA 28 SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.550-3 - FPM - NO DIA 29 SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 29/09/2009 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONTA 11.329-8 NO DIA 29/09/2009,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 29/09/2009 | 9.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONTA 11.329-8 NO DIA 29/09/2009,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 29/09/2009 | 874.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITA€OES, TOMADASDE PRE€OS, PREGOES PRESENCIAIS, ETC.DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8, NO DIA 29 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 29/09/2009 | 2297.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 29/09/2009 | 9.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENRAL DOASSENRTAMENTO NOVA VIDA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONTA 11.329-8,DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 29/09/2009 | 4.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENRAL DOASSENRTAMENTO NOVA VIDA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONTA 11.329-8,DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 29/09/2009 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENRAL DOASSENRTAMENTO NOVA VIDA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09,CONTA 11.329-8,DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 30/09/2009 | 635.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA,RELATIVO A SETEMBRO/2009,CONF.CONTRATO 301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%.JUNTO AO ESPACO PEDAGOGICO,CONF.CONT.189/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACAHAO DOS SA NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 303/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.311/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 30/09/2009 | 625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA JORGE DELFINO DE LIMA NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.322/2009. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA JUNTO A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.211/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PETI,CONFORME CONTRATO 220/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO 209/2009 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOJUNTO AO ESPACO PEDAGOGICO,REF.AO CONTRATO 210/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA 1§ ANDAR,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONF.CONTRATO 009/2009 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.SITIO CAJAZEIRAS,CONF.CONTRATO293/2009,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 30/09/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N,NA CIDADE DE APARECIDA,PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAOE SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONF.CONTRATO002/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERADA DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 027/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTE NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA.CONF.CONTRATO 304/2009 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 30/09/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,S/N PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO DE N.010/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SEC. DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA CONFORME CONTRATO 312/09,RELETIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO E.M.E.F.DJALMA GOMES DE SA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 331/2009 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 30/09/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA.CONFORME CONTRATO 006/09.RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 30/09/2009 | 1400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PARA COORDENAR E FISCALIZAR OS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.CONT.021/2009,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 30/09/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,44 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 008/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 30/09/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA S/N,NESTA CIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,CONF.CONTRATO 004/2009,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/09/2009 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONF.CONTRATO 310/2009 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 30/09/2009 | 250.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROJETADA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CEDE DA FANFARRA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONTRATO 305/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 30/09/2009 | 8866.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 30/09/2009 | 18661.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO DOFUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 30/09/2009 | 23962.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 30/09/2009 | 16690.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 30/09/2009 | 4912.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 30/09/2009 | 26991.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 30/09/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 30/09/2009 | 6337.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 30/09/2009 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 30/09/2009 | 1860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 30/09/2009 | 4390.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/09,LOTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR.-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 30/09/2009 | 5324.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 30/09/2009 | 170.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA,RELATIVO A AGOSTOO/2009,CONF.CONTRATO 301/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03305-7/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MONITORA NO PROGRAMADE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, R ELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.E CONTRATO 216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO 217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 30/09/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT.005/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOCOM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 128/2009,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009CONTRATO 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 218/2009,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 30/09/2009 | 550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADORA DA CASADA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 030/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 30/09/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.CONT.0012/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VECIMENTOS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORMECONTRATO 219/2009,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA-PAIF,CONF.CONTRATO 297/2009,REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM LOTA€AO NA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME CONTRATO DE N. 0124/09.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 0124/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO COORDENADOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME CONTRATO 127/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO - PETI,CONFORME CONTRATO 212/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CASA DA FAMILIA - PAIF,CONFORME CONTRATO 125/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PETI.CONF.CONTRATO 227/2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FABRICA€AO DE JARROS PAR PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.CONFORME CONTRATO 317/09,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 30/09/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -LOTACAO 38, PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 30/09/2009 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTACAO 60-COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 30/09/2009 | 2625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONTRATO 0332/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 30/09/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF-ZONA RURAL-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 30/09/2009 | 10416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO - 54 - AGENTES DE SAUDE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 30/09/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO - 55 - PEA DENGUE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 30/09/2009 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO - 57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 30/09/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANISTICO-SIMBOLO CAS-II,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRO TEMPORE COM LOTA€AO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS.CONFORME CONTRATO DE N.306/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 30/09/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREAAGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 019/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS,COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS.CONFORME CONTRATO 205/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS,PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO PRACA PUBLICA - DISTRITO DEPRENSA, NESTE MUNCIPIO,CONFORME CONT.204/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DE PLACA: JEM-4981-PB, OLEO DIESELCONF.PREGAO PRESENCIAL 09/2009,E CONTRATO 019/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 30/09/2009 | 545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO,A CARGO DA DIVISAO DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SEC.DE OBRA E SERVI€OS URBANOS.CONF.CONT.020/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 30/09/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER.A CARGO DA SEC,OBRAS DO MUNICIPIO.CONF.CONT.003/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 30/09/2009 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO 300/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,COM LOTACAO NA SECREARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE.CONFORME CONTRATO 207/2009,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 014/2009,RELATIVO ASETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADESINERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,CONF.CONT.208/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADESINERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO SECRETARIA DE OBRAS/LAVANDERIA PUBLICA,CONFORME CONT.022/2009,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 30/09/2009 | 3980.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URNANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 30/09/2009 | 1210.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A SERVURBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 30/09/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 30/09/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SEVICOSURBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 30/09/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009,SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOSURBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 30/09/2009 | 8835.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 41 - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 30/09/2009 | 80.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRO TEMPORE COM LOTA€AO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS.CONFORME CONTRATO DE N.306/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR 02867-3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 140/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 30/09/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS MEDICOS PEDIATRA NA UNIDADE DE SAUDE, AUTA ALVES FERREIRA NESTA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0295/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 30/09/2009 | 2300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONNDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO CARDIOLISTA NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 001/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 30/09/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO MEDICA GINECOLOGISTANA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO FAUSTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 E CONTRATO0129/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 30/09/2009 | 150.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO,PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 30/09/2009 | 1000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTRE AO PAGAMENTO NA PRESTA€AO DE SERVI€OS COMO COORDENADORA DO, PSF, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.CINFORME CONTRATO DE N.031/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDAAUTA ALVES FERREIRA.CONFORME CONTRATO 309/2009.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 30/09/2009 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERCI€OS PRESTADO NA FARMACIA BASICA COMO FARMACEITICA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 032/2009.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004299954408 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 E CONTRATO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS, PRE-NATAL,CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTA€AO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NA EXECU€AO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS SELEBRADOS ENTRE O MUN DE APARECIDA-PB E MINIST.DA SAUDE.CONF.CONT.139/09,REF.MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 30/09/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS BPA, SIAB E SIA, E AUXILIANDOA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABIES DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE OMUNICIPIO, A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTE RIO DA SAUDE,REL.AO MES DE SETEMB/09.CONFORMECONTRATO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 30/09/2009 | 2730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBR/2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE-COMIS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 30/09/2009 | 4693.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBR/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20-ESTAT O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 30/09/2009 | 1555.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO - 44- PRO-T O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 30/09/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 30/09/2009 | 10442.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 30/09/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO - 68 - PEA-DENGUE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 30/09/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2009RELATIVO A SETEMB/2009,CONFORME CONTRATO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 30/09/2009 | 500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AODEPARTAMENTO DE LICITACAO NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO 096/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 001/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, PARA EXERCER AS FUN€OES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, EM DECORENCIA DO TERMO DE COMODATO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO.CONFORME CONTRATO 016/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 30/09/2009 | 600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO,JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO,CONFORME CONTRATO 015/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 30/09/2009 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AOS SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE APARECIDA,CONF.CONTRATO 095/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/09/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/09,LOTA€ÇO 06,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 30/09/2009 | 1534.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 07-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LANEJAMENTO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 30/09/2009 | 3740.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 30/09/2009 | 665.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 30/09/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA,COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE,CONFORME CONTRATO 202/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 30/09/2009 | 2400.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO GEOLOGO,NA ELABORACAO DE PROJETOS E ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICO DAS CONDICOES DE ROCHA E SOLOS PRESENTES NAS COMUNIDADES DE DUAS LAGOAS E EXTREMA ONDE SERAO REALIZADAS OBRAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 30/09/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009,LOTA€ÇO 01-GABINETE DO PREFEITO.(AG.POLITICOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 30/09/2009 | 511.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 03-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 30/09/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE E COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 30/09/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009,LOTACAO 04 - ASSESSORIA JURIDICA COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 30/09/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/09, LOTACAO 52, PROCURADORIA JURIDICA-PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 326/2009,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 30/09/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMB/09.CONFORME CONTRATO 003/2009 E PROCESSO DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PROTEMPORE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. CONFORME CONTRATO DE N.307/2009.REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 30/09/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINANCAS-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 30/09/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMB/2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 30/09/2009 | 523.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.550-3 - FPM - NO DIA 30 SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 30/09/2009 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.145-7 - ICMS FEDERAL - DEBITADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 30/09/2009 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172009 | 0037613 | 01/10/2009 | 116.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNI-8308,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O 017/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/10/2009 | 465.00 | 00060119004453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ELETRICISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 01/10/2009 | 465.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSERVA€AO E LIMPEZADA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOST/09. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003260333436 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/10/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/10/2009 | 465.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/10/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE AO MES DE AGOSTO/2009.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/10/2009 | 465.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/10/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/10/2009 | 465.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/10/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/10/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPÖO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/10/2009 | 465.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DEINFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/10/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/10/2009 | 465.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DEAGOSTO/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/10/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/10/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL A CARGODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/10/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/10/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NACONSERVA€AO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DA PRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/10/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MESDE AGOSTO/2009,A CARGO DA SECRETARIA DO OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/10/2009 | 465.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/10/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2009,A CARGO DESTA SECRETARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/10/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/10/2009 | 630.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS,DURANTE OMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/10/2009 | 630.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/10/2009 | 677.59 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/10/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 01/10/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/09.A CARGO DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/10/2009 | 598.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/10/2009 | 598.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/10/2009 | 598.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/10/2009 | 598.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0037621 | 01/10/2009 | 645.39 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSOES DE CADERNETAS DA GESTANTE.CONFORME T/PRECO 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/10/2009 | 2400.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO N.DE APREND.COMER.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REALIZA€AO DE 02 TURMAS DE CURSO DE APLICATIVOS DE INFORMATICA, MINISTRADO PELO SENAC, OFERECIDO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/10/2009 | 2400.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO N.DE APREND.COMER.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REALIZA€AO DE 02 TURMAS DE CURSO DE CORTE E ESCOVA, MINISTRADO PELO SENAC OFERECIDO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132009 | 0041823 | 01/10/2009 | 11520.00 | 09621911000100 | METALUGICA FERRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 180 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 NA CHAPA 20 E MADEIRA MDF, DE 09 A 15mm, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORM PREGAO PRESENCIAL 0013/2009, DO DIA 27/03/2009 - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062009 | 0041831 | 01/10/2009 | 4545.59 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 06 CADEIRASA, 10 BIROS 120x60x64, 50 POLTRONAS ATLANTIDA, 01 BALAN€A MEC SEMI ROB, 01 FOGAO GAS 30 AP 4B, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037729 | 02/10/2009 | 285.84 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037737 | 02/10/2009 | 295.80 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037745 | 02/10/2009 | 282.26 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037753 | 02/10/2009 | 359.84 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037761 | 02/10/2009 | 857.95 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0037770 | 02/10/2009 | 810.05 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0037702 | 02/10/2009 | 729.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM.CONFORME PREGAO PRESENCIAL. N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0041866 | 02/10/2009 | 63.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM.CONFORME PREGAO PRESENCIAL. N.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 02/10/2009 | 80.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA SUC€AO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0037681 | 02/10/2009 | 995.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0037699 | 02/10/2009 | 888.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRE€O N.08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 02/10/2009 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AODE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 0024/2009.REL. AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 02/10/2009 | 1.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.273-4, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 02/10/2009 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1.273-4 - ITR - DEBITADO NO 02 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 02/10/2009 | 225.20 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 28LTS, CAFE A€UCAR COPO DESCARTAVEL PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0037788 | 05/10/2009 | 50.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SAUDE MENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0037842 | 06/10/2009 | 550.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF.T/PRECO 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 06/10/2009 | 405.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FAIXAS,FOLDENS,CARTOES E ADESIVOS,PARA MANUTENCAO DO PROGHRAMA DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIAR-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0037796 | 06/10/2009 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA:MOU-6519,PERTENCENTE A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0037800 | 06/10/2009 | 265.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KNP-5322 E BUP-7345,PERT.AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 06/10/2009 | 835.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DEPLACA:NOU-6519,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 0013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0037826 | 06/10/2009 | 1229.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS:KNP-5322 E BUP-7345,PERT.A REDE DE ENS.FUND.DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 0013/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0038181 | 06/10/2009 | 835.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O N.0013/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 06/10/2009 | 1808.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 06/10/2009 | 2162.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0037877 | 07/10/2009 | 894.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONT.027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0037885 | 07/10/2009 | 1487.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME T/PRECO 001/2009 E CONT.027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 07/10/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,1 ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDA,A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO 009/2009,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0037869 | 07/10/2009 | 1323.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 08/10/2009 | 70.00 | 00003381515403 | JOSE ISAIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 218/ DE 30/05/2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 08/10/2009 | 200.00 | 00004591506428 | SIMONE FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME LEI 218/ DE 30/05/2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0037931 | 08/10/2009 | 5401.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME C/CONV.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 08/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 08/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0037893 | 08/10/2009 | 1425.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-8308, NOP-4755,MNB-3654,MNE-4156,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0037907 | 08/10/2009 | 990.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-4156 E MOP-4755,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 09/10/2009 | 465.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654,CONDUZINDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 09/10/2009 | 813.28 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DAOFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI)REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO/2009,NO HOTEL OURO BRANCO,NOS TERMOS DA LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 09/10/2009 | 464.32 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINADA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI)REALIZADA NO PERIODO DE 13 A 17/10/09,NO HOTEL OURO BRANCO,NOS TERMO DA LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 09/10/2009 | 464.72 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REALIZADA NO PERIODO DE 13 A 17/10/09.NNO HOTEL OURO BRANCO, NOS TERMOS DA LEI 297/09, QUE ALTERA A LEI 014/97.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMOS DE CONFIRMA€AO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 09/10/2009 | 6311.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 09/10/2009 | 6015.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 09/10/2009 | 1629.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 09/10/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSUL E PROJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PRACA,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 0281381-36/08 MTURISMO/OGU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 09/10/2009 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.RE.AO MES DE SET/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 09/10/2009 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICAE A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE.CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL.AO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 09/10/2009 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO,ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA EA DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 09/10/2009 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COMALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONF.LEI 224 DE 06/09/2007/REL.AO MES DE SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 09/10/2009 | 300.00 | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE.CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL.AO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 09/10/2009 | 300.00 | 00004319538480 | ALISSON ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA EM PROL DA COMUNIDADE.CONF.LEI 224DE 06 DE SET/07.REL.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000052009 | 0038083 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRE,REFERENTE AO MES DE OUTUB/O9.CONF.C/CONVITE 005/2006 E ADITIVO 001/2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM21.550-3, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0038091 | 09/10/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESP.AO CONTRATO PARA GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS,DESTA EDIL.REF.OUTUB/2009.C/CONVITE 005/2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3,NO DIA 09DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 09/10/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM- 21.550-3, NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 09/10/2009 | 11540.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 09/10/2009 | 744.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0038113 | 09/10/2009 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS,GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 09/10/2009 | 220.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ZELADORA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 09/10/2009 | 465.00 | 00006414878430 | MARIA APARECIDA TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 E CONTRATO 318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 09/10/2009 | 465.00 | 00093134150468 | VALDECI GREGORIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JUNTO A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT211/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 09/10/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA JUNTO A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.211/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 09/10/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 E CONTRATO 318/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS COMO NUTRICIONISTA PARA COORDENAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF.CONT.021/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 09/10/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,44 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 008/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 09/10/2009 | 13569.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DSO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 09/10/2009 | 8004.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DSO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 09/10/2009 | 8004.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DSO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 09/10/2009 | 2307.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DSO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 09/10/2009 | 396.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL F4280,01(HUM)CABO USB 2.0 FORCELINE,01(HUM)CABO DE FORCA P/MICRO OU FAX AC 3 PINOS E 01(HUM) TECLADO MULT AB-II KB2200-2 USB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0038032 | 09/10/2009 | 981.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES A AQUICI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME C/CONV.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0038041 | 09/10/2009 | 131.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES A AQUICI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME C/CONV.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 09/10/2009 | 145.00 | 10720278000197 | MONICA SAMARA CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 58(CINQUENTA E OITO)FORMAS PARA OFICINA ARTESANAL E CURSO DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA AS FAMILIAS CARENTES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 09/10/2009 | 1420.00 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINAS ARTESANAIS E CONFECCAO DE ENXOVAL DE BEBES,PARA O GRUPO APERATIVA DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 09/10/2009 | 34.77 | 02224569000166 | RESTAURANTE RAQUEL DE QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 09/10/2009 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,INCISIO XXIII,LEI 218 DE 30/05/2007,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 09/10/2009 | 2098.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 13/10/2009 | 70.00 | 00007095432473 | MARIA DO SOCORRO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 218 DE MAIO/2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 13/10/2009 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 13/10/2009 | 67.56 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DOA€AO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA DE APARECIDA/FORTALEZA-CE, ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO MEDICO. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.DE ACORDO COM O INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 13/10/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXIII,DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRA€AO ANIMAL PARA MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE DE VENEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 13/10/2009 | 1188.50 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FORMA€AO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONFORME CONTRATO DE N. 0336/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 13/10/2009 | 465.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRA€AO ANIMAL PARA MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE DE VENEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 13/10/2009 | 1130.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 13/10/2009 | 450.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 13/10/2009 | 283.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONERIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 13/10/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TERMO DE ADESÇO - PARA FORMA€ÇO DE CONSELHEIROS TUTELARES - CONSORCIO ENTRE OSMUNICIPIOS - EXECU€AO SOB A COORDENA€OA DO JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 13/10/2009 | 2980.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COM ALIMENTACAO, AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE REALIZAM ATIVIDADES QUANDO DESLOCAM-SE A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 13/10/2009 | 3.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.273-4, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 13/10/2009 | 44.01 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.604-9, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 13/10/2009 | 340.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE RO€O DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESYTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 13/10/2009 | 340.00 | 00046733345404 | JOAO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 13/10/2009 | 600.00 | 00007048820438 | LEONARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DO SITIO RIACHAO ZONRA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 13/10/2009 | 600.00 | 00009775679400 | MACIO EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRDA DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 13/10/2009 | 600.00 | 00007358907493 | FRANCISCO MARCIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRAD DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 13/10/2009 | 450.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO EXTREMA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 13/10/2009 | 600.00 | 00002806855489 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 13/10/2009 | 600.00 | 00009779154418 | ERIVELTON MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 14/10/2009 | 70.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 14/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 14/10/2009 | 1650.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 14/10/2009 | 1188.50 | 00080601561449 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOTA PARA CURSO DE FORMA€ÇO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO/2009.CONFORME CONTRATO DE N. 335/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 14/10/2009 | 1500.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FORMA€ÇO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO/2009.CONFORME CONTRATO DE N.0334/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 14/10/2009 | 771.50 | 00002163163407 | JOSE ILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA -SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 14/10/2009 | 585.00 | 00073898090434 | PETRONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 14/10/2009 | 682.50 | 00099255480472 | ELIANA MARIA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008,SESAN DO COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 14/10/2009 | 1651.50 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 14/10/2009 | 651.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREWFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME 075/2008. DO SESAN COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 14/10/2009 | 1196.00 | 00005527370465 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 14/10/2009 | 1651.50 | 00005477771402 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO 075/2008. SESAN COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 14/10/2009 | 336.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR, DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO SESAN 075/2008.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 14/10/2009 | 1130.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA-SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 14/10/2009 | 1196.00 | 00073816000487 | JOAO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 14/10/2009 | 1190.00 | 00006773702453 | ESTEVAN PORDEUS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTARTO SESAN 075/2008. DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 14/10/2009 | 343.50 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO SESAN 075/2008. DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 14/10/2009 | 142.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 14/10/2009 | 638.00 | 00060800372468 | JOSE FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONVENIO 075/2008-COMPRA DIRETA-SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 14/10/2009 | 702.60 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 14/10/2009 | 400.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN,DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 14/10/2009 | 600.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPRA DIRETA,CONFORME CONVENIO 075/08SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 14/10/2009 | 891.00 | 00005263635419 | ANDRE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRADIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 14/10/2009 | 50.00 | 00028316497816 | LUZIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 218 DE MAIO/2007.E SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 14/10/2009 | 50.00 | 00007247348488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 14/10/2009 | 100.00 | 00003944835450 | MARIA DO DESTERRO SUPINO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA COLPOSCOPIA, INCISO IV, DA LEI 218 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 15/10/2009 | 230.00 | 00079832970415 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENBTA€AO AOS PROFISSIONIAS QUE PRESTAM SERVI€OS AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0038652 | 15/10/2009 | 2160.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM A LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. EM SEU INCISO XXI. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÇO PRESENCIAL DE N 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0038661 | 15/10/2009 | 6500.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO MPRESENCIAL DE N.0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038644 | 15/10/2009 | 1559.09 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU STADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 15/10/2009 | 356.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2009.0O VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MOU 65 19, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0038687 | 15/10/2009 | 1558.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 15/10/2009 | 356.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2009.DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MOU 65 19, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 15/10/2009 | 366.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS:MNI-8308,MOP-4755,MNB-3654 E MNE-4156,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 15/10/2009 | 225.00 | 00007688522420 | JOAO PAULO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 15/10/2009 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E O PRONAF PARA ASSINAR O TERMO DE ADESAODO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NOS DIAS 15 E 16/10/2009.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/ QUE ALTERA A LEI/014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 16/10/2009 | 170.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COMISSÇO DE ARBITROS NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 16/10/2009 | 800.00 | 12677332000194 | SOPASTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CRACHAS E BOLSAS PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038717 | 19/10/2009 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA DE PLACA MOB - 0610 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA. CONF.PREGÇO PRESENCIAL. N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038725 | 19/10/2009 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE DE PLACA CYN-8548-SP, DESTINADOA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO TIMBAUBA/RIACHAO;. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038733 | 19/10/2009 | 650.00 | 00004778823400 | JUDIVAN LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUALNO PERCURSO (ASENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME, PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038741 | 19/10/2009 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ- 7076 - PB. DESTINADOS A CONDU€AO DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA) CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2009. RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038750 | 19/10/2009 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SITIO TABULEIRO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PP.008/2009, RELATIVO O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038768 | 19/10/2009 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-BPT-9582, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA. CONFOM,E PREGAO PRESENCIAL N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038776 | 19/10/2009 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO PATRIMONIO ACAUA/VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO. CONF. TOMADA DE PRE€O N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038784 | 19/10/2009 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/XIQUEXIQUE/APARECIDA, CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038792 | 19/10/2009 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.PREGAO PRESENCI 008/09, RELATIVO O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038806 | 19/10/2009 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO A CONDUCAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO VARZEA DO CANTINHO/CAI€ARA/ESTREITO/APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038814 | 19/10/2009 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNS-3660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SITIO VERDES/SERRA/AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS. IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038822 | 19/10/2009 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE-3508-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA/SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038831 | 19/10/2009 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-DEX-6257, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SITIO RIACHO DO BARRO/BARRA MANSA/BOI MORTO/APARECIDA.CONFORME PREGÇO PRESENCIAL N.008/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038849 | 19/10/2009 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038857 | 19/10/2009 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA). CONFORME PREGÇO PRESENCIAL DE N.008/2009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038865 | 19/10/2009 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT-3464-PB, DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0082009.RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038873 | 19/10/2009 | 1134.54 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE-1989-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL. COM PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038881 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-LJV-8660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ANGICO TORTO/BOIMORTO/AGROVILA/BOI MORTO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PP.008/09RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038890 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOS-7780-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ O ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAP PRESENCIAL N§008/2009..RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038903 | 19/10/2009 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR FIATUNO/MIILE DE PLACA MOJ 6046,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/DISTRITO DE PRENSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038911 | 19/10/2009 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE. CONF.PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0038989 | 19/10/2009 | 1000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0034/2008.E TERMO ADITIVO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 19/10/2009 | 651.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/ JUNHO/ JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 19/10/2009 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO, PARA ARMAZENAMEMTO DA MERENDA ESCOLARO.RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 19/10/2009 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES.RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 19/10/2009 | 4.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 19/10/2009 | 281.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DO ESPA€O PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 19/10/2009 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DO DISTRITO DE PRENSA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 19/10/2009 | 394.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FEREIRA DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0038971 | 19/10/2009 | 2500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE CONSTRU€OES DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0034/2008 E TERMO ADITIVO N.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 19/10/2009 | 691.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO E 13 SUPER CAL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 19/10/2009 | 245.70 | 00007014179438 | EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINOP FUNDAMENMTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 19/10/2009 | 331.20 | 00003260692401 | MANOEL ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIRO E MACAXEIRA DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008-SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 19/10/2009 | 324.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 19/10/2009 | 1432.25 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONVENIO 075/2008-COMPRA DIRETA- SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 19/10/2009 | 910.35 | 00009713684818 | AVANI VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEMTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DOCOMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 19/10/2009 | 80.00 | 00036076333200 | FRANCISCO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 19/10/2009 | 40.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PRIMEIRA NECESSIDADE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DEMAIO/2007 EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 19/10/2009 | 40.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, PARA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/*2007 EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 19/10/2009 | 81.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.RELATIVO AO MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 19/10/2009 | 156.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 19/10/2009 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 19/10/2009 | 898.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE TABULEIRO COMPRIDO E EXTREMA. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 19/10/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA PINTADA. RELATIVO AO MES DE JULHO.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 19/10/2009 | 310.00 | 00076903494472 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 19/10/2009 | 677.59 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 19/10/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS.EM ATIVIDADES DSENVOLVIDASPELA SECRATARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 19/10/2009 | 598.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 19/10/2009 | 598.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 19/10/2009 | 598.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 19/10/2009 | 598.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 19/10/2009 | 630.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS,DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 19/10/2009 | 630.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 19/10/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE AO MES DE SETEMB/2009.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 19/10/2009 | 465.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 19/10/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 19/10/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 19/10/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/09.A CARGO DA SEC DOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 19/10/2009 | 465.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMB/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 19/10/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 19/10/2009 | 465.00 | 00031659390125 | DAMIAO MARCILIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 19/10/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 19/10/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 19/10/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE SETEMB/2009.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 19/10/2009 | 465.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL A CARGODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 19/10/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPÖO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 19/10/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MESDE SETEMB/2009,A CARGO DA SECRETARIA DO OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 19/10/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 19/10/2009 | 465.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSERVA€AO E LIMPEZADA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOST/09. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 19/10/2009 | 465.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 19/10/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE SETEMB/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL,DURANTE O MES DE SETEMB/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 19/10/2009 | 465.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 19/10/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 19/10/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 19/10/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUITEN€AO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE O MES DE SET. DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 19/10/2009 | 465.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 19/10/2009 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 19/10/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 19/10/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 19/10/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DA PRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 19/10/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ELETRICISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 19/10/2009 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 19/10/2009 | 465.00 | 00016165905803 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA. RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 19/10/2009 | 800.62 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 28.485-8, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 19/10/2009 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DEANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 20/10/2009 | 245.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITRADO NACONTA DO ICMS 11.3298-. NO DIA 20 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00002672397422 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0039471 | 20/10/2009 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL. 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 20/10/2009 | 359.98 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 20/10/2009 | 3893.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 20/10/2009 | 130.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20 DE OUTUBRO/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.03921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 20/10/2009 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL.RELATIAO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 20/10/2009 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL.DESTE MUN.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 20/10/2009 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOGUE PUBLICO MUNICIPAL JOSE TRAJANO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039373 | 20/10/2009 | 1442.13 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:JEM-4981 E HUN-9931 PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0041807 | 20/10/2009 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 12 GLP EM BOT DE 13kg, DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORM PREGAO PRESENCIAL 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039365 | 20/10/2009 | 2019.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 20/10/2009 | 178.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITA€OES, PREGOESPRESENCIAIS,N.030/2009.D.O A AU DO DIA 29/09/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMA 11.329-8. NO DIA 20 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE ACONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP - FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA20 DE OUTUBRO/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 20 DE OUTUBRO/2009. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 20/10/2009 | 5074.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VICULADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMB/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8, NO DIA 20DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 20/10/2009 | 853.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO CENTRO ARTEZANAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS -11.329-8, NO DIA 20 OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 20/10/2009 | 1845.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRA€RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS -11.329-8, NO DIA 20 OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DO IPTU DO ANO DE 2009. E IMPRESSAO DAS GUIAS DA COTA UNICA E COTA ANTECIPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 20/10/2009 | 75.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE BOLOS PARA O LANCHE DOSPARTICIPANTES DOS CURSOS DE APLICATIVOS DE INFORMATICA E CORTE E ESCOVA, OFERTADOS AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRTETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MINISTRADO PELO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 20/10/2009 | 50.00 | 00000090678419 | MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039349 | 20/10/2009 | 1328.09 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOD-5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 20/10/2009 | 100.00 | 00042465923404 | BERNADETE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZA€AO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, NO MENOR ENIO BRUNO GOMES LIMA. DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO/07.NO SEU INCISO IV. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 20/10/2009 | 150.00 | 00010017983410 | RONALDO MOURAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/05/2007.ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 20/10/2009 | 730.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO VEICULO AUTOMOTORDE PLACA MNI 8303, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039357 | 20/10/2009 | 5762.48 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS, MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156 E A MOTOCICLETA DE PLACAS MOD-4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2009.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 20/10/2009 | 465.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, COM O AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO DO PETI, CONFORME CONTRATO 220/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 20/10/2009 | 1080.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 20 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 20/10/2009 | 330.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DACRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039331 | 20/10/2009 | 544.43 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DEST.A MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MNC-9796,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL.DE N.001/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039381 | 20/10/2009 | 6639.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DEST.A MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOMOTOR DEDE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519.PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL. N.001/2009..RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0039390 | 20/10/2009 | 340.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0039403 | 20/10/2009 | 1069.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O N.0013/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 20/10/2009 | 603.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0039489 | 20/10/2009 | 500.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVI€OS NO FORNECIMENTO DEALIMENTA€AO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0041815 | 20/10/2009 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS,GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 20/10/2009 | 465.00 | 00005786601480 | VALERIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.311/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 21/10/2009 | 570.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 21/10/2009 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA,NO ASSENTAMENTO ACAUAN,ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 21/10/2009 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ZELADORA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 21/10/2009 | 400.50 | 00003260469419 | IVANETE AUGUSTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTOR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DEDO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 21/10/2009 | 618.42 | 00009713684818 | AVANI VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEMTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DOCOMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 21/10/2009 | 50.00 | 00071325697400 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA P�SSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 21/10/2009 | 50.00 | 00003260966471 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI€OA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.EM SEU INCISOXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 21/10/2009 | 47.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.187-5, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0039519 | 21/10/2009 | 2500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€OES DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034/2008.E TERMOADITIVO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 21/10/2009 | 90.00 | 00007247932406 | JAILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 21/10/2009 | 1.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.273-4, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 22/10/2009 | 160.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE COMANDO,CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE E SISTEMA DE SUC€AO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 22/10/2009 | 3070.00 | 00042464439487 | LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTEA SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA O CURSO DE FORMA€AO INICIAL DE PROFESSORES E COORDENADORES DA CIDADE DE APARECIDA/PB, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 23/10/2009 | 340.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 23/10/2009 | 50.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 23/10/2009 | 107.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA APLICA€OES E TRABALHOS MANUAIS EM ENXOVAL DE RECEN - NASCIDOS COM O GRUPO OPERATIVOS DE GESTANTES ATEENDIDOS PELO PAIF. PROGRAMA DE ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 23/10/2009 | 162.50 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGHRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 23/10/2009 | 97.50 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 23/10/2009 | 97.50 | 00003639580451 | ZENAIDE CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 23/10/2009 | 97.50 | 00014411008491 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 23/10/2009 | 97.50 | 00004628812454 | EDIVAN TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 23/10/2009 | 97.50 | 00003376564442 | FRANCISCO JOSSEAN ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIOSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 23/10/2009 | 97.50 | 00010142603880 | RASIMUNDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 23/10/2009 | 97.50 | 00008956031444 | JOAO LENO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 23/10/2009 | 97.50 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INJCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 23/10/2009 | 97.50 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 23/10/2009 | 97.50 | 00006865784499 | JADER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 23/10/2009 | 97.50 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORTADORAS DE NEC.ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 06 | Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 23/10/2009 | 97.50 | 00076880001491 | ATONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 23/10/2009 | 97.50 | 00007511750486 | MARCIO JEAN BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR,NO SEU INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 23/10/2009 | 97.50 | 00003377325409 | JOSSIVAN ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 23/10/2009 | 97.50 | 00007500436440 | LAERCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 23/10/2009 | 97.50 | 00002831334497 | GEOVANE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 23/10/2009 | 97.50 | 00060311150420 | FRANCISCO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCI9A SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 23/10/2009 | 97.50 | 00026924924808 | GAUDENCIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 23/10/2009 | 97.50 | 00052644880459 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENMTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTE DE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 23/10/2009 | 97.50 | 00004980749437 | FRANCISCO DE ASSIS LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CORTE DE TERRA INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 23/10/2009 | 97.50 | 00064525899387 | FRANCISCO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 23/10/2009 | 97.50 | 00001991666411 | ELIEZER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 23/10/2009 | 97.50 | 00004377651480 | EDVALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 26/10/2009 | 210.00 | 00003814127412 | EMANUELLA CRISTINA CHIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE FABRICA€AO DE LEMBRANCINHAS DE BEBE E DECORA€ÇO EM GARRAFAS PARA OGRUPO OPERATIVO DE GESTANTES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 26/10/2009 | 320.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE VESTES DO CORAL VIVENDO A MATURIDADEDO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PEIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0040401 | 26/10/2009 | 589.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, PARA O PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 26/10/2009 | 570.00 | 00062228749591 | EUNICE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE CURSO DE FABRICACAO DE JARRO DE BARRO, PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 26/10/2009 | 312.50 | 00009487696458 | KATIANA LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBISTITUTA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0040452 | 27/10/2009 | 2915.15 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0040461 | 27/10/2009 | 820.80 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 27/10/2009 | 644.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTESMUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REL.O MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 27/10/2009 | 529.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 27/10/2009 | 11202.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RLATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 27/10/2009 | 1496.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RLATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 27/10/2009 | 3939.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A JUROS/MULTAS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTES A COMPETENCIA RELATIVA AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 27/10/2009 | 100.00 | 00084177861715 | ACACIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE30 DE MAIO/2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 27/10/2009 | 530.10 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 27/10/2009 | 29.88 | 05524162000142 | MARCELO FERREIRA DE SOUSA - PANIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE PAES PARA O LANCHE DOS CURSOS DE APLICATIVOS DE INFORMETICA E CORTE ESCOVA, OFERECIDOS AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MINISTRADOS PELO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 27/10/2009 | 72.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE BEBIDAS LACTEAS PARA O LANCHE DOS CURSOS DE INFORMATICA E CORTEV E ESCOVA OFERECIDOS AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIAATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MINISTRADOS PELO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 27 DE OUITUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 27/10/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI.REL/SET./2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 27 DE OUITUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 27/10/2009 | 11661.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMONA€AO PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 27/10/2009 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAGARAGEM PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 27/10/2009 | 1278.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAPRA€A PUBLICA MUNICIPAL E DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 27 DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 27/10/2009 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL E O SHOPPING DAS REDES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 28/10/2009 | 64.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 28/10/2009 | 450.00 | 01020412000156 | ASSOCIACAO ASSEIKEN KARATE-DO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSCRI€OES PARA CAMPEONATO DE KARATE DOS ATLETAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DE TRABALHO INFANTIL - PETI. REALIZADO NACAPITAL DO ESTADOS NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 28/10/2009 | 100.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DOA€AO PARA REALIZA€AO DE UM EXAME MEDICO NO SEU INCISO III,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0041955 | 28/10/2009 | 389.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DEDIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO EADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOCONFORME CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0041963 | 28/10/2009 | 611.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONVITE N.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 28/10/2009 | 328.52 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVIDO PELA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0040631 | 28/10/2009 | 389.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DEDIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO EADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOCONFORME CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0040649 | 28/10/2009 | 611.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONVITE N.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 29/10/2009 | 351.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 30/10/2009 | 815.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 30/10/2009 | 5.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 30/10/2009 | 4.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 30/10/2009 | 647.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS, TABULEIRO COMPRIDO, VARZEA PINTADA, CAI€ARA E SITIO PRENSA.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAR€O, AGOSTOESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 30/10/2009 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS, TABULEIRO COMPRIDO, VARZEA PINTADA, CAI€ARA E SITIO PRENSA.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAR€O, AGOSTOESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 30/10/2009 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 30/10/2009 | 80.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRO TEMPORE COM LOTA€AO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS.CONFORME CONTRATO DE N.306/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR 03322-4/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 30/10/2009 | 4252.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URNANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 30/10/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A SERVURBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 30/10/2009 | 726.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRRO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 30/10/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SEVICOSURBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 30/10/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009,SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOSURBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 30/10/2009 | 6045.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 30/10/2009 | 465.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654,CONDUZINDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 30/10/2009 | 465.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654,CONDUZINDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 30/10/2009 | 3050.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRR/2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE-COMIS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 30/10/2009 | 4983.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRR/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20-ESTAT O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 30/10/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 30/10/2009 | 6810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO -TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 30/10/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO - 68 -PEA-DENGUE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 30/10/2009 | 2730.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE-COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0040720 | 30/10/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2009. E CONTRATO N.0013/2009.CPL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192009 | 0040738 | 30/10/2009 | 37000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€ÇO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APERCIDA. CONFORME. TOMADE DE PRE€O N.0019/2009.E CONTRATO N. 00105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 30/10/2009 | 2507.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRA€RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 30/10/2009 | 1280.67 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 30/10/2009 | 200.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE PABX DE N§3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 30/10/2009 | 1723.40 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 30/10/2009 | 1937.27 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 30/10/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/09,LOTA€ÇO 06,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 30/10/2009 | 1534.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO 07-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LANEJAMENTO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 30/10/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 30/10/2009 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 30/10/2009 | 650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 30/10/2009 | 1769.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 30/10/2009 | 97.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE FATURA DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 30/10/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009,LOTA€ÇO 01-GABINETE DO PREFEITO.(AG.POLITICOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 30/10/2009 | 511.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO 03-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE E COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009,LOTACAO 04 - ASSESSORIA JURIDICA COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 30/10/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/09, LOTACAO 52, PROCURADORIA JURIDICA-PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 30/10/2009 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 30/10/2009 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 30/10/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§.GRAU ANTONIO MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 30/10/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§.GRAU JOAQUINA AMELIA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 30/10/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§.GRAU LILI QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 30/10/2009 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.145-7, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 30/10/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 30/10/2009 | 358.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 30/10/2009 | 248.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0040762 | 30/10/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/09.CONF. CONTRATO9 003//2009 E PROCESSO DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 30/10/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINANCAS-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 30/10/2009 | 1273.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0040665 | 30/10/2009 | 818.35 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0040673 | 30/10/2009 | 313.27 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0040681 | 30/10/2009 | 281.07 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 30/10/2009 | 262.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE VARZEA DA PRENSA, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, RIACHAO E DUAS LAGOS.RELATIVO AOS MESEE DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 30/10/2009 | 163.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DO DISTRITO DE PRENSA. RELATIVO AO MEE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 30/10/2009 | 4.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 30/10/2009 | 224.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPA€O PEDAGOGICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 30/10/2009 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 30/10/2009 | 12765.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 30/10/2009 | 20419.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBR/2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO DOFUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 30/10/2009 | 10095.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 30/10/2009 | 25752.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 30/10/2009 | 4654.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 30/10/2009 | 27191.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 30/10/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 30/10/2009 | 3750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 30/10/2009 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 30/10/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 30/10/2009 | 4855.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO /09,LOTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR.-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 30/10/2009 | 5324.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 30/10/2009 | 465.00 | 00093134150468 | VALDECI GREGORIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA JUNTO A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT211/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0040690 | 30/10/2009 | 333.37 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0040703 | 30/10/2009 | 364.70 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 30/10/2009 | 128.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 30/10/2009 | 62.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 30/10/2009 | 264.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO N. 3543-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 30/10/2009 | 97.50 | 00096552468415 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CORTEDE TERRA HORAS TRATOR, NO SEU INCISO XXII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 30/10/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -LOTACAO 38,PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 30/10/2009 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTACAO 60-COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 30/10/2009 | 2625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072009 | 0040711 | 30/10/2009 | 583.11 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME T/PRE€O 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 30/10/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF-ZONA RURAL-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 30/10/2009 | 10416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO - 54 -AGENTES DE SAUDE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIDIOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 30/10/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO - 55 -PEA DENGUE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 30/10/2009 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO -57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 30/10/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/10/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 68, SECRETARIA DE SAUDE - PEA DENGUE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 03/11/2009 | 164.84 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 03/11/2009 | 164.84 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE,ATRAVESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 03/11/2009 | 164.84 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMELITE,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 03/11/2009 | 164.84 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMELITE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 03/11/2009 | 164.84 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMELITE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 03/11/2009 | 164.84 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMELITE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 03/11/2009 | 164.84 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 03/11/2009 | 164.84 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 03/11/2009 | 89.00 | 00037323180287 | AMADEUS GEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA€ÇO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO SEU INCISO XIV,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 03/11/2009 | 300.00 | 00006947942446 | ANGELA MARIA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZA€AO DE UMA HISTEROSSAPINGOGRAFIA,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO SEU INCISO IV, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 03/11/2009 | 129.72 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PROMOVIDO PELA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 03/11/2009 | 1750.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DO PPA PARA OS ANOS DE 2010,2011,2012,2013 E O OR€AMENTO DA RECEITA E DESPESAS E IMPRESSÇO DOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 03/11/2009 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AODE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 0024/2009.E CONTRATO N.0095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 03/11/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 03/11/2009 | 465.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 03/11/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 03/11/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 03/11/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE AO MES DE OUTUBR/2009.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 03/11/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 03/11/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE OUTUBR/2009.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 03/11/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE OUTUBR/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 03/11/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUITEN€AO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE O MES DE OUT. DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 03/11/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL,DURANTE O MES DE OUTUBR/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 03/11/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 03/11/2009 | 465.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBR/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 03/11/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/09.A CARGO DA SEC DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 03/11/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 03/11/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DEOUTUBR/2009,A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 03/11/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 03/11/2009 | 465.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL A CARGODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 03/11/2009 | 465.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEU SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ELETRICISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DA PRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 03/11/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 03/11/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 03/11/2009 | 598.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 03/11/2009 | 598.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 03/11/2009 | 598.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 03/11/2009 | 698.12 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 03/11/2009 | 598.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 03/11/2009 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPÖO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 03/11/2009 | 465.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 03/11/2009 | 465.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSERVA€AO E LIMPEZADA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUB/09. A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008345692486 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 03/11/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS.EM ATIVIDADES DSENVOLVIDASPELA SECRATARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 03/11/2009 | 630.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS,DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 03/11/2009 | 630.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 04/11/2009 | 0.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1273-4 - ITR - DEBITADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 04/11/2009 | 465.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 04/11/2009 | 255.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 04/11/2009 | 617.85 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042714 | 04/11/2009 | 758.45 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042722 | 04/11/2009 | 858.22 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 04/11/2009 | 1466.20 | 00003260469419 | IVANETE AUGUSTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTOR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DEDO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 04/11/2009 | 255.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 05/11/2009 | 401.10 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 05/11/2009 | 1848.44 | 00005477771402 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO 075/2008. SESAN COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 05/11/2009 | 2364.50 | 00073898090434 | PETRONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 05/11/2009 | 375.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPRA DIRETA,CONFORME CONVENIO 075/08SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 05/11/2009 | 740.70 | 00073898090434 | PETRONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 05/11/2009 | 536.70 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA-SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 05/11/2009 | 504.00 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 05/11/2009 | 2182.56 | 00004385173427 | JACINTO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 05/11/2009 | 188.50 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS-SORVETES MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE SORVETES PARA O LANCHE DOS CURSOS DE APLICATIVOS DE INFORMATICA E CORTE E ESCOVA OFERTADOS AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MINISTRADO PELO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 05/11/2009 | 100.00 | 00003260076441 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LA NO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE VIAGEM PARA MOSSORO-RN,ONDE FAZ TRATAMENTO MEDICO DE SEUSDOIS FILHOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME LEI 218DE 30 DE MAIO/2007. INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 05/11/2009 | 140.00 | 00034306617491 | SEBASTIAO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISI€AO DE UMA CAMA SEBARROT ABIBOX VANESSA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 05/11/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.CONT.0012/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 05/11/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT.005/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 05/11/2009 | 1200.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO N.DE APREND.COMER.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REALIZA€AO DE 01 TURMA DE CURSO DE INTRODU€AO A INFORMATICA MINISTRADO PELO SENAC OFERECIDO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIAS.ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 05/11/2009 | 250.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROJETADA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CEDE DA FANFARRA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONTRATO 305/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 05/11/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,44 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 008/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 05/11/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2009.CONTRATO006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 05/11/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,S/N PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO DE N.010/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 05/11/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, S/N,CONFORME CONTRATO DE N.004/09. A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 05/11/2009 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONF.CONTRATO 310/2009 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,1 ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDA,A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO 009/2009,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 05/11/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENA€AO E SUPERVISAOPEDAGOGICA A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONF. CONT. DE N.002/09.RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 05/11/2009 | 76.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB A APERCIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 05/11/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 001/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0043079 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO033/2009.E INEXIGIB.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 05/11/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER.A CARGO DA SEC,OBRAS DO MUNICIPIO.CONF.CONT003/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 014/2009,RELATIVO AOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DE PLACA: JEM-4981-PB, OLEO DIESELCONF.PREGAO PRESENCIAL 09/2009,E CONTRATO 019/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 05/11/2009 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2009. CONF.CONT.007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 05/11/2009 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 05/11/2009 | 465.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654,CONDUZINDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 06/11/2009 | 1054.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 06/11/2009 | 1054.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 06/11/2009 | 465.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFEREENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS PARA ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU ENTIDADES INTERNACIONAIS.ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO,PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROJETOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE APARECIDAE O INSTITUTO AGORA VOX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 06/11/2009 | 340.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 06/11/2009 | 809.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOCONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 06/11/2009 | 72.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05m DE CAIBROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043095 | 06/11/2009 | 120.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OLANCHE DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE APLICATIVOS DE INFORMATICA E CORTE E ESCOVA, OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.OFERECIDOS AS FAMILIAS DO BOLSAFAMILIA MINISTRADO PELO SENAC.CONF. PREGAO P.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 06/11/2009 | 60.00 | 00006015419440 | LENI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCI€O XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 06/11/2009 | 120.00 | 00035001877814 | FRANCISCO SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CONSULTA PEDIATRICA DE URGENCIA NO MENOR EM CASO DE DESIDRATA€AO.CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISO V,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 09/11/2009 | 70.00 | 00097883603434 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SA DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 09/11/2009 | 70.00 | 00041465725415 | MARIA DO CARMO DA SILVA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOACARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 09/11/2009 | 100.00 | 00003647759473 | ROSILEIDE JOANA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIOFINANCEIRO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.EM SEU INCISO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 09/11/2009 | 1166.40 | 00099255480472 | ELIANA MARIA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008,SESAN DO COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 09/11/2009 | 1153.80 | 00007014179438 | EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINOP FUNDAMENMTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 09/11/2009 | 940.50 | 00004531805402 | JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008,DO SESAN COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 09/11/2009 | 1874.70 | 00002163163407 | JOSE ILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA -SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 09/11/2009 | 725.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR, DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO SESAN 075/2008.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 09/11/2009 | 99.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0043265 | 09/11/2009 | 4000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0043273 | 09/11/2009 | 2000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 09/11/2009 | 1729.70 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS ESSENCIAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 09/11/2009 | 2300.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EM VEICULOAUTOMOTOR CA€AMBA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 10/11/2009 | 520.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 02 MILHEIROS DE TIJOLOS DE BLOCOS PARA ANUTENCAO E ADMINITRACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 10/11/2009 | 4385.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 10/11/2009 | 5548.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 10/11/2009 | 1169.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0043281 | 10/11/2009 | 1240.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2009. E CONTRATO N.0013/2009.CPL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 10/11/2009 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITA€OES, PREGOESPRESENCIAIS,N.032/2009.D.O A AU DO DIA 28/10/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 10/11/2009 | 444.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADM. T. PRE€O N.018/2009, NO D.O DO DIA 01/10/2009.PUBLICA€AO EDITAL N.01/2009-CONCURSO NO D.OFICIAL DO DIA 10/10/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 10/11/2009 | 520.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO-P.PRESENCIAL N.30/2009 NO D.OFICIAL DO DIA 21/10/2009, IDEM, HOMOLOGA€AO PREGÇO 29/2009, EM 21/10/2009.PUB.AVISO DE PREGAO PRESENCIAL N.31/2009 DO DIA 20/10/09.DEBITADO NACONTA DO ICMS-11.329-8.NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 10/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE ACONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP - FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA17 DE NOVEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 10/11/2009 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.RE.AO MES DE OUT/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 10/11/2009 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO,ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA EA DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 10/11/2009 | 300.00 | 00004319538480 | ALISSON ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA EM PROL DA COMUNIDADE.CONF.LEI 224DE 06 DE SET/07.REL.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 10/11/2009 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COMALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONF.LEI 224 DE 06/09/2007/REL.AO MES DE OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 10/11/2009 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICAE A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE.CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL.AO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 10/11/2009 | 300.00 | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE.CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL.AO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 10/11/2009 | 37.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE PABX DE N§3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0043486 | 10/11/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONTRATO PARA GERA€AO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS, DESTE EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONVITE 005/2009. E ADITIVO 001/2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3.NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000052009 | 0043494 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONTRATO PARA GERA€AO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE E LANC. DO SAGRES ESERVI€OS, DESTE EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONVITE 005/2009. E ADITIVO 001/2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3.NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 10/11/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09DEBITADO NA CONTA DO FPM- 21.550-3, NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 10/11/2009 | 81.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 10/11/2009 | 25.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE FATURA DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 10/11/2009 | 560.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS,PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 10/11/2009 | 180.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 10/11/2009 | 1176.33 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO,COMO TAMBEM A PRESTA€AO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.NOS DIAS 10,11 E 12/11/2009.NOS TERMOS DDO DECRETO LEI 267/ QUE ALTERA A LEI/014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO A PADOROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 21.550-3 FPM - DEBITADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 10/11/2009 | 85.00 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERNTE A AQUISI€AO DE 04 PALHETA SAX ALTO, PARA A BANDA DE MUSICA SALVINO ALVES DE OLIVEIRA.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 10/11/2009 | 450.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE BARRAS DE FERRO, PARA FABRICA€AO DE PORTOES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 10/11/2009 | 16796.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2009.FUNDEB 60%.FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 10/11/2009 | 7042.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2009.MDE.FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 10/11/2009 | 21.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE N§3543-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 10/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO N. 3543-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0043460 | 10/11/2009 | 963.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0043478 | 10/11/2009 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SAUDE MENTAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 10/11/2009 | 6925.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 11/11/2009 | 470.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN,DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO, PARA OS ATLETAS DO PETI,DURANTE O CAMPEONA BRASILEIRO DE KARATE INTERESTILOS REALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA. NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 11/11/2009 | 320.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARTE INTERESTILOS COM OS ATLETAS DO PETI.REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0043613 | 11/11/2009 | 1280.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA DESTINADOA PESSOA CARENTE.CONFORME INCISO XVIII,DA LEI218 DE 30/05/07,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF.T/PRECO 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 11/11/2009 | 2520.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ - VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTESATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043699 | 11/11/2009 | 1225.59 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOD-5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 11/11/2009 | 3360.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BONES EM TECIDO COM IMPRESSO EM SILK-SCREEN,BANDEIRA EM TECIDO, CAMISETA EM MALHA.PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043664 | 11/11/2009 | 6477.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MOU 6519,KNP 5322, CBS 7408, BUP 7345,PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.001/2009.RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043672 | 11/11/2009 | 544.31 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC 9796 PERTENCENTE A REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.001/2009.RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 11/11/2009 | 283.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043702 | 11/11/2009 | 2595.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 11/11/2009 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 11/11/2009 | 1785.89 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 11/11/2009 | 520.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOR DE PLACA MNI 8303,TRENSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALES DA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043681 | 11/11/2009 | 6302.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MPO-4755, MNB-3654, MNE-4156 E A MOTOCICLETA DE PLACAS MOD-4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.001/2009. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0043711 | 11/11/2009 | 1595.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:JEM-4981 E HUN-9931 PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 12/11/2009 | 400.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 20 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII Z-32 NASSAU. DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS SERVI€OS ESSENCIAISREALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 12/11/2009 | 86.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0043729 | 12/11/2009 | 5000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNP-5322,MOU-6519,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME T/PRECO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 12/11/2009 | 1320.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA FRIA DOS PNEUS DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA KNP 5322,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0043761 | 13/11/2009 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVI€OS NO FORNECIMENTO DEALIMENTA€AO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012009 | 0043834 | 13/11/2009 | 3000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 13/11/2009 | 450.00 | 00002831334497 | GEOVANE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 13/11/2009 | 225.00 | 00034306617491 | SEBASTIAO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DUAS REDES DE TRAVE DE FUTSAL PARA OGINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0044032 | 13/11/2009 | 1650.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA DE PLACA MOB - 0610 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA. CONF.PREGÇO PRESENCIAL. N§ 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 13/11/2009 | 800.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA DE PLACA MOB - 0610 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 13/11/2009 | 250.00 | 00001944803483 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AU AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNCIPIO.CONFORMEINCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 13/11/2009 | 100.00 | 00005868208412 | EDINETE DE SOUSA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÖO.NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 13/11/2009 | 150.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,INCISIO XXIII,LEI 218 DE 30/05/2007,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 13/11/2009 | 105.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO SESAN 075/2008. DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 13/11/2009 | 1188.00 | 00060800372468 | JOSE FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONVENIO 075/2008-COMPRA DIRETA-SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 13/11/2009 | 100.00 | 00007735010451 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 13/11/2009 | 70.00 | 00005887149418 | MIDZAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 13/11/2009 | 50.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 13/11/2009 | 50.00 | 00004138106405 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 13/11/2009 | 50.00 | 00005965400438 | DENIZES ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 13/11/2009 | 140.00 | 00003402504456 | REGINALDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PARA REALIZA€AO DE UM ECOCARDIGRAMA.INCISO IV.DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 13/11/2009 | 70.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE,NO SEU INCISO IVDE ACORDO COM A LEI 218 DE 30/05/2007,DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 13/11/2009 | 210.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 13/11/2009 | 50.00 | 00003260966471 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISI€OA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007.EM SEU INCISOXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 13/11/2009 | 100.00 | 00003260466401 | ISAILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 13/11/2009 | 100.00 | 00003377973400 | MARIA JOSE MARTINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 13/11/2009 | 50.00 | 00009162592424 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 13/11/2009 | 1800.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE PI€ARRA, PARA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 13/11/2009 | 270.00 | 00008056681442 | AILTON SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€ODA ESTRADA DO SITIO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 13/11/2009 | 300.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAEREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE RO€ODA ESTRADA DO ASSENTAMENTO ACAUA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0043826 | 13/11/2009 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 0034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 13/11/2009 | 400.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 16/11/2009 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE PABX DE N§3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 16/11/2009 | 100.00 | 00003260838473 | MARIA JOCILENE DE ORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO MENOR GUTEMBERG PRAXEDES DE MORAIS SA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,NO SEU INCISO V, DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 16/11/2009 | 360.00 | 00073900559449 | VANDEILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI€AO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA O FUNERAL FUNEBRE DE MARIA SEVERINA DE SOUSA.DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXI, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 16/11/2009 | 50.00 | 00002512940489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 16/11/2009 | 50.00 | 00008041572430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 16/11/2009 | 70.00 | 00007063808435 | ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINACEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA VS OBSTETRICA,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,NO SEU INCISO IV,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0044059 | 16/11/2009 | 617.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 16/11/2009 | 400.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 16/11/2009 | 340.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 16/11/2009 | 300.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DAS DESPESAS EM ANEXO,REFERENTE A ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O II ENCONTRO DE CAPACITACAO COM EQUIPES PEDAGOGICAS CORRECAO DE FLUXO, COM CARGA HORARIA DE 24h, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0044148 | 17/11/2009 | 241.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DEDIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO EADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. CONFORME CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0044156 | 17/11/2009 | 758.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME CONVITE N.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0044164 | 17/11/2009 | 398.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DEDIVERSOS DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO EADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. CONFORME CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0044172 | 17/11/2009 | 2053.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.CONF.CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0044181 | 17/11/2009 | 1548.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.CONF.CONVITE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0044229 | 17/11/2009 | 3000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA M.001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 17/11/2009 | 240.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPA€O PEDAGOGICO DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 17/11/2009 | 240.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESCOLA DE ENSINO AVAN€ADA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 17/11/2009 | 267.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESCOLA DE ENSINO AVAN€ADA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 17/11/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 17/11/2009 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 17/11/2009 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 17/11/2009 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 17/11/2009 | 866.00 | 00006773702453 | ESTEVAN PORDEUS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTARTO SESAN 075/2008. DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 17/11/2009 | 375.76 | 00009713684818 | AVANI VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEMTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DOCOMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 17/11/2009 | 90.00 | 00003387660499 | CLAUDIA REJANE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA REALIZA€AO DE UMA USG OBSTETRICA,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.NOSEU INCISO IV,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 17/11/2009 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 17/11/2009 | 107.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI.RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 17/11/2009 | 218.55 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 17/11/2009 | 696.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO-P.PRESENCIAL N.18/2009 NO D.OFICIAL DO DIA 30/10/2009, IDEM, HOMOLOGA€AO PREGÇO 30/2009, EM 31/10/2009.PUB.AVISO DE PREGAO PRESENCIAL N.33/2009 DO DIA 31/10/09.DEBITADO NACONTA DO ICMS-11.329-8.NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 17/11/2009 | 528.11 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS,PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 17/11/2009 | 80.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE MENUTEN€AO MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR VECTRA ELEGANCE DEPLACA MNF 8942, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 17/11/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 17/11/2009 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA PINTADA.RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 17/11/2009 | 178.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 17/11/2009 | 11714.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NACONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 18/11/2009 | 160.00 | 10795114000129 | COMERCIAL FERRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0044407 | 18/11/2009 | 489.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME DISPENSA 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0044423 | 18/11/2009 | 856.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 18/11/2009 | 155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS.RELATIVO AO MES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 19/11/2009 | 340.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 19/11/2009 | 300.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 19/11/2009 | 465.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E LAZER.CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 19/11/2009 | 174.27 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. NODIA 19 DE NOVEMBRO/2009.NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09.QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 19/11/2009 | 400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4-4X0 COR-24KG OFFSET.PARA GERA€OA DO IPTU DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 20/11/2009 | 60.40 | 00003153404445 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA CORREIO, PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NÇO GOVERNAMENTAIS.A CARGO DA ADMINISTRAA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 20/11/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL E O SHOPPING DAS REDES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 20/11/2009 | 1008.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 20/11/2009 | 5297.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 20/11/2009 | 732.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 20/11/2009 | 535.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 20/11/2009 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 20/11/2009 | 517.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 20/11/2009 | 395.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAPRA€A PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAGARAGEM PUBLI MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 20/11/2009 | 3526.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DAGUAE DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL.DEBITADO NACONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 20/11/2009 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 20/11/2009 | 1189.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 20/11/2009 | 140.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPADEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 20/11/2009 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ANGICOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 20/11/2009 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NACONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 20/11/2009 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL. DEBITADO NA CONTA DO ISMS 11.329-8.NO DIA 20 NOVEMBRO/09.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 20/11/2009 | 338.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 NO DIA 20 NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09.DE BITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 20/11/2009 | 347.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITRADO NA CONTA DO ICMS 11.3298-. NO DIA 20 DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 20/11/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXIII,DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 20/11/2009 | 150.00 | 00004935334436 | FABIO SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 20/11/2009 | 30.00 | 00009853794489 | KATARINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOACARENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISO XI,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 20/11/2009 | 30.00 | 00003260990429 | RITA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007 EM SEU INCISO XI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 20/11/2009 | 100.00 | 00010080943403 | POLYANA MARCOS DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE RECREA€A EA€AO SOCIAL.REL/OUT./2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.DESTEMUNICIPIO.REL/NOV./2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 20/11/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO INFANTIL - PETI.DEBITADO NA CONTA DO ICMS. 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 20/11/2009 | 2000.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO N.DE APREND.COMER.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REALIZA€AO DE 01 TURMA DE CURSO DE DOCES E SALGADOS MINISTRADO PELO SENAC.OFERERECIDO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIAS.ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0044512 | 20/11/2009 | 3000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PREGSENCIAL DE N.0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 20/11/2009 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ZELADORA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNIC NA SEDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20 DE NOVEMBR02009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO GINASIO PàLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20DE NOVEMBR0/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 20/11/2009 | 541.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DOICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO TELECENTRO MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8,NODIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 20/11/2009 | 376.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DEST6E MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 20/11/2009 | 1513.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 20/11/2009 | 326.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ /2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 20/11/2009 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222009 | 0044881 | 23/11/2009 | 2500.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE MADEIRAS,PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 23/11/2009 | 406.64 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS EPASSAGENS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E TRANSPORTE ESCOLAR.NO PERIODO DE 23 A 24 DE NOVEMBRO/2009.NOS TERMOS DO ART.DA LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0044873 | 23/11/2009 | 264.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL20L. CAFE, ACUCAR, PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP 6187-5 NO DIA 24.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 24/11/2009 | 556.40 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€OES DIVERSOS,PARA AS ATIVIDADES DE MANUTEN€AO DO PROGRAMA IGD.COM AS FAMILIAS DO BOLSAFAMILIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 034/2008/.E TERMO ADITIVO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 24/11/2009 | 150.00 | 00004465208456 | ROSILENE BENTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA REALIZA€AO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO SEU INCISO IV,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 24/11/2009 | 100.00 | 00005527372409 | CARMELITA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0044938 | 25/11/2009 | 237.88 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0044946 | 25/11/2009 | 444.23 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 25/11/2009 | 295.50 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE DIVERSOS, TIPO MEIAS DE SEDA,CAIXA DE TINTA ACRILICA,COLA BISCUIT.TB DE LINHAS E ARAMES,PARA MANUT. E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 25/11/2009 | 100.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 25/11/2009 | 280.00 | 00009302030466 | MIDIAM BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE NO SEU INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007,ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 25/11/2009 | 200.00 | 00033379952842 | MARIA ALCILENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZA€AO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO SEU INCISO IV.DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 25/11/2009 | 1300.00 | 00003966735466 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUINOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 075/2008.SESAM DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0044954 | 25/11/2009 | 282.30 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0044962 | 25/11/2009 | 265.94 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 25/11/2009 | 116.18 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINOJOAO PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PPI.NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2009.NOS TERMOS DO ART. DA LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000152009 | 0044997 | 25/11/2009 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRE€O.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 25/11/2009 | 635.80 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAJENS A CAPITAL DO PAIS RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 26/11/2009 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANP.15-60MN-5900 LOTE:2015645.PARA SEREM DOADOS AS PESSOAS CONFORME DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 26/11/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 26/11/2009 | 30.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 27/11/2009 | 100.00 | 00097848565491 | JULIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE,ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007.EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 27/11/2009 | 30.00 | 00006830151414 | EDNA TOMAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISI€AO DE GENEROS LAIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.EM SEU INCISO XI,DALEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 27/11/2009 | 70.00 | 00004576792474 | SEVERINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIUO.EM SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 27/11/2009 | 250.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 27/11/2009 | 1250.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 01 BOMBA SUBMERSA 10CV MONO EBARA 4BPS3-11,DESTINADO AO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 27/11/2009 | 1365.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 30/11/2009 | 1550.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAPAVIMENTA€AO DA RUA ALIPIO VIGOLVINO, NA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0 023/2009. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 30/11/2009 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URNANOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 30/11/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A SERVURBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 30/11/2009 | 511.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBO/009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 30/11/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SEVICOSURBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 30/11/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09,SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOSURBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 30/11/2009 | 6045.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOAO MES DE NOVEMBROO/2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/11/2009 | 2660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009.LOTACAO 95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 30/11/2009 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.CONFORME CONTRATO 300/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 30/11/2009 | 80.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRATOR DE SUA PROPRIEDADE EM CORTES DE TERRA PARA AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 30/11/2009 | 2660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009 LOTACAO 95.SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 30/11/2009 | 125.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 30/11/2009 | 694.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 30/11/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 30/11/2009 | 11.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0045144 | 30/11/2009 | 1741.55 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 30/11/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE-COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 30/11/2009 | 4983.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20-ESTAT O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 30/11/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 30/11/2009 | 6810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO -TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 30/11/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO - 68 -PEA-DENGUE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 30/11/2009 | 7465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2009 PRO-TEMPORE LOT 97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 30/11/2009 | 7465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2009.SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. LOT 97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 30/11/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09,LOTACAO 04 - ASSESSORIA JURIDICA COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 30/11/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09 LOTACAO 52, PROCURADORIA JURIDICA-PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 30/11/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09,LOTA€ÇO 01-GABINETE DO PREFEITO.(AG.POLITICOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 30/11/2009 | 511.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09,LOTACAO 03-GABINETE DO PREFEITO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 30/11/2009 | 2265.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE E COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 30/11/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO09,LOTA€ÇO 06,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 30/11/2009 | 1534.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09,LOTACAO 07-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LANEJAMENTO EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 30/11/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 001/2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO033/2009.E INEXIGIB.002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 30/11/2009 | 650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINITERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 30/11/2009 | 650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/11/2009 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.LOTA€AO 96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 30/11/2009 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.LOTACAO 96. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0045209 | 30/11/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/09.CONF. CONTRATO 003/ /2009 E PROCESSO DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 30/11/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09, LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINANCAS-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 30/11/2009 | 1273.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 30/11/2009 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.145-7, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 30/11/2009 | 0.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1273-4, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 30/11/2009 | 7.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 30/11/2009 | 4.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 30/11/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 30/11/2009 | 1015.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 21.550-3 NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 30/11/2009 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS.RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 30/11/2009 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS.RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 30/11/2009 | 13402.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 24 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 30/11/2009 | 19510.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO DOFUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 30/11/2009 | 8870.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 30/11/2009 | 25752.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 30/11/2009 | 2869.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.LOTA€AO 28 PROTEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 30/11/2009 | 26991.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 30/11/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 30/11/2009 | 3750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 31 - CRECHE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 30/11/2009 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 30/11/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 30/11/2009 | 4855.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09,LOTACAO 35, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR.-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 30/11/2009 | 5324.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS - PRO-TEMPORE(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/11/2009 | 2950.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2009. LOTACAO 99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/11/2009 | 1468.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 LOTA€AO 92. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0045942 | 30/11/2009 | 319.38 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 30/11/2009 | 3260.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2009.LOTA€AO 99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 30/11/2009 | 1875.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2009.LOTA€AO 92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 30/11/2009 | 3403.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOA AO MES DENOVEMBRO/2009.LOTACAO 21 - SUPERVISOR ESCOLAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0045136 | 30/11/2009 | 365.85 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL.CONFORME/CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII, DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 30/11/2009 | 300.00 | 00060800348400 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA REALIZA€AODE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM GODOLINIO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.EM SEU INCISO IV,DA LEI 218 DE 30 DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 30/11/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -LOTACAO 38,PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 30/11/2009 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTACAO 60-COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 30/11/2009 | 2625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/11/2009 | 1395.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.LOTACAO 93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/11/2009 | 3340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.LOTACAO 98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/11/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009.LOTACAO 94. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 30/11/2009 | 1395.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2009.LOTACAO 93 - PETI. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/11/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO DE 2009.LOTACAO 94.AGENTE JOVEM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 30/11/2009 | 3805.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 30/11/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF-ZONA RURAL-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 30/11/2009 | 10146.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO - 54 -AGENTES DE SAUDE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 30/11/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/09, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO - 55 -PE A DENGUE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 30/11/2009 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO -57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 01/12/2009 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DOBI ATLANTE S136 DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 01/12/2009 | 250.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.CONT.0012/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 01/12/2009 | 250.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA CONJUNTO NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.CONFORME CONT.005/2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 01/12/2009 | 100.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 01/12/2009 | 213.20 | 00003260838473 | MARIA JOCILENE DE ORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO VII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047040 | 01/12/2009 | 772.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS LUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 01/12/2009 | 100.00 | 00074138618791 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 01/12/2009 | 100.00 | 00075760533720 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 01/12/2009 | 60.00 | 00004984729490 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO DA LEI XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046132 | 01/12/2009 | 650.00 | 00027592065487 | VICENTE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675,DESTINADO ACONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.008/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046141 | 01/12/2009 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ- 7076 - PB. DESTINADOS A CONDU€AO DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA) CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2009. RELATIVO AO MESDE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046159 | 01/12/2009 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ- 7076 - PB. DESTINADOS A CONDU€AO DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA) CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2009. RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046167 | 01/12/2009 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE-3508-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA/SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046175 | 01/12/2009 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE-3508-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA/SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046183 | 01/12/2009 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO (SITIO RIACHO DO BARRO/BARRA/BOI MORTO/APARECIDA). CONF. PREGÇO PRESENCIAL N§00082009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046191 | 01/12/2009 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PERCURSO (SITIO RIACHO DO BARRO/BARRA/BOI MORTO/APARECIDA). CONF. PREGÇO PRESENCIAL N§00082009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046205 | 01/12/2009 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046213 | 01/12/2009 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046221 | 01/12/2009 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO A CONDUCAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO VARZEA DO CANTINHO/CAI€ARA/ESTREITO/APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046230 | 01/12/2009 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO A CONDUCAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO VARZEA DO CANTINHO/CAI€ARA/ESTREITO/APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046248 | 01/12/2009 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA). CONFORME PREGÇO PRESENCIAL DE N.008/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046256 | 01/12/2009 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA). CONFORME PREGÇO PRESENCIAL DE N.008/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046264 | 01/12/2009 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNS-3660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SITIO VERDES/SERRA/AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS. IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046272 | 01/12/2009 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNS-3660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SITIO VERDES/SERRA/AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS. IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046281 | 01/12/2009 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA DE PLACA MOB - 0610 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.008/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046299 | 01/12/2009 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA DE PLACA MOB - 0610 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.008/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046302 | 01/12/2009 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO PATRIMONIO ACAUA/VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO. CONF. TOMADA DE PRE€O N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046311 | 01/12/2009 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO PATRIMONIO ACAUA/VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO. CONF. TOMADA DE PRE€O N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046329 | 01/12/2009 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-BPT-9582, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA. CONFOM,E PREGAO PRESENCIAL N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046337 | 01/12/2009 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-BPT-9582, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA. CONFOM,E PREGAO PRESENCIAL N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046345 | 01/12/2009 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SITIO TABULEIRO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.P.008/2009, RELATIVO O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046353 | 01/12/2009 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SITIO TABULEIRO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.P.008/2009, RELATIVO O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046361 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-LJV-8660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ANGICO TORTO/BOIMORTO/AGROVILA/BOI MORTO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PP.008/09RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046370 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-LJV-8660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ANGICO TORTO/BOIMORTO/AGROVILA/BOI MORTO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PP.008/09RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046388 | 01/12/2009 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/XIQUEXIQUE/APARECIDA, CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046396 | 01/12/2009 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/XIQUEXIQUE/APARECIDA, CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046400 | 01/12/2009 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR FIATUNO/MIILE DE PLACA MOJ 6046,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/DISTRITO DE PRENSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046418 | 01/12/2009 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR FIATUNO/MIILE DE PLACA MOJ 6046,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/DISTRITO DE PRENSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046426 | 01/12/2009 | 1559.09 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU STADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046434 | 01/12/2009 | 1559.09 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU STADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046442 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOS-7780-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ O ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAP PRESENCIAL N§008/2009..RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046451 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOS-7780-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ O ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAP PRESENCIAL N§008/2009..RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046469 | 01/12/2009 | 1134.54 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE-1989-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL. COM PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046477 | 01/12/2009 | 1134.54 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE-1989-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL. COM PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046485 | 01/12/2009 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE. CONF.PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046493 | 01/12/2009 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE. CONF.PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046507 | 01/12/2009 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT-3464-PB, DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0082009.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046515 | 01/12/2009 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT-3464-PB, DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0082009.RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046523 | 01/12/2009 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046531 | 01/12/2009 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046540 | 01/12/2009 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE DE PLACA CYN-8548-SP, DESTINADOA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO TIMBAUBA/RIACHAO;. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0046558 | 01/12/2009 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE DE PLACA CYN-8548-SP, DESTINADOA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO TIMBAUBA/RIACHAO;. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0046566 | 01/12/2009 | 650.00 | 00004778823400 | JUDIVAN LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUALNO PERCURSO (ASENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME, PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2009. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,1 ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDA,A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO 009/2009,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 01/12/2009 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENA€AO E SUPERVISAOPEDAGOGICA A CARGO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. CONF. CONT. DE N.002/09.RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 01/12/2009 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA,S/N PARAFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA.CONFORME CONTRATO DE N.010/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 01/12/2009 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONF.CONTRATO 310/2009 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 01/12/2009 | 250.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA,44 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 008/2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 01/12/2009 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 01/12/2009 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA.CONFORME CONTRATO 006/09.RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 01/12/2009 | 250.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA PROJETADA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CEDE DA FANFARRA MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.CONTRATO 305/2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0046825 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:KNP-5322,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0046833 | 01/12/2009 | 2415.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA M.001/2009.REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0046841 | 01/12/2009 | 3615.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DISPENSA N.001/09 .REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0046850 | 01/12/2009 | 3968.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA 001/2009.REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0046868 | 01/12/2009 | 5104.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA 001/2009.REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0046876 | 01/12/2009 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADSO DE CONFEC€AO DE BOLETIM DO ALUNO E DIARIOS DE CLASSEDO PRIMEIRO AO QUINTO ANO.CONFORME TOMADA DE PRO€O N.0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 01/12/2009 | 450.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA,NO ASSENTAMENTO ACAUAN,ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 01/12/2009 | 500.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0046906 | 01/12/2009 | 594.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS,GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N. 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 01/12/2009 | 560.00 | 00002235433499 | FRANCISCO JEAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 01/12/2009 | 170.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.DA RODADA DO DOS DIAS 12 E 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 01/12/2009 | 340.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.DA RODADA DO DOS DIAS 05 E 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 01/12/2009 | 609.96 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA,MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS,RECEBER O PREMIO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DA GESTA EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR,NOS DIAS 09E 10/12/09.NOS T.DO DEC.LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 01/12/2009 | 464.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS 02 DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS,RECEBER O PREMIO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DA GESTAO EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR,NOS DIAS 09 E10/12/09.NOS T.DO DEC.LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 01/12/2009 | 464.72 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS COMO NUTRICIONISTA PARA COORDENAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 01/12/2009 | 522.81 | 00042529670404 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DE DISTRIBUI€AO DE MERENDA ESCOLAR.DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 01/12/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMB/09, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTA€AO.30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 01/12/2009 | 300.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.RE.AO MES DE NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 01/12/2009 | 300.00 | 00004319538480 | ALISSON ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA EM PROL DA COMUNIDADE.CONF.LEI 224DE 06 DE SET/07.REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 01/12/2009 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO, PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COMALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONF.LEI 224 DE 06/09/2007/REL.AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 01/12/2009 | 300.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICAE A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE.CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL.AO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE.CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL.AO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO,ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURAN€A PUBLICA EA DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE,CONF.LEI 224 DE 06 DE SET/07.REL AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0046639 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SEUS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO033/2009.E INEXIGIB.002/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEMTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 001/2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 01/12/2009 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 01/12/2009 | 425.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E APOIO PARA REALIZA€AO DOCONCURSO PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 01/12/2009 | 425.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E APOIO PARA REALIZA€AO DOCONCURSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 01/12/2009 | 425.00 | 00060115734449 | JOSE QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E APOIO PARA REALIZA€AO DOCONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 01/12/2009 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COMODATA DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09DEBITADO NA CONTA DO FPM- 21.550-3, NO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 01/12/2009 | 3750.00 | 00003120698474 | FRANCINILDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA MAQUINA DE XEROX.PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.NESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 01/12/2009 | 877.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAIS NO D.O E AU NOS DIAS 10.11.09-AVISO P/CADATRAMENTO.11.11.09-HOMOLOGA€AO PREGAO NOS DIAS 18 E 31/09.13.11.09-EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGA€AO PREGAO 32/2009.19.11.09-HOMOLOGA€AO PREGAO N.33/09 A ATA DE REG.DE PRE€O PREGAO N.32/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS.NO DIA 01/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 01/12/2009 | 13.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 01/12/2009 | 673.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE TOMADA DE PRE€O N.18/2009.(02),NO D.OFICIAL,EDI€AO:20.11.2009.IDEM,CONVITE N.07/09. - PREGAO N.33/2009,NO D.OFICIAL,EDI€AO:21.11.2009.IDEM,HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO CONVITE N.07/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 01/12/2009 | 961.27 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS,PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNF 8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 01/12/2009 | 2249.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHORPREFEITO,SECRETARIO DE EDUCA€AO,NUTICIONISTA E DIRETORA DE MERENDA ESCOLAR,MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL, PARA RECEBER O PREMIO DE GESTAO DE MERENDAESCOLAR DO ANO DE 2009.NOS DIAS 09 E 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 01/12/2009 | 579.15 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHORPREFEITO,SECRETARIO DE EDUCA€AO,NUTICIONISTA E DIRETORA DE MERENDA ESCOLAR,MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO BRASIL, PARA RECEBER O PREMIO DE GESTAO DE MERENDAESCOLAR DO ANO DE 2009.NOS DIAS 09 E 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 01/12/2009 | 465.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654,CONDUZINDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 01/12/2009 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 01/12/2009 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2009.CONF.CONT.007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM IMOVELSITUADO A RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, PARA FUNCIONAMEMTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER.A CARGO DA SEC,OBRAS DO MUNICIPIO.CONF.CONT003/2009.RELATIVO AO MES DE NOVENBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, MUNICIPIO DE APARECIDA, COM AREA APROXIMADAMENTE 1.000m(2), DESTINADOAO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2009. CONTRATO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 01/12/2009 | 175.00 | 10612746000100 | LUCAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTEN€AO EADMINISTRA€AO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00005895468489 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DE PLACA: JEM-4981-PB, OLEO DIESELCONF.PREGAO PRESENCIAL 09/2009,E CONTRATO 019/2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 01/12/2009 | 500.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DO CEMITRIO PUBLICO MUNICIPAL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 01/12/2009 | 340.00 | 00007688522420 | JOAO PAULO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 01/12/2009 | 115.00 | 00008643135437 | LUIZ DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 02/12/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§.GRAU LILI QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 02/12/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§.GRAU ANTONIO MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 02/12/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§.GRAU JOAQUINA AMELIA DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 02/12/2009 | 459.78 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE UM PURIFICADOR DE AGUA MASTERFRIO COMPRESSOR,PARA A UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 03/12/2009 | 689.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 03/12/2009 | 1600.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AODE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 0024/2009.E CONTRATO N.0095/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 03/12/2009 | 271.27 | 10795114000129 | COMERCIAL FERRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0047228 | 03/12/2009 | 264.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 04/12/2009 | 1429.65 | 00003260469419 | IVANETE AUGUSTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTOR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DEDO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 04/12/2009 | 1304.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 31 PARES DE TENIS,PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 04/12/2009 | 6.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 04/12/2009 | 6.85 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 07/12/2009 | 1826.00 | 00003297984481 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COMPRA DIRETA,CONFORME CONVENIO 075/08SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 07/12/2009 | 739.80 | 00073898090434 | PETRONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 07/12/2009 | 1448.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 07/12/2009 | 473.40 | 00002163163407 | JOSE ILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA -SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 07/12/2009 | 447.24 | 00099255480472 | ELIANA MARIA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008,SESAN DO COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 07/12/2009 | 485.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREWFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME 075/2008. DO SESAN COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 07/12/2009 | 1299.00 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 07/12/2009 | 1336.50 | 00004531805402 | JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO 075/2008,DO SESAN COMPRADIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 07/12/2009 | 2070.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 07/12/2009 | 1160.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA-SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 07/12/2009 | 625.90 | 00007014179438 | EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINOP FUNDAMENMTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 07/12/2009 | 1262.00 | 00003966735466 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUINOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 075/2008.SESAM DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 07/12/2009 | 1724.00 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENS.FUND.DESTE MUN.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 07/12/2009 | 666.40 | 08978015000130 | ASSOCIACAO - ASPAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE IOGURTE CASEIRO, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0047449 | 08/12/2009 | 240.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0047457 | 08/12/2009 | 2668.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AUTOMOTOR, DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€O N.0013/20 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 08/12/2009 | 1568.44 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A 03(TRES)DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEUDESLOC.A CAPITAL DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS,COMO TAMBEM PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MUNICIPALIDADE PROM. PALA CNM E RECEBER O P.GESTAO EFICIENTE DA M.ESCOLARNOS DIAS 09 A 11/12/09.NOS T.DEC.LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 08/12/2009 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A 03(TRES)DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEUDESLOC.A CAPITAL DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS,COMO TAMBEM PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MUNICIPALIDADE PROM. PALA CNM E RECEBER O P.GESTAO EFICIENTE DA M.ESCOLARNOS DIAS 09 A 11/12/09.NOS T.DEC.LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 09/12/2009 | 1050.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 50 SACOS DE CIMENTO CIMPOR CPII F32.DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3, NO DIA 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047465 | 09/12/2009 | 1889.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNP-5322 E MOU-6519 DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME PREGAO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047473 | 09/12/2009 | 1879.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL HIDRATADO,PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÖO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.001/2009REL.AOS MESE DE OUT.A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 09/12/2009 | 1056.00 | 00004385173427 | JACINTO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172009 | 0051811 | 09/12/2009 | 1100.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNB - 3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECO 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 10/12/2009 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO SINAIG DE ALTA ROTA€AO E SERINGA TRIPLICE DO GABINETE ODONT.DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047597 | 10/12/2009 | 1184.89 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MOD-5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 10/12/2009 | 96.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO N. 3543-1121, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 10/12/2009 | 68.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 10/12/2009 | 37.95 | 00003790276405 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE HORAS TRATOR PARA CORTE DE TERRA.DOADOATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 10/12/2009 | 75.90 | 00005725869490 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE HORAS TRATOR,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII,DA LEI 218 DE 30 DA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 10/12/2009 | 97.50 | 00005027336403 | PEDRO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:30H TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 10/12/2009 | 97.50 | 00004000119800 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:30HORAS TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISOXXII.DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 10/12/2009 | 195.00 | 00003828367402 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AUM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 3:OO HORAS TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 10/12/2009 | 97.50 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:30 HORAS TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 10/12/2009 | 162.50 | 00075265958487 | JOAO ALVARENGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2:30 HORAS TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 10/12/2009 | 65.00 | 00004742960408 | GERALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:00 HORA TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 10/12/2009 | 65.00 | 00000947211497 | MARIO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:00 HORA TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 10/12/2009 | 65.00 | 00000025077490 | MARCOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:00 HORA TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 10/12/2009 | 65.00 | 00003580523430 | FRANCISCA ENEDINA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:00 HORA TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 10/12/2009 | 97.50 | 00002440392405 | FRANCISCO DE ASSIS NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:30 HORAS TRATOR. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 10/12/2009 | 130.00 | 00073891207468 | JEILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2:00 HORAS TRATOR.DOADO ATARAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 10/12/2009 | 130.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2;00 HORAS TRATOR DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 10/12/2009 | 97.50 | 00007159915402 | WELLINGTON BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 1:30 HORAS TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORTADORAS DE NEC.ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 06 | Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 10/12/2009 | 130.00 | 00073898090434 | PETRONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2:00 HORAS TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 10/12/2009 | 130.00 | 00009531434492 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2:00 HORAS TRATOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 10/12/2009 | 301.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3.NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 10/12/2009 | 1126.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3.NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047589 | 10/12/2009 | 5837.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DEST.A MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOMOTOR DEDE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519.PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL. N.001/2009..RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047601 | 10/12/2009 | 956.11 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTEN€AO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNC 9796 PERTENCENTE A REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.001/2009.RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 10/12/2009 | 320.00 | 00009487696458 | KATIANA LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 10/12/2009 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 10/12/2009 | 238.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPA€O PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 10/12/2009 | 67.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DO DISTRITO DE PRENSA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 10/12/2009 | 280.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCA€AO AVAN€ADA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 10/12/2009 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 10/12/2009 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 10/12/2009 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048356 | 10/12/2009 | 1056.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SITIO TABULEIRO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.P.008/2009, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048364 | 10/12/2009 | 1820.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/XIQUEXIQUE/APARECIDA, CONF.PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048372 | 10/12/2009 | 960.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA). CONFORME PREGÇO PRESENCIAL DE N.008/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048381 | 10/12/2009 | 1015.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KGR-1846-PE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO TURNO MANHA E TARDE, PERCURSO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE. CONF.PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048399 | 10/12/2009 | 1527.27 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048402 | 10/12/2009 | 1513.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA MMT-3464-PB, DESTINADO A CONDU€AODE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0082009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048411 | 10/12/2009 | 1219.63 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.TOMADA DE PRECO 008/09, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048429 | 10/12/2009 | 1478.18 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-DEX-6257, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SITIO RIACHO DO BARRO/BARRA MANSA/BOI MORTO/APARECIDA.CONFORME PREGÇO PRESENCIAL N.008/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048437 | 10/12/2009 | 1140.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO PATRIMONIO ACAUA/VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO. CONF. TOMADA DE PRE€O N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048445 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-LJV-8660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ANGICO TORTO/BOIMORTO/AGROVILA/BOI MORTO/APARECIDA, IDA E VOLTA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PP.008/09RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048453 | 10/12/2009 | 1056.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNS-3660, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SITIO VERDES/SERRA/AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS. IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048461 | 10/12/2009 | 1056.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA DE PLACA MOB - 0610 - PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E /OUESTADUAL NO PERCURSO (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.008/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048470 | 10/12/2009 | 974.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU STADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048488 | 10/12/2009 | 680.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP-7986-SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU STADUAL, NO TURNO MANHA E TARDE COM PO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/APARECIDA). CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048496 | 10/12/2009 | 450.00 | 00034305939487 | MANOEL ANDRADE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO MILLE DE PLACA CYN-8548-SP, DESTINADOA CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO TIMBAUBA/RIACHAO;. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048500 | 10/12/2009 | 840.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KDE-3508-PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, COM PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA/SITIO CAJAZEIRAS) IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048518 | 10/12/2009 | 1370.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO A CONDUCAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO VARZEA DO CANTINHO/CAI€ARA/ESTREITO/APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048526 | 10/12/2009 | 1527.27 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MMZ- 7076 - PB. DESTINADOS A CONDU€AO DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA E/OU ESTADUAL NO TURNO DA TARDE COM O PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA) CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0008/2009. RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048534 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOS-7780-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ O ESTADUAL NO PERCURSO (LOTES/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAP PRESENCIAL N§008/2009..RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048542 | 10/12/2009 | 800.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR FIATUNO/MIILE DE PLACA MOJ 6046,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/DISTRITO DE PRENSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048551 | 10/12/2009 | 1134.54 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CKE-1989-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL. COM PERCURSO (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA/VARZEA DO CANTINHO). CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N§008/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048569 | 10/12/2009 | 1478.18 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-BPT-9582, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGELICA/SITIO VERDES/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS/APARECIDA. CONFOM,E PREGAO PRESENCIAL N§0008/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 10/12/2009 | 3260.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009,LOTACAO 99-SECRETARIADE EDUCACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 10/12/2009 | 436.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACAS:NOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3, NO DIA 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 10/12/2009 | 493.54 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 10/12/2009 | 3438.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL.DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3.NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047571 | 10/12/2009 | 1718.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:JEM-4981 E HUN-9931 PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 10/12/2009 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA PINTADA.RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 10/12/2009 | 181.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAI€ARA.RELATIVO AO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 10/12/2009 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 10/12/2009 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 10/12/2009 | 1094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 10/12/2009 | 465.00 | 00073813540472 | FRANCISCO AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DENOVEMBRO/09,A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 10/12/2009 | 465.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 10/12/2009 | 465.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEU SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 10/12/2009 | 328.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CA€AMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001236066405 | GIORGGIO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL A CARGODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 10/12/2009 | 465.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 10/12/2009 | 465.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 10/12/2009 | 465.00 | 00077799208449 | AIRTON LUCAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 10/12/2009 | 465.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 10/12/2009 | 598.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICCIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 10/12/2009 | 465.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRACAS E JARDINS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 10/12/2009 | 465.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONSERVA€AO E LIMPEZADA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 10/12/2009 | 465.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 10/12/2009 | 598.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIADE OBRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 10/12/2009 | 598.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 10/12/2009 | 465.00 | 00064544290406 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 10/12/2009 | 465.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRACA JOAO VITAL DESTE MUNCIPIO,A CARGO DA SEC.DE OBRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003380936480 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANAS ATIVIDADES DE VIGILANTE E LIMPEZA DA PRACA JOAO VITAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09,A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 10/12/2009 | 598.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 10/12/2009 | 465.00 | 00014250554864 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPÖO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 10/12/2009 | 545.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS.EM ATIVIDADES DSENVOLVIDASPELA SECRATARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AODA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DENOVEMBRO/09,A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 10/12/2009 | 370.00 | 00060114312400 | JOAO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 10/12/2009 | 465.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN€AODE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 10/12/2009 | 600.00 | 00002373595451 | JURANDI GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 10/12/2009 | 465.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 10/12/2009 | 465.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 10/12/2009 | 465.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 10/12/2009 | 465.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ELETRICISTA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 10/12/2009 | 465.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E LIMPEZA DA PRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE PRENSA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 10/12/2009 | 465.00 | 00087879212434 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 10/12/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 10/12/2009 | 465.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 10/12/2009 | 600.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PODADOR DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 10/12/2009 | 465.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 10/12/2009 | 465.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUITEN€AO E LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE O MES DE NOV. DO ANO DE 2009.A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NAMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003759744745 | FABIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 10/12/2009 | 465.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 10/12/2009 | 273.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3. NO DIA 10 DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047619 | 10/12/2009 | 7006.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI-8308, MPO-4755, MNB-3654, MNE-4156 E A MOTOCICLETA DE PLACAS MOD-4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE No.001/2009. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 10/12/2009 | 730.00 | 00073897000415 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOR DE PLACA MNI 8303,TRENSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS E CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALES DA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 10/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA.RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0047627 | 10/12/2009 | 1908.43 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNF-8942, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O CORSA DE PLACAS MOH-8949, PERTENCENTE AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 10/12/2009 | 356.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0047554 | 10/12/2009 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS AO CONTRATO PARA GERA€AO DA GFIP - SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09,CONFORME C/CONVITE 001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0047562 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS AO CONTRATO PARA GERA€AO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTOS DO SAGHRES.RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/09.CONFORME CONVITE/001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 10/12/2009 | 1704.96 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 10/12/2009 | 67.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE PABX DE N§3543-1162, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 11/12/2009 | 0.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 1.273-4, NO DIA 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 11/12/2009 | 400.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E MANUTEN€AO DE 03 (TRES) DELEGADOS MUNICIPAIS,PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA.REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 11/12/2009 | 800.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE VERA LUCIA DE OLIVEIORA DUARTE.DE JOAO PESSOA-PB. A APARECIDA-PB.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIOSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 11/12/2009 | 960.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 14/12/2009 | 203.32 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO.NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2009.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09. QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 14/12/2009 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 14/12/2009 | 8000.00 | 12724340000144 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS EUS SERVI€OS PRESTADOS,PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA UNIDADE TECNICA AVANCADA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N.001/2009.E LEI N.0237. DE 25 DE OUTUBRO/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 14/12/2009 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0048780 | 14/12/2009 | 120.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-4156 E MOP-4755,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0048798 | 14/12/2009 | 540.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-4156 E MOP-4755,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0048801 | 14/12/2009 | 662.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNI-4156 E MOP-4755,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 14/12/2009 | 406.64 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.NOS DIA 14 E 15 DE DEZEMBRO/2009.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09.QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE ACONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP - FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, NO DIA15 DE DEZEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 15/12/2009 | 484.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO - T.PRE€O N.00018/09.NO D.O - ED.28/11/09.PUB.HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO - T.PRE€O N.00018/09. NO D.O - ED.28/11/09.PUB.AVISO DE LICITA€AO - PREGAO PRESENCIAL N.034/09.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202009 | 0048895 | 15/12/2009 | 2160.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXI, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÇO PRESENCIAL N§ 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312009 | 0048909 | 15/12/2009 | 5669.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 02 ARM MONT,01 ARQUIVO,02 CAD GIRAT SECRET,06 CADEIRA FIXA,04 CONJ CAD AUDIT,01 MESA SECR,01 SON PORTATIL E 01TV 29ù TELA PLANA.DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA IGD.BOLSA FAMILIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 15/12/2009 | 600.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE.TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFEMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NOS POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 16/12/2009 | 765.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 03 CONJUNTO EPIAGRICOLA(CAMISA+CAL€A),06 PARES DE BOTAS IMBISEG.06 PARES DE LUVA LATEX E 01 CAPACE AMARELO,DESTINADOS A MANUTEN€AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 16/12/2009 | 100.00 | 00068348339787 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 16/12/2009 | 150.00 | 00006136589494 | SILMARA ALVES HERCULANO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADOI ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 16/12/2009 | 80.00 | 00005965400438 | DENIZES ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 16/12/2009 | 150.00 | 00096562587468 | LUCIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 16/12/2009 | 200.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA ACIMA CONSIDERADA CARENTE,NO SEU INCISO XXIIIDA LEI 218,DE 30 DE MAIO DE 2007.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 16/12/2009 | 300.00 | 00004955719465 | BRUNO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA DE VARIZE MEMBRO INFERIOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 16/12/2009 | 250.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADO ATRAVES DO PROGRMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 16/12/2009 | 150.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,INCISIO XXIII,LEI 218 DE 30/05/2007,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 16/12/2009 | 130.00 | 00009085423481 | MARIA DE LOURDES ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XI. DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 16/12/2009 | 1100.00 | 00004928314409 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 16/12/2009 | 150.00 | 00004186455317 | DIANA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA.MEDIANTE SEU DESTINO0 A SAO LUIZ.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIOSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO VII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 16/12/2009 | 150.00 | 00004531805402 | JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0049174 | 16/12/2009 | 682.11 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 16/12/2009 | 3344.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTA€AO.60-COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 16/12/2009 | 300.00 | 00001978135424 | MARIA CECILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA DE VARIZE MEMBRO INFERIOR.DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 16/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO ICMS.11.329-8 NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DEDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 16/12/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO INFANTIL - PETI.DEBITADO NA CONTA DO ICMS. 11.329-8.NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 16/12/2009 | 450.00 | 00002457919495 | ELIANE CRISTINA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENL€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 16/12/2009 | 113.00 | 00003863171438 | JOSE DAMASCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRA€AO ANIMAL PARA MANUTEN€OA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 16/12/2009 | 703.90 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO,CANETAS E FITAS ADESIVAS,PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€A DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 16/12/2009 | 2143.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO 13§SALARIO/2009.LOTACAO 21 - SUPERVISORES ESCOLARES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 16/12/2009 | 11180.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 24 - FUNDEB 60% DIRETORES DE ESCOLA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 16/12/2009 | 17865.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 16/12/2009 | 19664.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 16/12/2009 | 2869.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTA€AO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 16/12/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTA€AO.30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 16/12/2009 | 4297.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 16/12/2009 | 491.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2009.RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 16/12/2009 | 930.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL,TELECENTRO PUBLICO,GINASIO POLIESPORTIVO,CENTRO DE R.A.SOCIAL E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NODIA 22 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0051951 | 16/12/2009 | 282.30 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0051969 | 16/12/2009 | 265.94 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 16/12/2009 | 1647.51 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE APARELHOS CELULARES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DISPONIVEIS AOS SERVICOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA ECONF.PREGAO PRESENCIAL 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 16/12/2009 | 11.90 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 16/12/2009 | 375.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO N.0010/2009.QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO/SECCIONAL PARAIBA UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 16/12/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 16/12/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009,LOTA€ÇO 06,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 16/12/2009 | 1395.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009,LOTA€AO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EPLANEJAMENTO ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 16/12/2009 | 3431.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,MERCADO PUBLICO E SHOPING DAS REDES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 22DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 16/12/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOO AO 13§ SALARIO. 2O09,LOTACAO 03-GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 16/12/2009 | 1838.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 16/12/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO 13§ SALARIO.2009,LOTACAO 04 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 16/12/2009 | 1500.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE,CAMPANHAS DE VACINA INFANTIL,VACINA DO IDOSO E PRVEN€AO DO CANCER DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 16/12/2009 | 350.00 | 00003261088400 | SUENIA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTRADOS COMO DIGITADORA DOS CARTOES DE MARCA€OES DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOIR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 16/12/2009 | 370.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES DEPLACAS:MNI-8308,MOP-4755,MNB-3654 E MNE-4156,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 16/12/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 16/12/2009 | 4185.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20-ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 16/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 22 DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 16/12/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009,LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 16/12/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0048925 | 16/12/2009 | 1500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS,PARA MANUTEN€AO DO VEICULO UATOMOTOR DE PLACA JEM - 9931.PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 16/12/2009 | 719.40 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€OES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 16/12/2009 | 180.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE LAMPADAS INCANDESCENTES 150W E 500W MISTA,DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA MUNICIPAL.A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 16/12/2009 | 140.00 | 00008216129483 | RANNIELTON RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 16/12/2009 | 3800.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBADE SUA PROPRIEDADE A CARGO DA SEC.DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 16/12/2009 | 250.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DEST6INADOS AS ATIVIDADES DE MANUTEN€AO DASEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 16/12/2009 | 4116.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANNOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 16/12/2009 | 1278.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO 13§ SALARIO. 2009,SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A SERV.URBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 16/12/2009 | 1201.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANNOS, LOTACAO 12 - TELEFONISTAS-ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 16/12/2009 | 1860.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVI€OS URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 16/12/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SEVICOS URBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 16/12/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO.2009,SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 16/12/2009 | 1235.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DAGARAGEM PUBLICA MUNICIPAL,PRA€A PUIBLICA E CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 17/12/2009 | 8000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULOAUTOMOTOR CA€AMBA DE SUA PROPRIEDEADE.A CARGODA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 17/12/2009 | 500.00 | 00002203016469 | JOSE CARLOS DA SIOLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO DAS PRA€AS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 17/12/2009 | 2000.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASAS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS AO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 00010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 17/12/2009 | 175.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SEGURANCA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 17/12/2009 | 340.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO DE PLACA BRF-0321-PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 17/12/2009 | 300.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO EXTREMA A APARECIDA.EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 17/12/2009 | 1000.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E CAFE DA MANHA AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REL.AOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 17/12/2009 | 450.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 17/12/2009 | 450.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 17/12/2009 | 450.00 | 00003260323473 | FRANCIEUDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOCONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 17/12/2009 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACA CBS 7408.KNP 5322,BUP 7345.PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 17/12/2009 | 340.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE JOGOS REALIZADOS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.DA RODADA DO DOS DIAS 19 E 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 17/12/2009 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADO COMO ZELADORA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 17/12/2009 | 100.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 17/12/2009 | 100.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 17/12/2009 | 80.00 | 00005552448499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0049557 | 17/12/2009 | 134.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DI FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182009 | 0049565 | 17/12/2009 | 1175.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 18/12/2009 | 100.00 | 00057648557487 | ABILIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 18/12/2009 | 50.00 | 00006724685494 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,LA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 18/12/2009 | 100.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISOXXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 18/12/2009 | 100.00 | 00007851025400 | MARIELE PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 18/12/2009 | 150.00 | 00015559080802 | MARIA GORETE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII.DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 18/12/2009 | 100.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA.DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 18/12/2009 | 50.00 | 00003643986475 | MARGARIDA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXIII,DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 18/12/2009 | 2100.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATO MUNICIPAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0049778 | 18/12/2009 | 5000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNP-5322,MOU-6519,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME T/PRECO 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0049808 | 18/12/2009 | 5000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0049816 | 18/12/2009 | 5000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0049824 | 18/12/2009 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE HISTORICO ESCOLAR ENS.FUND. FICHAS INDIVIDUAL DOS ALUNOS DA 1¦ A 5¦ E DE 6¦ A 9¦, CERTICADOS E DIARIOS DE CLASSE DE 6¦ A 9¦, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADFA DE PRE€O 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0049859 | 18/12/2009 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE CONFEC€AO DE BOLETIM DO ALUNO E DIARIOS DE CLASSEDO 6§ AO 9§ CARIMBOS E CERTIFICADOS.CONFORME TOMADA DE PRE€O N§0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 18/12/2009 | 3192.25 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC 32mm AGROPECUARIA,ADESIVO,TE PVC,ARAME FARP.GRAMPOS,PULV.JACTO,MANGUEIRA,CURVA P/REGISTRO,LUVA C/ROSCA,BLATANEX GEL 10GRS,DESTINADOA A AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DASEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0049751 | 18/12/2009 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€OES DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034/2008.E TERMOADITIVO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 18/12/2009 | 156.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE LAMPADAS VAPOR METALICO 150W VERDE,DESTINADO A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0049832 | 18/12/2009 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE FORMULARIO PADRONIZADOS DE USO DA SEC.DE FINANCAS, CONF.CONVITE 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0049867 | 18/12/2009 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE BLOCOSDE COPIAS DE CHEQUE, RECIBO, PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADO A MANUTENCOAO DA SEC.DE FINANANCAS DO MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRE€O N§052009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3 NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 18/12/2009 | 2000.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0049794 | 18/12/2009 | 16000.00 | 03610349000133 | LEANDRO & LEANDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0049841 | 18/12/2009 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRE€O.015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0049875 | 18/12/2009 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADE DE PRE€O N§0052009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 18/12/2009 | 420.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE MARCILIO MOREIRA QUEIROGA GONZAGA.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME INCISO XVII,DA LEI218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032008 | 0049972 | 18/12/2009 | 7396.34 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.C/CONVITE 003/2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 21/12/2009 | 337.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2009,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8,NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP 6.187-5 NO DIA 21/12/200 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 21/12/2009 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTEC.DE AGUA DO SITIO VARZEA PINTADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2009,DEBITADA NA CONTA DO ICMS,11.329-8,NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 21/12/2009 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2009,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8,NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 21/12/2009 | 11503.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PAGEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMIONACAO PUBLICA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2009,DEBITADA NACONTA DO ICMS 11.329-8,NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 21/12/2009 | 1722.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 21/12/2009 | 5316.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE NOVEMB/09.DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8.NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 21/12/2009 | 1352.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2009,DEBITADO NA CONTA DO ICMS,11.329-8 NO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0050091 | 21/12/2009 | 650.00 | 00027592065487 | VICENTE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 DE PLACA MNK-1675,DESTINADO ACONDU€AO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO PERCURSO (ASSENTAMENTO ACAUA/APARECIDA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 21/12/2009 | 1980.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE CONFEC€AO DE FAIXAS BANNERS 120X80 E ADESIVOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 21/12/2009 | 150.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UM AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIIIDOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 21/12/2009 | 50.00 | 00005614458425 | ANTONIO MARCOS GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 21/12/2009 | 50.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 21/12/2009 | 413.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVENIO 075/2008,COMPRA DIRETA-SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 21/12/2009 | 990.00 | 00003966735466 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUINOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 075/2008.SESAM DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 21/12/2009 | 1100.70 | 00073898090434 | PETRONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008.SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 21/12/2009 | 126.00 | 00045099170404 | OCELIO LUIZ ALVES PORDEUS | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA DIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 21/12/2009 | 996.00 | 00088557499434 | ALEXSANDRO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIM.DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENS.FUND.DESTE MUN.CONF.CONVENIO 075/2008 - SESAN DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 22/12/2009 | 50.00 | 00009725863429 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA.DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 22/12/2009 | 50.00 | 00005810730450 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 22/12/2009 | 50.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE,NO SEU INCISO XXIII DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30/05/2007,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 22/12/2009 | 50.00 | 00003260578463 | JOSEFA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 22/12/2009 | 50.00 | 00008330776433 | MARILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 22/12/2009 | 200.00 | 00003260406417 | GERALDA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 22/12/2009 | 120.00 | 00007471428406 | PATRICIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 22/12/2009 | 50.00 | 00008101487492 | MARIA JANICLEUMA GERMADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 22/12/2009 | 50.00 | 00007966193446 | MARIA DA PAZ HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LAI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 22/12/2009 | 100.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 22/12/2009 | 50.00 | 00008041572430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 22/12/2009 | 100.00 | 00008099233433 | JARDENE DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 22/12/2009 | 350.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DE QUALQUER ESPECIE,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO III,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 22/12/2009 | 150.00 | 00010369722400 | FRANCISCA LUCIA LEMOS DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDOGRAFICO NO MENOR JOSE SHARLES LEMOS DOS SANTOS.DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCICO IV,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 22/12/2009 | 150.00 | 00002050658486 | CUSTODIA FURTUNATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PESSOA CUSTODIA FURTUNATO DE OLIVEIRA,EM CARATER DE URGENCIA,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISOIV,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 22/12/2009 | 50.00 | 00002512940489 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 22/12/2009 | 50.00 | 00078862248415 | MARIA DO DESTERRO BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 22/12/2009 | 50.00 | 00096559128415 | MARLENE DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 22/12/2009 | 50.00 | 00005347176407 | HILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.ITEN XXIII DA LEI 218 DE 30/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 22/12/2009 | 50.00 | 00002097650465 | LINDALVA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 22/12/2009 | 50.00 | 00005552448499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 22/12/2009 | 50.00 | 00072738014453 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 22/12/2009 | 50.00 | 00008207723483 | RENATA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 22/12/2009 | 50.00 | 00000090678419 | MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 218 DE 30DE MAIO/2007. EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 22/12/2009 | 50.00 | 00060799013404 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO,ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 22/12/2009 | 50.00 | 00004935574402 | DIOCELINA RITA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF.INCISO XXIII DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 22/12/2009 | 50.00 | 00006723309464 | GENILDA LARANJEIRA DANTAS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 22/12/2009 | 100.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 22/12/2009 | 100.00 | 00003260900454 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 22/12/2009 | 50.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 22/12/2009 | 225.00 | 00002831334497 | GEOVANE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 22/12/2009 | 200.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VENEZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 22/12/2009 | 340.00 | 00006280363457 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 22/12/2009 | 304.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 22/12/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NO SUPORTE CONTABIL NA AREA FINANCEIRA PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE PAIF.PETIPAC. E OUTROS.COMO TAMBEM ADIANTAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS E DAS NOVAS ATUALIZA€OES DO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 23/12/2009 | 49.90 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)PENDRIVE4G MARCA:PQI COR AZUL,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 23/12/2009 | 500.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS DERO€O DA ESTRADA DO SITIO ANGICOS E ANGELICA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 23/12/2009 | 440.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 23/12/2009 | 500.00 | 00076056899772 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382008 | 0050661 | 23/12/2009 | 380.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES DE 150W E 200W,DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONF.P/PRESENCIAL 038/2008 E ADITIVO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 23/12/2009 | 282.59 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB A APERCIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 23/12/2009 | 465.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFEREENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA DE PROJETOS PARA ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU ENTIDADES INTERNACIONAIS.ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO,PRESTA€AO DE CONTAS DOS PROJETOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE APARECIDAE O INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 23/12/2009 | 40.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORMATACAO COM LIMPEZA EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.TE MUNICIPIO,DEBITO EM C/C 21.555-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 23/12/2009 | 5.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(HUM) DVDPRINTPLUS MULTILASER DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 23/12/2009 | 390.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CORDENACAO E ADMINISTRACAO DA ARBITRAGEM E DESPESAS GERAIS NA RODADA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 27/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 23/12/2009 | 340.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES REALIZADO PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 23/12/2009 | 1721.00 | 00007014179438 | EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINOP FUNDAMENMTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO 075/2008. SESAN COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0050571 | 23/12/2009 | 236.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES A AQUICI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD,CONF.C/CONV.006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 23/12/2009 | 50.00 | 00007641394442 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO INCISO XXIII, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 23/12/2009 | 50.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 23/12/2009 | 50.00 | 00084083808420 | ALDICLEIDE BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DE STE MUNICIPIO.CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 23/12/2009 | 100.00 | 00072737026415 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 23/12/2009 | 80.00 | 00001390395464 | TATIJANE CASTRO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 23/12/2009 | 100.00 | 00007110859436 | MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINAN€EIRO DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCNFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 23/12/2009 | 315.15 | 00005263635419 | ANDRE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRADIRETA DIRECIONADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 23/12/2009 | 2055.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA€AO ALIMENTAR, DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO SESAN 075/2008.DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 23/12/2009 | 498.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRADIRETA DIRECIONADOS AS ESOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 075/2008 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082009 | 0050512 | 23/12/2009 | 261.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.T/PRECO 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 23/12/2009 | 10416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009,REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, LOTACÇO - 54 -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 28/12/2009 | 5114.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 01(HUM)MICRO COMP.COM 01(HUM) MONITOR DE 18,5 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER RESOL.600X600,01(HUM)PROJETOR MULTIMIDIA 2200 LUMES RRES 800X600,03(TREIS)TURBO 40 DE PAREDE PT DL 220V E 01(HUM)VIDEO DVD SEMP TOSHIBA SD 5060S.DEST.AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 28/12/2009 | 400.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA COMISSAO DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL EDICAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 28/12/2009 | 170.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVICOS ESSENCIAIS DESEMVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 28/12/2009 | 36.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 28/12/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UM)EXAME ECOGRAFICO,REALIZADO EM REGINALDA BATISTA FERNANDES.DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 29/12/2009 | 350.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO DESGOTAMENTO DA FOSSA DO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 29/12/2009 | 23.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 30/12/2009 | 650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 30/12/2009 | 340.00 | 00073900230404 | JOAO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 30/12/2009 | 340.00 | 00008657160480 | RAIMUNDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 30/12/2009 | 233.87 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA 21.550-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 30/12/2009 | 1.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA 283.145-7 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0050792 | 30/12/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, RELACIONADAS AS AREASFINACEIRA E ORCAMENTARIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/09.CONF. CONTRATO 003//2009 E PROCESSO DE DISPENSA INEXIGIBILIDADE 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 30/12/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU ANTONIO MEIRA.PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 30/12/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU.PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 30/12/2009 | 100.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU JOAQUINA ALMEIDA DE SA PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 30/12/2009 | 300.90 | 00003873329441 | RANGEL LEMOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADOATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO V,DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 30/12/2009 | 50.00 | 00005920263458 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 30/12/2009 | 50.00 | 00016071670420 | FRANCISCA MARIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 30/12/2009 | 50.00 | 00004105612409 | EDILEUZA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NO SEU INCISO IV, DA LEI 218 DE 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 30/12/2009 | 200.00 | 00089889886120 | FRANCISCO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO,DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO XXIII,DA LEI 218 DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 31/12/2009 | 5500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/009, LOTACAO 53, SECRETARIA DE SAUDE PSF-ZONA RURAL-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNICTARIO DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 31/12/2009 | 10416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMB/2009,SEC.DE SAUDE LOTACÇO -54 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 31/12/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/09, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€ÇO - 55 -PE A DENGUE - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 31/12/2009 | 16000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/009, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTACAO -57, PSF - ZONA RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 31/12/2009 | 1674.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009, LOTACAO 68, SECRETARIA DE SAUDE - PEA DENGUE-PROT-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 31/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO INT. A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 31/12/2009 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/009,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -LOTACAO 38 ,PAIF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 31/12/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/009,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 31/12/2009 | 3435.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/O9, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOTA€AO.60-COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 31/12/2009 | 2625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/009, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 31/12/2009 | 1395.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009.LOTACAO 93 - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 31/12/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2009,LOTACAO 94.AGENTE PRO-JOVEM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 31/12/2009 | 3340.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009-SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 31/12/2009 | 4043.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009.LOTACAO 21 - SEC.DE EDUCACAO(FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 31/12/2009 | 11236.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 24 - FUNDEB 60% DIRETORES DE ESCOLA E CRECHE-FUND. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 31/12/2009 | 20009.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, LOTA€ÇO 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40%,EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 31/12/2009 | 9830.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 26 - FUNDEB 40% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 31/12/2009 | 2869.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTA€AO 28 - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 31/12/2009 | 19315.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/O9, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 27 - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 31/12/2009 | 26991.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, LOTACAO 29, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 60% - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 31/12/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTA€AO.30 - CRECHES - ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 31/12/2009 | 3750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2009,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 31-CRECHE-APOIO-60%, PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 31/12/2009 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, LOTACAO 32 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 31/12/2009 | 930.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/09, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACAO 34 - MDE - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 31/12/2009 | 4855.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/09,LOTACAO 35,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PROFESSOR 60%-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 31/12/2009 | 5324.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, LOTACAO 51, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - JOVENS E ADULTOS 60%- PRO-TEMPORE(EJA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 31/12/2009 | 1885.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009,LOTA€AO 92-SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 31/12/2009 | 3260.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2009,LOTACAO 99-SECRETARIADE EDUCACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 31/12/2009 | 15988.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 31/12/2009 | 6214.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 31/12/2009 | 1602.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,EDUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 31/12/2009 | 14055.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 31/12/2009 | 5376.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 31/12/2009 | 2067.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,EDUCACAO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 31/12/2009 | 7888.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 31/12/2009 | 3930.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 31/12/2009 | 1150.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRI CIONAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332009 | 0051624 | 31/12/2009 | 365.35 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 31/12/2009 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 31/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 31/12/2009 | 1000.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVCIOS PRESTADO PELA PREMIAO DO CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,REALIZADO PELO MUNICIPIO,EDICAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 31/12/2009 | 500.00 | 00005192322405 | JOSE NEUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIACAO DOVICE CAMPEAO DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,REALIZADO PELO MUNICIPIO,EDICAO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 31/12/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09,LOTA€ÇO 08, SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 31/12/2009 | 1273.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, SECRETARIA DE FINANCAS LOTACAO 09-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 31/12/2009 | 13111.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 31/12/2009 | 744.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 31/12/2009 | 7534.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 31/12/2009 | 5486.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 31/12/2009 | 5022.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 31/12/2009 | 39.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 31/12/2009 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 31/12/2009 | 111.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 31/12/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 31/12/2009 | 962.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA 21.550-3 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 31/12/2009 | 6.20 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 31/12/2009 | 639.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 46-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 31/12/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | AQUISICAO DE TRATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372008 | 0050881 | 31/12/2009 | 1017.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TRATOR, ACOMPANHADO DE GRADE ARADORA E PLAINA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS DESTA CIDADE DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 037/08 DE 10/09/08EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00365-4/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 31/12/2009 | 4525.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANNOS, LOTACAO 10 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 31/12/2009 | 1023.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/2009,SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A SERV.URBANOS, LOTACAO 11 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 31/12/2009 | 1523.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09,SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANOS,LOTACAO 12 - TELEFONISTAS-ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 31/12/2009 | 2325.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVI€OS URBANOS, LOTACAO 13 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 31/12/2009 | 697.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SEVICOS URBANOS, LOTACAO 14 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 31/12/2009 | 604.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09,SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, LOTACAO 15 - ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 31/12/2009 | 6045.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, LOTACAO 40, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 31/12/2009 | 2660.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009 LOTACAO 95.SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 31/12/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, LOTA€ÇO 19, SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 31/12/2009 | 4983.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, SECRETARIA DE SAUDE, LOTA€AO 20-ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 31/12/2009 | 1206.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, LOTACAO 45, SECRETARIA DE SAUDE - PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 31/12/2009 | 6810.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, LOTACAO 47 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO -TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 31/12/2009 | 9765.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2009.SEC.DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 31/12/2009 | 5500.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 31/12/2009 | 8107.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 31/12/2009 | 9601.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 31/12/2009 | 2781.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM O INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 31/12/2009 | 1556.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 31/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 31/12/2009 | 16250.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASAO FORNECIMENTO DE COMBUSIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156 EA MOTO DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152009 | 0051985 | 31/12/2009 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€ÇO DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 31/12/2009 | 25.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 31/12/2009 | 2890.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/O9,LOTA€ÇO 06,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 31/12/2009 | 1534.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09,LOTA€AO 07 SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO EPLANEJAMENTO ESTATUTARIOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 31/12/2009 | 465.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, LOTACAO 49 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 31/12/2009 | 1100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.LOTACAO 96-SEC.ADMINISTRACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 31/12/2009 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEM/2009,LOTACAO 04 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 31/12/2009 | 1570.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBBRO/09 LOTACAO 52, PROCURADORIA JURIDICA-PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0050873 | 31/12/2009 | 69475.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTACCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DAS BANDAS FORRO MORAL,RITA DE CASSIA,BANDA XIQUE XIQUE E AXE NOVO,PARA APRESENTACAO MUSICAL NO TRADICIONAL REVEILLON DA CIDADE DE APARECIDA.CONFORMEINEXIGIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 31/12/2009 | 6110.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO DA TRADICIONAL FESTA DEFINAL DE ANO REVEILLON DA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 31/12/2009 | 1760.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS,NA SEGURANCA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DA CIDADE DE APARECIDA,JUNTAMENTE COM OS SEUS SUPERVISORES,CONFORME LISTAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 31/12/2009 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/09,LOTA€ÇO 01-GABINETE DO PREFEITO.(AG.POLITICOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 31/12/2009 | 511.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/2O09,LOTACAO 03-GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 31/12/2009 | 2265.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/09, LOTACAO 37, CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024