| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 5113.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, sendo Oleo Diesel e Gasolina, destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 50.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao ressarcimento com despesas, quando em viagem a cidade de Recife-PE, transportando pessoas enfermas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contratado especiais prestados como medico do PSF deste municipio, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 2781.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de produtividade do PAB, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 229.71 | 05391333000102 | MARLENE MARIA LEITE RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 72.25 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2009 | 2850.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados por Jussie Lopes de Lacerda como odontologo do PSF deste municipio, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel, onde funciona o CRAS (Casa da Familia) deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 2781.70 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de produtividade do PAB, correspondente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2009 | 589.00 | 11889912000182 | FEMAG - FERRAMENTAS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cimento destinados a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 6.57 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa adicional de cheque compensado da c/c 10591-0 FAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 7149-8 DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 7340-7 VIG Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 28736-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 7577-9 FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 190.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02(dois) coletes PUTTI ELASTICO, para serem doados as senhoras Maria Aparecida do Nascimento Oliveira e MAria do Carmo Rodrigues de Sousa, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito refrente a tarifa extrato postado da c/c 5136-5 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 28.700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 28.900-0 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 283143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa bancaria de extrato postado da c/c 1215-7 PNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 7554-X PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito refrente a tarifa de extrato postado da c/c 29100-5 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 58063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 14.00 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de correspondencias da Sec. Adm/fin, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2009 | 80.00 | 00070852901453 | JOSEFA JAKSILENE MENESES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagem a cidade de Monteiro, para resolver assuntos deste Municipio, junto a caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2009 | 1160.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02(duas ), placas de formetura destinadas: 01 ao ensino fundamental e 01 ensino medio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2009 | 215.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na implantacao de ceramica no portal de saida para a cidade de Ouro Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2009 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mangueira para retorno de oleo, destinado ao veiculo trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 359.89 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Oficina municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2009 | 605.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversas pecas, conforme nota fiscal, destinadoa a manutencao do trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2009 | 1950.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus, camara de ar e protetor de camara, destinados ao trator da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2009 | 344.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 02(dois) cilindros 2 2/3 de cataventos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2009 | 111.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados aos cataventos da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2009 | 125.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais diversos para as secretarias diversas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2009 | 480.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(uma) placa de inauguracao para o CRAS- Centro de Referencia a Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2009 | 7.05 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2009 | 73.00 | 03660190000161 | FARMACIA SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos para doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2009 | 416.36 | 02562907000250 | MADEREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2009 | 300.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de soda na barra de direcao do trator 275, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2009 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(um) filtro hidr., destinado a manutencao do trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem as cidades de Campina Grande , Joao Pessoa e Prata, para tratar de assuntos de enteresse do municipio nos dias 05,06,07 e 08 de janeiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/01/2009 | 320.00 | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA-ROGERIO DE F. CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de serigrafia, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 50.00 | 00038163551453 | CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exame (ultrasonografia), por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 2400.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(um) Autoclave vitale 21l, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, referente a contribuicao em favor do CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 1476.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa parte da Saude, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 350.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Patos nos dias 06 e 09 de janeiro de 2009, para resolver assuntos da Secretria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 160.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Lagoa Seca, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2009, para participar do encontro de Formacao para Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 350.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Patos nos dias 06 e 09 de janeiro de 2009, para resolver assuntos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 1449.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na substituicao de Professores da Escola ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 7178.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.002-7, correspondente ao INSS descontado nas folhas dos professores, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 3335.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao ao INSS empresa parte da Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de retencao de PASEP, retido nesta data.na c/c 28.700-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 15967.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado de parcelamento na c/c 28.700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 115.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas transportando da cidade de Campina Grande diversos materiais para oficina e balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade Campina Grande, nos dias 06,09,15 e 21 de janeiro de 2009, para resolver assuntos do Municipio, junto ao escritorio de Contabilidade,Bamco Real, efetuar compras e pagamentos no comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquinas fotocopiadora Ricoh no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 8965.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatco na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa sob diversas Fopagïs, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00018528442802 | MARIA MARISA SANTANA LEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2009 | 135.00 | 00005514901440 | LUCIFLAVIO LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da lei n 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2009 | 80.00 | 00005261084440 | PAULA GISLAINE MACIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspomdente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o Lei n 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2009 | 304.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de banheiras, mamadeiras, colonia etc. destinados as gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2009 | 2.49 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 Pick-UP, modelo D20 a Diesel a servico da Secretaria da Educacao, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2009 | 164.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 1 (Um) filtro combustivel, destinado a DUCATO, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2009 | 719.00 | 40841728000837 | LASER ELETRO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(um) refrigerador Consul CRC 28 EBB Class A26, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2009 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 Fiat uno, 04 portas com ar-condicionado, a servico da secretaria da saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 Pick-Up, modelo S10, cabine dupla 4x4, completa a diesel, a servico do Gabinete do Prefeiro, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2009 | 57.55 | 09259004000163 | HELENO EVANGELISTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para conserto da moto da Emater local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 1400.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo caminhao Pipa, para o abastecimento d agua nas localidades Lagoa do Meio, Olho d Agua, Jatoba e sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 381.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura telefonica fixa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 1610.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias eletricos, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 655.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de soda na carregadeira, grade aradora e gaiola de protecao dos tratores pertencentes a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 50.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Joao pessoa-PB, transportando pessoas enfermas deste Municipio, para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2009 | 1400.00 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados em plantoes como Odontologo, nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste Municipio, nos dias 05, 06,18 e 19 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 738.97 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao relativa ao mes de 01/2009, conf.: clausula da contribuicao do convenio firmado com esta entidade, descontado na c/c 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2009 | 74.68 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas faturas de nergia eletrica, da casa deapoio dos professores e da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 430.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de som para a apresentacao artistica da Banda Forro Legal, realizada no dia 26 de dezembro de 2008, no Centro de Cultura Popular, na festa de Formatura dos concluintes 2008 deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2009 | 970.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de 03 portoes de ferro para a escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio, nos Olofotes de Iluminacao do Portal da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 2113.50 | 06148968000146 | SOUSA MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de madeiras: linhas, caibos, ripas, telhas etc, para reparos nas escolas municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 905.60 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de legumes e verduras, destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 44.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Sume-PB, para resolver assuntos deste Municipio junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 1174.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNADO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reparos na moto XLR, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 200.00 | 00053755227487 | IVAN GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma agratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Ivan Gomes de Lima, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipio de Amparo-PB,durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 165.82 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica das diversas secretarias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 1000.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2009 | 519.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos, salgadinhos, refrigerantes, etc., destinados a Secretaria de acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2009 | 20.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da retencao do PASEP, retido nesta data, na c/c 9393-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2009 | 527.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados com carro de som de ploaca LHU 8618, na divulgacao da entrada da Multi-enciladeira realizada no sitio salgadinho pelo projeto CODECAP e ainda, cobertura de eventos realizados no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2009 | 1.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos encargos de jura e multas, por atrazo ao pagamento das linhas de telefones movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/01/2009 | 733.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo, da secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2009 | 527.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos com carro de som de placa LHU 8618, na divulgacao das colacoes de grau dos alunos das Escolas Messias das Neves Feitosa e Ildefonso Anselmo da Silva, realizada pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2009 | 480.80 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolos, refrigerantes, salgadinhos etc. destinados a Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/01/2009 | 200.00 | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA-ROGERIO DE F. CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material grafico, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2009 | 527.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Carro de Som de placa LHU 8618, na divulgacao da Campanha de Vacina Humana e de animais, realizada pela Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2009 | 200.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na abertura de letreiros da Secretaria de Saude e Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2009 | 1450.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2009 | 130.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Caixa de direcao hidraulica da Ducato, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2009 | 280.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 (um) reparo da caixa de direcao da Ducato, pertencente a Secretraia da saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2009 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca, sendo 01(um) reservatorio destinado ao veiculo Ducato, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2009 | 175.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 13 de Janeiro de 2009, para resolver assuntos da Secretaria da saude deste Municipio, junto as clinicas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0000099 | 13/01/2009 | 10000.00 | 02925190000183 | CONSTRUMAQ CONSTRUCOES CIVIS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 8o medicao da obras de construcao da Unidade de Saude no municipio de Amparo. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2009 | 16.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa adicional de cheque compensado da c/c 10490-6 FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2009 | 2595.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, para reparos nas Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2009 | 122.98 | 08191338000180 | G.S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2009 | 100.00 | 00004789402460 | IVANILDA FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1 da Lei n 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2009 | 100.00 | 00009279657470 | IVANILDO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1 da Lei n 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2009 | 20.00 | 00009463255451 | BEATRIZ FRANCISCO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1 da Lei n12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2009 | 500.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2009 | 4409.30 | 09543317000149 | GABRIELA NOUGUEIRA DE GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinadoa a Secretaria de Obras deste Municipio, para reparos nos predios Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2009 | 400.00 | 00075311534400 | JOSA CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na poldagem geral das arvores desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2009 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alternador da Cacamba, locada a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | REF., AMP. E EQUIPAMENTO DA USINA DE BEN EFICIAMENTO DE LEITE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000132008 | 0000113 | 15/01/2009 | 41500.00 | 08849401000122 | CARVALHO MARTINS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos, destinados a Usina de Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2009 | 2585.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistemas de Informatica,referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2009 | 7990.00 | 08171794000168 | SOC.DE PRODUCAO CULTURAL E ADM. E EVENTOS DE CAJAZEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao inicial de alfabetizacao e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2009 | 6900.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX - FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de kits pedagogicos completos para alfabetizacao com alfabetizadores e coordenadores de turma do PBA a 2008 do municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2009 | 85.00 | 00027025000809 | OSVALDO AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para aquisicao de medicamentos controlados por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2009 | 1350.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2009 | 1910.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes, lanches e hospedagens, durante os dias 14,15 e 16 de Janeiro/2008, aos formadores, alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2009 | 400.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao geral dos computadores das diversas secretarias e sede deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2009 | 40.00 | 00005907043466 | DARCIJANIA MARIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1 da lei n 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2009 | 50.00 | 00005543632401 | PAULO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1 da lei n 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2009 | 129.95 | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de porta fraldas, destinados a doacao a gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2009 | 81.00 | 02107981000104 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais, destinados as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2009 | 772.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso de Internet, no periodo 20/02 a 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2009 | 600.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na abertura de letreiros das Escolas Ildefonso Anselmo da Silva, e Escola Estadual localizada na sede deste Municipio e Escola Messias das Neves Feitosa Localizada no Sitio Olho d Agua dos caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2009 | 100.00 | 00076453340453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1 da Lei n 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2009 | 50.00 | 00076002519491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1 da Lei n 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2009 | 2320.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica atraves da CIP, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2009 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao atraves da CIP, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2009 | 6722.62 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.223-6, correspondente iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 333.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefone fio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria, na area de planejamento e Elaboracao de projetos tecnicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal para manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano AMCAP, na c/c 8.223-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2009 | 800.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Filarmonica Sao Tome nos dias 20 e 25 de Janeiro de 2009, nas Procissoes de comemoracao e encerramento das festividades do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2009 | 527.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Carro de som de placa LHU 8618, na divulgacao da entrega de colcoes, brecho e outros eventos realizados no CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2009 | 900.00 | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUIDARIAS DE ALUMINIO E INOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(um) carreta funeraria, pertencente a Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2009 | 1661.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(uma) placa de inauguracao , destinado a Policlinica Sao sebastiao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2009 | 829.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, referente a contribuicao em favor do CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da retencao do PASEP, retido nesta data, na c/c 28.700-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2009 | 772.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de acesso a internet no periodo de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2009 | 57.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acidos muruaticos, destinados a limpeza das diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, referente a contribuicao mensal em favor da Uniao Nordestina de Prefeitos - UNEP, nesta data, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2009 | 300.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal para manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano AMCAP, na c/c 8.223-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 759.24 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de consumo destinados a Semana Pedagogica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2009 | 63.84 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de consumo, destinados a Semana Pedagogica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2009 | 1680.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de material de expediente, destinado a manutencao do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2009 | 387.75 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para kit de gestante, para distribuicao gratuita, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2009 | 279.79 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos brinquedos destinados a Brinquedoteca do CRAS- Casa da Familia,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da retencao do PASEP retida nesta data, na c/c 28.900-0 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2009 | 100.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de midia da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao, no periodo de 22 a 24 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2009 | 273.00 | 07059954000119 | VALDIANA COLEHO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de folhas de compensado, destinados a ornamentacao da festa do Padroeiro Sao sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2009 | 7900.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma apresentacao do grupo musical telengo tengo, nas comemoracaoes dos festejos de fim de ano, neste Municipio, no dia 31 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2009 | 211.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de midia nas radios Santa Maria e arapua FM de Monteiro, na Festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio de Amparo, no periodo de 22 a 24 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2009 | 211.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de midia nas radios alternativa FM, Prata FM e Ouro velho FM, na Festa do Padroeiro Sao Sebastiao deste Muniipio de amparo, no periodo de 22 a 24 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2009 | 1400.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para ser repassados aos policiais que prestam servicos na seguranca das festividades alusivas do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio de amparo-PB, realizada nos dias 23 e 24 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2009 | 1500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pssoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 09,12,19,20,21 e 22 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2009 | 175.00 | 00035878240459 | RONALDO NUNES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande, no dia 13 de janeiro de 2009, para resolver assuntos da Secretaria de Obras deste Municipio, junto a Construmaq. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2009 | 3145.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos prestados na coordenacao geral, ornamentacao da Igreja e ainda locacao do Portal de entrada da Festa do padroeiro Sao Sebastiao , deste Municipio, realizada de23 a 25 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2009 | 310.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 (um) Banner com a logomarca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2009 | 760.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de som para os eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2009 | 1200.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mecanica no reparo geral e suspensao da D20 locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2009 | 100.00 | 00038163551453 | CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida pa realizacao de exames e compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2009 | 70.00 | 00003492098479 | JADLENIO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnete ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Campina Grande e Sume-PB, transportando pessoas enfermas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2009 | 70.00 | 00059171090444 | MARIA HEDINAL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipiol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2009 | 97.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da casa de apoio, localizada na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2009 | 148.05 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia, da casa de apoio localizada na cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00004191954830 | SEVERINO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do artigo 1o da Lei no 12/20005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2009 | 100.00 | 00004499589495 | MARIA GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Atigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2009 | 25.00 | 00020549792449 | JOSA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma a juda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2009 | 250.00 | 00070581363434 | FLORICULTURA TAL FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de flores destinados a ornamentacao da Igreja e do Padroeiro Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2009 | 400.00 | 00001003617492 | GERONIMO P. BARRETO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para ser repassado aos policiais Civis que prestaram servicos na seguranca das festividades alusivas ao Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio de Amparo-PB, realizada nos sias 23 e 24 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2009 | 350.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eme veiculo Veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames, nas cidades de Sume e Monteiro, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2009 | 1000.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srevicos prestados como Assistente Social do Programa Escola Fabrica deste municipio, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2009 | 300.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srevicos prestados como Monitor do Programa Escola de Fabrica deste municipio, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2009 | 1000.00 | 00004344293410 | LUZIA VALBERLIGIA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Supervisora do Programa Escola de Fabrica deste municipio, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2009 | 1625.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes Jovens deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como apoio a orientadora do programa agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2009 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneu, destinado a troca em veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2009 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2009 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2009 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reparos em veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2009 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2009 | 190.00 | 00003666552803 | PAULO FERNANDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de andaimes para escoramentos de obras realizadas pela Secretraia de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2009 | 407.18 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais para finalizacao do portal que liga a cidade de Amparo a Ouro Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2009 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 02 (dois) pneus para grade aradora de terra do trator, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2009 | 98.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas, para reparo de bomba do Chafariz, localizado na rua Leopoldina Pereira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2009 | 185.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Pedreiro no concerto do calcamento e pintura geral de meio fios, nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000185 | 27/01/2009 | 94000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao das bandas: Genildo e Ginaldo, Caviar com rapadura, telengo tengo, Forro dos Plays e pollyanna e Forro da Hora, para apresentacao na tradicional Festa de janeiro no Municipio de Amparo, que foi realizada em Praca publica, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000186 | 27/01/2009 | 32596.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao dos servicos de Palco, Som com sistema Flay, Iluminacao Profissional, Banheiros Quimicos, Gerador de 180 KVA, Tendas, Sistema de Filmagem e Transmissao de Carro de Som, na Tradicional Festa de janeiro realizada em Praca publica nos dias 23 e 24 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2009 | 100.00 | 00015758755869 | CICERO MISSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para fazer face a compra de 01(uma) passagem para a cidade de Sao Paulo, a onde irei tratar de assuntos particulares, pois sou pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2009 | 350.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 29 e 30 de janeiro de 2009, para participar do Encontro de Secretarios Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2009 | 95.73 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2009 | 74.21 | 00003381948431 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(um) caica de plaquinol, destinado a Sra. Lucia de Fatima do Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2009 | 545.00 | 00005918699422 | POLLYANNA MIRTES S. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pelo fornecimento de lanches aos componentes das bandas Genido e Ginaldo, Caviar com rapadura, equipe de policiais, pessoal de apoio do Som e palco, no dia 23 de janeirode 2009, e ainda, dia 24/01/2009 aos compenentes das Bandas Telengo tengo, Forro dos Plays, Forro da Hora, equipe da policia, palco,som, e aos componentes da filarmonica Sao Tome no dia 25/01/09, nas festividades alusivas ao Padroeiro Sao Sebastiao dest | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2009 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de licitacao- T. de precos nø 01 e 02/2009, no D.O do dia 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2009 | 180.90 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de nergia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2009 | 21.00 | 08191338000180 | G.S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas do balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2009 | 42.00 | 12919221000228 | DARLAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao, para reparos na Casa de Apoio, na cidade de campina Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 96.09 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Sao sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 2905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopaga da P.M.Amparo PACS(Agentes comunitarios de saude) deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 2522.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amaparo secretaria da saude efetivos,deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da secretaria de Saude comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 4510.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria da Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 4400.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAUJO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o m~es de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa da DENGUE deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel,localizada na cidade de Campina Grande, onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 970.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes para pacientes que ficam alojados na Casa de Apoio deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 415.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contra Partida do Convenio do ECD, deste Municipio relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 415.00 | 00008451456499 | JOSE JANIEL VILAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do programa de Chagas, deste Municipio, relativo ao Mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 415.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa de Vigilancia Sanitaria deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 415.00 | 00002871801401 | JOSE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de IEC, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de endodontia, periodontia, cirurgia, etc. na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF, da Sra. Maria da Gloria Prata Fernandes, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Medico do PSF,deste municipio, sendo o Sr. Francisberto Araujo Pires, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 1509.33 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria da Saude, e cobertura de eventos, com chamadas externas, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 610.51 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 124.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante os meses de Dezembro de 2008 e janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 241.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela guia de GPS, do 13ø salario dos funcionarios efetivos da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, referente a contribuicao em favor do CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 100.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente para locomocao do sitio Riacho do Cariri a cidade de Amparo, para assistir aulas do projeto Escola de Fabrica deste Municipio. por os onibus escolares nao estarem circulando nesteperiodo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 30177.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da P. M. Amparo FUNDEB 60%, efetivos deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 13276.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag P.M.Amparo Secretaria da Educacao Efetivos deste Municipio, referente o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 2076.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo Secretaria da Educacao efetivos,deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo da Secretaria da educacao comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 615.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da P.M.Amparo FUNDEB 60% comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 1561.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.amparo FUNDEB 60% Protempores, deste mUnicipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 800.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Secretria de educacao deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria da educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Divulgacao de avisos da Secretaria de educacao e cobertura de eventos, com chamadas externas e notas oficiais de interesse municipal, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 1465.54 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais permanentes, destinados a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 1598.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela guia de GPS, do 13ø salario dos funcionarios efetivos da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 2664.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela guia de GPS do 13øsalario da Fopag FUNDEB 60%, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 300.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor do Programa Escola de Fabrica deste municipio de Amparo - PB, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00004344293410 | LUZIA VALBERLIGIA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisora do Programa Escola de Fabrica deste municipio de Amparo, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Programa Escola de Fabrica deste municipio, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de retencao do PASEP, retido nesta data na c/c 28.700-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da rentecao do PASEP retido nesta data , na c/c 28.3143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 64.08 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de liberacao/ant float pg salario na c/c 28825-X FUNCIONALISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 405.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa pag. salar credito em conta, da c/c 28825-X FUNCIONALISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 2035.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS da Guia GPS referente ao 13o salario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 6418.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo secretaria de Adm. financas efetivos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 3106.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo da secretaria de Adm./Financas, comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos Trabalhos realizados pela Secretarias deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 840.00 | 00054877458468 | JOSE JACSON DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12(doze) viagens em veiculo VW/GOLV 1.0 de placa KLD 4711, transportando o funcionario do Correio da Cidade de Sume para Amparo, para efetuar pagamento aos aposentados deste Municipio, sendo02(duas) do mes de dezembro/2008, 02(duas) do mes de janeiro/2009 e 02(duas) do mes de favereiro/2009, e mais 06 viagens para diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaicos prestados neste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipio, nas cidades de campinaGrande e sume, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 400.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados as diversas secretarias deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 2392.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de Programa da Prefeitura de Amparo, as tercas -feiras das 12:30 as 13:30, com informes de Obras, servicos de atendimento as reinvidicacoes da Comunidade, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 2414.88 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 2075.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo do Conselho Tutelar deste MUnicipio, relatvo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 2230.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo da secretaria da Acao Social comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento despesas com os servicos prestdos como Psicologo do PAIF- Programa de assistencia Integrada a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 300.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assitencia Integrada a familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 325.00 | 00001004404441 | DAMIAO EWERTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com criancas e adolescente do Programa de Integracao a familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS(Programa Casa da Familia), deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Brinquedoteca do CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 403.39 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios , destinados ao lanche do Projovem deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 3803.80 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Doacao de cesta basicas, a pessoas carentes deste Municipi,referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 2092.12 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 1108.15 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo da Secretraia de Esportes comisionado, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 1225.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com carro de Som de placa LHU 8618, na divulgacao e cobertura geral das festividades alusivas ao Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, realizada de 22 a 25 de janeirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 1200.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem area para viagem do sr. Prefeito deste Municipio, com destino a Capital Federal, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo do Vice Prefeito, deste Municipio, relativo ao m~es de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao, para esta Federacao, no mes de Janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 13216.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo secretaria de Obras efetivos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2009 | 1044.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo da secretaria de Obras protempores, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 1365.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo da Secretaria de Obras comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 535.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da p.M.amparo da secretaria de transportes, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 4800.00 | 00083962751491 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas diversas Secretarias, sendo: coleta de lixo, abastecimento d agua, oficina etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 842.50 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 830.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Fiscalizacao das Obras de Engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e trabalhadoras Rurais deste Municipio de Amparo, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 535.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de agricultura e abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2009 | 980.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servicos da Secretaria de Agricultura, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2009 | 323.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tabuas destinados a secretria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2009 | 1747.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servicos da Secretaria de Obras, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2009 | 1379.71 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2009 | 77.29 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtro, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2009 | 1013.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2009 | 425.75 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a Secretaria da Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2009 | 5933.28 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinados as diversas secretarias deste Municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2009 | 451.33 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria de administracao, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2009 | 1666.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da a servico da Secretaria de Administracao, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2009 | 304.29 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel , destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2009 | 190.89 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros, destinados aos veiculos da Secretraia da Educacao, deste Municipio, referente ao me de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2009 | 1514.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2009 | 1944.84 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao,deste Municipio, referente aos meses de janeiro/2009 e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2009 | 3701.86 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2009 | 135.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleos lubrificantes e filtro, destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2009 | 2851.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2009 | 349.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2009 | 450.00 | 00031096245833 | ADRIANDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo D20 cab/dupla KFK 1975, para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames nas cidades de Monteiro e Sume, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 140.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Recife-PE e Campina Grande, transportando pacientes para tratamento de saude especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2009 | 50.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Joao pessoa e Monteiro, transportando pacientes para tratamento de saude especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2009 | 56.00 | 12919221000228 | DARLAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de contrucao , destinados a reforma da Casa de Apoio, localizada na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2009 | 277.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2009 | 300.00 | 00065936396487 | MARIA ZELADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2009 | 151.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de campina Grande para resolver assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2009 | 0.46 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.431-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2009 | 243.35 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2009 | 3073.22 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de debitada na c/c 319.722-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2009 | 2526.20 | 00045722900400 | ANTONIO BERNARDO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Pedreiros e servente na construcao de 03 salas de aulas na escola Ildefonso Anselmo da Silva, localizada na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos no transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio para resolver assuntos do interesse deste municipio nas cidades de Campina Grande e Sume,durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2009 | 436.85 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de sementes selecionadas, destinado ao Programa Sementes MDA/2009, da cidade de Petrolina-PE a cidade de Monteiro em veiculo proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2009 | 439.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2009 | 950.04 | 00004462675460 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de janelas, destinadas a reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 1215-7 PNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 5136-5 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 7554-X PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 28900-0 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA C/C 29100-5 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2009 | 1450.00 | 00016771675807 | LUIS DE OLIVEIRA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de recursos finaceiros destinados a Delegacia deste Municipio, para fins de manutencao das atividades administrativas e funcionais deste Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.063-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (seis) diarias para cobertura de despesas quando em viagem as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio, nos dias: 26,27,28,29 e 30 de Janeiro/2009 e dia 03 de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 7149-8 ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 7340-7 VIGILANCIA sANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 7577-9 FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de extrato postado da c/c 28736-9 Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2009 | 174.92 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de consumo, destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2009 | 927.30 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de legumes, frutas e verduras, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2009 | 622.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de salgados e tortas, destinados aos eventos da secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2009 | 200.00 | 00008701713485 | FLAVIA JANAINA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sericos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh , relativo ao mes de de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2009 | 3690.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquiscao 01 bomba dagua submersa e 01 motor para submersa completa, destinados ao Poco de Abastecimento d agua desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2009 | 1179.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao geral de 04(quatro) motores Bombas e dois motores eletricos, destinados aos pocos artesianos da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2009 | 2172.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(um) computador competo, destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2009 | 147.24 | 08800471000781 | D & N COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2009 | 900.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos, destinados as intalacoes das 03 salas contruidas na Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2009 | 1500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (tres) diarias para cobertura de despesas quando em viagem a Brasilia no DF, para tratar de assuntos do interesse deste municipio nos dias; 10,11 e 12 de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2009 | 2400.00 | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUIDARIAS DE ALUMINIO E INOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 marquize confeccionada em aluminio e chapa policarbonato azul, da Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2009 | 2538.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica atraves da CIP, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2009 | 69.00 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de copias xerograficas e encadernacoes, para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2009 | 16.02 | 00035881372468 | REGINALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de baterias, destinado ao aparelho medidor de glicose da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 348.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos e diversos materiais para manutencao de computadores da Secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2009 | 48.43 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de um veiculo proprio, transportando sementes selecionadas de milho e feijao, da cidade de Petrolina-PE a cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2009 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um Fiat Uno, 04 portas com ar- condicionado a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 10/02/2009 | 2200.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma e pintura da Casa de Apoio deste Municipio, que fica localizada na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 443.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos e diversos materiais destinados aos computadores da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 175.00 | 00001893689425 | CIBELE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande, no dia 27 de Janeiro de 2009, para participar do I Encontro Estadual sobre Gestao em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 7940.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de mudas de planta para jardinagem da Policlinica Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 410.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR 3305-0037), correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, referente a 1o parcela da contribuicao em favor do CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude), correspondente ao mes de Fevereiro/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 4428.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao ao INSS empresa parte da Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2009 | 90.00 | 00003441476492 | VERONILDO DAS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Garcon na Festa do padroeiro deste Municipio Sa~Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 637.50 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos e diversos materiais, destinados a Manutencao dos Computadores da Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 Pick-Up, modelo S10 cabine dupla 4x4, completa a diesel, a servico do Gabinete do Prefeiro, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a CNM, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de retencao de PASEP retidom nesta data, na c/c 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2009 | 2626.39 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28700-8 FPM, sendo juros e multas do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2009 | 23696.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado de parcelamento na c/c 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2009 | 35.69 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2009 | 400.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao geral dos computadores das Secretarias e sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2009 | 200.00 | 00053755227487 | IVAN GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Ivan Gomes de Lima, funcionario da ECT AC Sume_PB, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2009 | 132.30 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de correspondencia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2009 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 17,18,19 e 20 de fevereiro de 2009, para participar de treinamento junto ao escritorio de contabilidade, e ainda resolver assuntos junto ao Banco real, efetuar compras e pagamentos no comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2009 | 890.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos e diversos materiais para manutencao de computadores da Secretaria de adm/financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (quatro) diarias quando em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa nos dias; 16,17,26 e 30 de Janeiro/2009 e dias; 11 e 27 de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 11067.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao ao INSS empresa parte de diversas secretarias, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2009 | 99.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de folhas de maderito, destinados a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma pick-up, modelo D20, a servico da secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 672.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Cartuchos e diversos materiais para manutencao dos computadores da Secretaria de Educacao e escola Ildefonso anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2009 | 318.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR 3305-0037) da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 7304.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.002-7, correspondente ao INSS descontado nas folhas dos professores, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 3350.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao ao INSS empresa parte da Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2009 | 1350.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Merenda da rede Municipal deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2009 | 350.00 | 00054877091491 | EDLENE RAFAEL DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaris quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2009, para participar do Encontro de secretarios Municipais de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2009 | 382.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de formularios continuos destinados a secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2009 | 57.14 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficasw. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2009 | 700.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BQQ 3853, para o transporte de medicamentos da cidade de Joao Pessoa para Amparo, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2009 | 1100.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2009 | 493.95 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para kit de gestantes,para distribuicao gratuita, por serem pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de Informatica, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2009 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo, destinados ao trator da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2009 | 24.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio que correspondente a Merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2009 | 422.90 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo, destinado ao CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2009 | 1528.35 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2009 | 2842.23 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2009 | 2031.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela linha telefonica movel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2009 | 2526.20 | 00045722900400 | ANTONIO BERNARDO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Pedreiro e servente na construcao de 03 salas de aula na escola Ildefonso anselmo da silva, localizada na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2009 | 282.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela quisicao de diversos materiais, destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2009 | 434.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Manutencao da Casa de Apoio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2009 | 175.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa no dia 17 de fevereiro de 2009, para participar de reuniao sobre o Colegiado de Saude e as prioridades por cada regional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2009 | 500.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2009 | 136.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais de consumo, destinados a sec. de Transporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2009 | 3083.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de diversos materiais destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2009 | 2175.74 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica, atarves da CIP correspondente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2009 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao atraves da CIP, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2009 | 2761.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica atraves da CIP, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2009 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arreacadacao da CIP, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2009 | 176.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Secretria da Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2009 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo, destinados a manutencao do trator da secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2009 | 6940.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6 em favor da Energisa, pelo consumo de energia eletrica em utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2009 | 1112.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6 em favor da Energisa, pelo consumo de energia eletrica em utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2009 | 357.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6 em favor da Energisa, pelo consumo de energia eletrica em utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2009 | 110.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2009 | 738.97 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao, conf.: clausula da contribuicao do convenio firmado com esta entidade, descontado na c/c 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2009 | 126.25 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de correspondencia da Secretria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2009 | 1100.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal(Fopag) referente aos meses de janeiro e Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do sistema de licitacao publica Informatizada, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2009 | 1100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reforma de 03 (tres) pneus de 1000x20, destinados ao veiculo onibus, deste Municipio, a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2009 | 1920.00 | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA-ROGERIO DE F. CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reproducao de material didatico destinados ao B.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2009 | 527.18 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, derstinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2009 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.191-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2009 | 1805.88 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, para manutencao da Iluminacao Publica das Zonas Urbana e Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2009 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2009 | 20.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 12.191-6 correspondente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2009 | 8.73 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa adicional de cheque compensado na c/c 7577-9 FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2009 | 100.00 | 08328684000167 | PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de coletores de urina, destinado ao Sr. Inacio, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2009 | 45.75 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de torneiras para bebedouro gelagua, destinados aos bebedouros da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2009 | 772.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a internet, no periodo 20/03/09 a 19/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2009 | 136.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de carimbos destinados aos secretarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da retencao do PASEP, retido nesta data , na c/c 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da retencao do PASEP, retido nesta data na c/c 28900-0 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2009 | 6.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de Microfilme na c/c 8504-9 EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2009 | 340.50 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirado de copias xerograficas, destinados a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2009 | 152.89 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela faturas de energia eletrica das diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2009 | 61.48 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2009 | 4888.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.002-7, correspondente ao INSS descontado nas folhas dos professores, relativo ao 13o salario/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2009 | 1000.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento, destinado a recuperacao das escolas deste municipio para inicio do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2009 | 88.04 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2009 | 50.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro para participar de reuniao junto ao 5ø Nucleo de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2009 | 60.00 | 00030771997850 | EDJARIA AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, referente a 2o parcela da contribuicao em favor do CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude), correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2009 | 250.00 | 00005664363452 | MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2009 | 50.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Recife-PE, transportando pessoa carente deste Municipio, para viajar com destino a cidade de Sao Paulo, para visitar a familia enfermo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2009 | 19.02 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2009 | 100.00 | 00080501176420 | MARIA ROSINEIDE NUNES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2009 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 20 de fevereiro de 2009, para resolver assuntos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2009 | 100.00 | 00017613256472 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de trocar Colmeia do radiador do Trator 283, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2009 | 400.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos abertura de letreiros, faixas e pintura geral da ornamentacao da Festa do Padroeiro deste Municipio Sao Sebastiao, realizada nos dias 23 e 25 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticos prestados neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2009 | 425.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencente e locados as diversas secretarias deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2009 | 300.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio Custom de placa BFO 6011, para o transporte de times de futebol para parcticipar de jogos no sitio Lagoa da Jurema e na zona rural deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2009 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de imprens em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas secretarias deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2009 | 1118.91 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARFS de PASEP, relativo ao mes de dezembro de 2008 e Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2009 | 470.00 | 02973821000130 | JOSEILSON MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos no rebobinamento da bomba sumersa 1/2 CV e revisao geral e montagem, destinado ao poco artesiano do sitio poco do boi, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00004761209429 | JOSE MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paralelepipedos, destinado a continuacao da Rua Vereador Cicero Soares, centro desta cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2009 | 950.00 | 00058942815472 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paralelepipedos, destinados a continuacao da Rua Vereador cicero Soares, centro deste cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2009 | 25.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma conexao para mangueira,destinado ao trator da Secretria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2009 | 245.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao do alternados do Trator, da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretria de Obras deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em diversas secretrias, sendo: coleta de lixo, abastecimento d agua, ofina etc. deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000517 | 27/02/2009 | 370.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 2733.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da P.M.Amparo da Secretaria de Obras comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2009 | 3746.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, secretaria de Obras Protempores, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2009 | 1740.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, da Secretaria de Transportes comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2009 | 15511.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Obras efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2009 | 354.11 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de medicamentos, destinado a Secretaira de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2009 | 300.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa Escola de Fabrica deste municipio de Amparo-PB, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Programa Escola de Fabrica deste municipio, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2009 | 1389.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo, destinados ao trator da Secretria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio de Amparo, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000516 | 27/02/2009 | 143.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2009 | 1760.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da P.M.Amparo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento comissionado deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2009 | 842.50 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas desta cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito da rentencao do PASEP, retido nesta data na c/c 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de retencao de PASEP, retido nesta data na c/c 283143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2009 | 64.17 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de lib/Ant Float Pg Salario da c/c 28825-X FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2009 | 405.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a tarifa de pagamento de salario Credito em c/c 28825-X FUNCIONALISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura Municipal de Amparo, as tercas -feiras das 12:30 as 13:30, com informes de obras, servicos atendimento a reivindicacoes da comunidade, durante o mes defevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000519 | 27/02/2009 | 961.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2009 | 1172.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Proficionais que prestam servicos neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da P.M.Amparo da Secretaria de Administarcao e Financas comissionados deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2009 | 7278.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Adm/financas efetivos ,deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 200. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000518 | 27/02/2009 | 1000.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da P.M.Amparo, Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o almoxarifado da Escola MunicipalIldefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de Apoio aos Professores que prestam servicos neste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2009 | 663.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vigens em veiculo D20 cab/dupla de placa NEI 4031, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao para resolverem assuntos da referida secretria, nas cidades de Sume e Monteiro,durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria da educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da secretaria de educacao e cobertura de eventos, com chamadas externas, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2009 | 1350.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos diversos prestados na Secretaria de educacao deste Municipio, e ainda, na manutencao dos computadores da Secretria de educacao e esola Ildefonso Anselmo, sede deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2009 | 300.84 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo Diesel), destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000515 | 27/02/2009 | 197.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2009 | 600.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da P.M.Amparo da Secretaria da Educacao comissionada, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da P.M.Amparo do FUNDEB 60% comissionado, deste Municipio, referente ao mes e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2009 | 1183.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo do Fundeb 60%, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2009 | 33479.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60% efetivos , deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2009 | 2187.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopaga da Secretaria de Educacao Efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2009 | 14871.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria da Educacao efetivo, deste Municipio, relativo ao mes de fevreiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2009 | 7948.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.002-7, correspondente ao INSS descontado nas folhas dos professores, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de esportes e cultura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo da Secretaria de Esportes comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2009 | 415.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contra partida do convenio do ECD, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 415.00 | 00002871801401 | JOSE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores eventuais do Programa de IEC, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2009 | 415.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto do Programa de Vigilancia Sanitaria, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2009 | 1585.00 | 00002620982456 | CLAUDENILDO SORES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente aos servicos pretados na Elaboracao do Projeto Eletrico da policlinica Sao Sebastiao deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de aluguel, onde funciona a casa da DENGUE, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2009 | 520.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo kadet, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Riacho do Cariri,para a Unidade Mista de saude deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2009 | 2850.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais do Sr. Jussie Lopes de Lacerda prestados como Odontologo do PSF, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, na cidade de Campina Grande , onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2009 | 750.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes para pessoas enfermas que ficam alojados na casa de apoio deste Municipio, na cidade de Campina Grande, ferente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2009 | 950.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames, nas cidades de Sume e Monteiro, referente ao mes de Fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2009 | 1046.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande, afim de receberem assit~encia medica especializada, durante osmeses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de saude e cobertura de eventos, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2009 | 204.25 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos psicotopricos, destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2009 | 257.26 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Unidade Mista de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000521 | 27/02/2009 | 3025.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, oleos e filtros lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2009 | 2365.74 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2009 | 1040.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo da Secretaria de Saude comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2009 | 9349.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo protempores da Secretaria da Saude deste Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, da Secretaria da Saude efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2009 | 2905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Agentes comunitarios de saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2009 | 810.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BQQ 3853, para o transporte de medicamentos da cidade de Joao pessoa para a cidade de Amaparo, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, referente a 3o parcela da contribuicao em favor do CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude), correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2009 | 103.96 | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04(quatro) porta fraldas,para distribuicao gratuita a Gestantes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- Programa casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na brinquedoteca, do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2009 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Programa Casa da Familia , deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assitencia Social- CRAS deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000513 | 27/02/2009 | 470.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2009 | 2730.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopaga da P.M.Amparo comissionados da Secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo conselheiros Tutelares deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2009 | 725.00 | 00004191954830 | SEVERINO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do PAIF - Programa de Assitencia Integrada a Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologo do PAIF - Programa de Assistencia Integrada a Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do PAIF - Programa de Assistencia Integrada Social deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2009 | 730.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro Onibus de placa KTG 3148, para transporte de estudantes do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no percurso dos Sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, sendo ida e volta, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2009 | 860.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em visgens em veiculo Micro Onibus de placa KTG 3148, para transporte de estudantes do PETI no percurso dos Sitios Pelele e Poco do Boi em Amparo, sendo ida e volta, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2009 | 1340.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2009 | 1340.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 1080.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI- Programa de erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio,correspondente aos servicos prestado durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2009 | 1080.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI- Programa de erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio,correspondente aos servicos prestados durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados pelo o Sr. Francisberto Araujo Pires como medico do PSF, deste Municipio, durante o Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2009 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados pela Sra. Roberta Danielly de Souza Leite como enfermeira do PSF, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000556 | 28/02/2009 | 3810.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000555 | 28/02/2009 | 1383.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000552 | 28/02/2009 | 1369.57 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes e Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2009 | 815.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de times de futebol, para participarem de jogos na zona rural deste municipio e cidades circunvizinhas, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000554 | 28/02/2009 | 1020.59 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria da Administracao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000551 | 28/02/2009 | 1417.82 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da secretaria de agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0000553 | 28/02/2009 | 842.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2009 | 704.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2009 | 515.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2009 | 175.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2009 | 150.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (Um) mola para veiculo ducato, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2009 | 64.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de tecido , destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2009 | 1032.53 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2009 | 69.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais, destinados ao telecentro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2009 | 79.98 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pen drive, destinados a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2009 | 1320.00 | 05784481000197 | ROGERIO SERIGRAFIA E PAPELARIA-ROGERIO DE F. CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinados a manutencao ao B.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2009 | 4987.75 | 06079064000106 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao B.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2009 | 4000.09 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE AMPARO PB, CONF:. NFS. DE No 507,508,509 E 510. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 1215-7 PNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 5136-5 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 7554-X PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 28900-0 FPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 29100-5 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 58063-5 ETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 283143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico a este municipio, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.149-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 28736-9 PM. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 7340-7 VIG. SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 7577-9 FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do programa Pro-Jovem, deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2009 | 325.00 | 00001004404441 | DAMIAO EWERTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com com criacas a adolescente do Programa Integrada da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como apoio a orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2009 | 200.00 | 00018528442802 | MARIA MARISA SANTANA LEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2009 | 195.00 | 00086154141491 | ROSA MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2009 | 1998.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2009 | 400.00 | 24223901000100 | MARIA JOSE BEZERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de caixas de aguas, de 1000 lt cada, destinados a Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2009 | 422.40 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados, bolos etc, destinados a semana pedagogiga e reunioes departamentais, da Secretaria da educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2009 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa por devolucao de cheque debitada na c/c 28.825-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2009 | 20.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2009 | 2000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reforma de 06(seis) pneus de 1000x20, destinados ao veiculo onibus, deste Municipio, a disposicao da secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2009 | 2200.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2009 | 2128.98 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de construcao destinados ao auditorio da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2009 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pela aquisicao de pecas, destinados a manutencao do veiculo Ducato, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2009 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Ducato, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2009 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a ambulancia, pertencente a Secretaria da saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2009 | 8000.00 | 02818743000441 | HONDA - VILAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo motocicleta, destinada aos servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2009 | 2297.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de fiscalizacao das Obras de Engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao do Projeto de abastecimento da comunidade de poco do boi, Zona Rural deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2009 | 383.80 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de legumes, frutas e verduras, destinados a Unidade Mista de saude sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2009 | 50.00 | 00010667347801 | ELVIRA AMARA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para realizacao de exame, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2009 | 78.20 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para compra de medicamentos, por encontrar-se com problema de saude e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade a Campina Grande e Sume-PB, transportando pessoas enfermas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2009 | 153.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua, da Casa de Apoio, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2009 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um fiat uno, 04 portas com arcondicionado, a servico da Secretaria da saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria da Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.577-9, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2009 | 5552.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente ao INSS empresa parte da Saude, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2009 | 1100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2009 | 135.00 | 00075387492415 | VERONICA DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de tortas e salgados destinados a eventos realizados pelo CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2009 | 141.95 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas faturas de enegia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2009 | 475.00 | 00065185684100 | MICHELLY BATISTA CLEMENTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø fa Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2009 | 316.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na abertura de letreiros da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2009 | 316.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura dos portoes, armarios e portas da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2009 | 600.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de soda e reparo geral no onibus pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2009 | 100.00 | 00044138989404 | ALCILENE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para compra de passagem de ida e volta a cidade de Amparo, para a capacitacao dos professores da rede municipal e estadual de ensino, na V jornadaPedagogica realizada pela Secretaria Municipal de Educacao no periodo de 16 a 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2009 | 29.73 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pickup, modelo D20 a diesel, a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRUCAO E AMPLIACAO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0000660 | 10/03/2009 | 75526.28 | 01829190000117 | COPAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ampliacao de uma unidade escolar no municipio de Amparo. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2009 | 3708.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa parte da Educacao, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com despesas de debito de retencao de PASEP, retido nesta data na c/c 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2009 | 15722.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO EFETUADO DE PARCELAMENTO NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2009 | 300.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 12,18 e 26 de Fevereiro de 2009, para resolver assuntos do municipio junto ao comercio local, e ainda, atualizacaodo Sistema de Licitacoes junto a Elmar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2009 | 200.00 | 00053755227487 | IVAN GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Ivan Gomes de Lima, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamento aos aposentados do INSS do municipio de Amparo-PB, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2009 | 134.85 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2009 | 292.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos e tintas, destinados a secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura Municipal de Amparo, as tercas-feiras das 12:30 as 13:30. Com informes de Obras, servicos e atendimentos as reivindicacoes da Populacao, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico a este municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico a este municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2009 | 12277.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa sob diversas Fopagïs, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa, para tratar de assuntos em favor deste municipio, nos dias: 04,05,06,09,13,17 e 18 de fevereirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pickup, modelo S10 Cabine Dupla, 4x4, completa a diesel,a servico do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao a CNM- Confederacao Nacional de Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2009 | 525.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, 05,06 e 09 de marco de 2009, para resolver assuntos do municipio junto a Receita Federal, Banco Real Escritorio de Contabilidade e Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2009 | 220.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(um) fogao alta tenssao 02(duas) bocas, destinado a Escola Joao Batista da Silva, localizada no sitio Salgadinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2009 | 63.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2009 | 2000.00 | 00001294697854 | SEVERINO MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com veiculo Cacamba, na locacao de areia para implantacao de calcamento na continuacao da Rua: Vereador Cicero Soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Caminhao de placa BPB 7262, para o transporte de Cereais da cidade de Monteiro para a Secretaria de Agricultura de Amparo, e ainda transporte de materiais para as Festividades do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2009 | 1570.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de portoes e escadas destinadas a Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2009 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no PAIF deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2009 | 6493.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de generos alimenticios, destinados a doacao para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2009 | 3697.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados ao PETI - Programa Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2009 | 1142.00 | 09256645000164 | HOSPETEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2009 | 178.00 | 09256645000164 | HOSPETEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo concerto em aparelhos da Unidade Mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2009 | 1919.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022009 | 0000678 | 12/03/2009 | 28000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Uno Mille, destinado aos servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2009 | 750.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovia e frango, destinado a Unidade Mista de Saude, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2009 | 955.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Secretaria de Educacao, para Semana Pedagogica e reunioes departamentais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2009 | 2054.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatuta de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2009 | 461.98 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF de PASEP, relativo ao periodo de apuracao do mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2009 | 6930.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a manutencao das Atividades Hospitalares junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2009 | 1510.00 | 05853964000104 | MADEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de portas e janelas, destinados a capela da Cruz da Moca, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2009 | 325.83 | 24218133000105 | MR - EMPLACAMENTOS / MARCUS AURELIO LUCENA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como despachante junto ao Detran/Pb do veiculo placa MOH 2933 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2009 | 40072.76 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2009 | 860.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e acessorios para veiculo a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2009 | 1478.65 | 07059954000119 | VALDIANA COLEHO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de construcao para reforma do telecentro Comunitario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, conforme contrato assinado, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6, referente a contribuicao em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2009 | 6187.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6 em favor da Energisa, pelo consumo de energia eletrica em utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2009 | 78.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de filtro hidraul PSH-112, destinado a manutencao do Trator, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2009 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao - extrato de contrato - honologacao e adjudicacao TP 01/09 TP 03/09 e TP 04/09, no D. Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2009 | 21016.00 | 06299271000176 | GM - GIL MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2009 | 120.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em padronizacao de veiculo UNO placa MOH 2933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2009 | 949.90 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cadeiras destinadas a Casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2009 | 270.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENSES - CICERA CRISTINA DE LIMA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela doacao de oculos, a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2009 | 282.56 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2009 | 259.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2009 | 236.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de saco para lixo de 100 lts, para recolhimento de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com debito da retencao do PASEP, retido nesta data na c/c 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com debito da retencao do PASEP, retido nesta data, na c/c 28900-0 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2009 | 320.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 17,18,19 e 20 de fevereiro de 2009, para participar de treinamento junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal(Fopag), referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6, referente a contribuicao para AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2009 | 500.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2009 | 138.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Adm/financas a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lincenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, de acordo com os modulos especificadod no anexo unico do contrato, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2009 | 14.00 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos do intersse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2009 | 525.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 03,11 e 12, para resolvaer assuntos do municipio junto a SETRAS e ainda, resolver assuntos da Secretaria junto acidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2009 | 600.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 mola mestre, destinado ao veiculo Ducato, pertencente a secretaria da saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2009 | 50.00 | 00004926225409 | JOAO PAULO MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para realizacao de exame, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.577-9, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2009 | 470.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao no Desenvolvimento no Chafariz publico na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2009 | 1180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas, destinados a manutencao da cacamba, locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2009 | 990.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas, destinadas a Ducato, pertencente a Secretaria da saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2009 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca, destinado ao veiculo Doblo, pertencente a secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2009 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no PAIF- Programa de assistencia Integrada a familia, deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2009 | 330.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de formulario continuo 2 vias, destinados a Secretaria de adm/financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2009 | 2640.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinadas ao onibus, da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2009 | 2560.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinadas ao veiculo D20, locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2009 | 29.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas para sec.Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2009 | 456.00 | 00000119136490 | VANDICK MOREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como despachante em taxas e emplacamento de uma Honda NXR 150 BROS, 2008/2008, destinada aos servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2009 | 33.68 | 08800471000781 | D & N COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2009 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao -Extrato de contrato-T. Precos e Homologacao/adjudicacao da T. precos nø02/2009, no D. Oficial, do dia 11.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com debito da retencao do PASEP, retido nesta data, na c/c 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo efetivos da Secretaria de adm/Financas deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag, sendo comissionado, da Secretaria de Adm/Financas, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Sume, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, nos dias: 19,20 e 27 de fevereiro de 2009 e nos dias 02,03,04,06 e 11 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo Vice Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00004344293410 | LUZIA VALBERLIGIA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Supervisora do programa Escola de fabrica deste Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2009 | 705.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes, destinados a Merenda da Rede Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2009 | 34437.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo efetivos do FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2009 | 14360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo efetivos da secretaria da Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2009 | 1908.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo efetivo da Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo comissionado do FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2009 | 1196.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo protempores do FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo comissionado da Secretaria da Educacao deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2009 | 465.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M Amparo, sendo protempore da Secretaria da Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2009 | 913.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e pneus, destinados a Ambulancia pertencente a secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2009 | 195.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Monteiro, Serra Branca e Sume-PB, para participar de reunioes relacionadas a Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2009 | 229.52 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados a Unidade Mista de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo efetivos da Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2009 | 3735.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo agentes comunitarios, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2009 | 9675.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo protempores da Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo comissionado da Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.577-9, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2009 | 500.00 | 00065936396487 | MARIA ZELADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo Conselheiros Tutelares, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2009 | 2730.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo, sendo comissionados da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag, sendo comissionado da Secretaria de Esportes, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2009 | 14756.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da P.M.Amparo efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Esportes, sendo comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos comissionas da Secretaria de Obras, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2009 | 4564.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag protempores,da secretaria de obras deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da p.m.amparo, sendo comissionado da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2009 | 969.38 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as despesas com o pagamento do Programa Garantia safra do Ministerio de Desenvolvimento Agrario-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras, deste Municipio, referente ao mes e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de marcode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2009 | 3150.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas diversas secretarias, sendo: coleta de lixo, abastecimento d agua, oficina e limpeza de predios, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2009 | 1211.00 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas desta cidade, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovl, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados como Coordenadora, do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestdos como Psicologo do PAIF- Programa de Assitencia Integrada a familia, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assitente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Refe rencia da Assistencia Social- CRAS deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao M~es de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2009 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na brinquedoteca do CRAS- Programa Casa da Familia, deste municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Program Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus de placa KTG 3148, para o transporte de estudantes do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no percurso dos sitios Pelele e poco do Boi para Amparo, sendo ida e volta, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2009 | 1220.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI- Programa de erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2009 | 1340.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2009 | 550.00 | 00005350878450 | PATRICIA NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE, deste MUnicipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, na cidade de Campina Grande, onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2009 | 700.00 | 00003463106442 | MARIA LUCIENE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Geral na Secretaria da Saude deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2009 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Assessoria geral na Secretaria da Saude deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2009 | 2850.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2009 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2009 | 4400.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAUJO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2009 | 4400.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAUJO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o m~es de marcos de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2009 | 700.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de despesas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande, afim de receberem assistencia medica especializada, durante os meses de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2009 | 415.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2009 | 415.00 | 00002871801401 | JOSE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores eventuais do Programa de IEC, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2009 | 415.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contra partida do Convenio do ECD, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2009 | 2672.00 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Produtividade, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2009 | 2396.17 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Produtividade, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2009 | 860.00 | 00045722900400 | ANTONIO BERNARDO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO GERAL DA ESCOLA JOAO BATISTA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de apoio para Professores que prestam servicos neste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2009 | 3150.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na secretaria de Educacao deste Municipio, e ainda, na manutencao dos computadores da secretaria de educacao e escola Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2009 | 2317.00 | 00003922126413 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nasubstituicao de Professores da escola Ildefondo Anselmo da Silva, durante o mes de marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2009 | 735.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o tranporte de Estudantes dos Sitios Lagoa do Meio, Amaro e Salgadinho para assistirem aula na sede do municipio, no turno da manha, durante o mes demarco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2009 | 1190.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio Custom de placa BFO 6011, para o tranporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Pedra da Bicha para assistirem aula na sede do municipio, no turno da manha, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2009 | 2835.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho Dagua dos Caboclos a Amparo,sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2009 | 1683.40 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio Caicara para o sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na Escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2009 | 1936.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede doMunicipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2009 | 1776.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2009 | 2052.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de Sume para a cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2009 | 2662.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo D20 e Mico-onibus, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho d agua dos Caboclos e jatoba a Amparo, sendo ida e volta,para assistirem aulas sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Social do Programa Escolda de Fabrica deste municipio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2009 | 300.00 | 00006812598410 | ALEXSANDRO VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa Escola de Fabrica deste municipio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00004344293410 | LUZIA VALBERLIGIA BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisora do Programa Escola de Fabrica deste municipio, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Advocaticos prestados neste menucipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com debito da retencao do PASEP, retido nesta data na c/c 283143-0 ICMS DESONARECAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2009 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos tabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2009 | 435.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados as diversas secretarias deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2009 | 1410.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos neste municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretarias de Administracao deste municipio, para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de Campina Grande e Sume, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2009 | 1370.00 | 00045722900400 | ANTONIO BERNARDO NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Pedreiros e servente na reforma do predio para ser instalado o telecentro deste municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Fiscalizacao das Obras de Engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2009 | 2301.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2009 | 772.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a internet no periodo: 20/04/2009 a 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2009 | 1890.11 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2009 | 424.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2009 | 60.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de acido muriatico destinados as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de licitacao publica informatizada referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2009 | 33.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao quando em em viagem a cidade de monteiro para resolver assuntos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2009 | 461.21 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, sob pagamento de FOPAG, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2009 | 3195.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001086 | 01/04/2009 | 1000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Administracao, consumo correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2009 | 4020.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2009 | 942.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2009 | 122.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de novocol anestesico cx e benzotpo anestesico topico tutti-frutti, destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2009 | 80.00 | 07529689000195 | RONALDO G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao de parabrisa em veiculo Fiat Uno, da Secretaria da saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2009 | 180.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2009 | 1442.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria da Agricultura deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2009 | 1266.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2009 | 75.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de micro filtro, destinado a manutencao do dessalinizador, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2009 | 50.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01(um) mangote inferior para veiculo Ducato, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2009 | 137.50 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.149-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatica na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2009 | 201.50 | 06234614000114 | ART-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tinner , tintas, tita crepes , destinados a manutencao dos armarios, geladeira da escola municipal Joao Batista da silva no sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2009 | 21.30 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas, destinados a Secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 28900-0 FPE,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.063-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.554-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 28.700-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2009 | 50.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Campina Grande e Monteiro transportando funcionarios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2009 | 3029.60 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2009 | 217.44 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitar, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2009 | 169.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar, destinados a unidade mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2009 | 2036.80 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2009 | 596.10 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2009 | 549.60 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2009 | 424.96 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2009 | 279.28 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2009 | 112.80 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2009 | 211.20 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2009 | 153.60 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalares, destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2009 | 450.00 | 09287160000138 | HOSMED - HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bata longa, destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2009 | 120.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2009 | 140.00 | 00083963588420 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames, destinados a Sr. Maria de Lourdes Silva do Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2009 | 140.00 | 00004578582493 | RONIERE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para realizacao de 01 (Um)ECOCARDIOGRAMA TRANSONICO, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2009 | 520.00 | 00042404304453 | JOSE NAILSON DAS NEVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol da Cidade de Sume-PB para Amparo, trasportando o pessoal que prestam Assessoria a Secretaria de saude deste Municipio, retornando logo apos o termino dos servicos, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2009 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (um) cilindro de oxigenio medicinal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.577-9, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2009 | 2000.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2009 | 60.00 | 00003485462462 | WANIA VANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro, junto dos demais diretores para participar de reuniao sobre o PDE, na 5a Gerencia de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2009 | 240.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de campina Grande, nos dias 07,15 e 30 de abril de 2009, junto com a Tesouraria, para resolver assuntos do municipio junto ao Escritorio de contabilidade e Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2009 | 200.00 | 00053755227487 | IVAN GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Ivan Gomes de Lima, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2009 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 07,15,22 e 30 de Abril de 2009, para resolver assuntos do Municipio junto ao Banco Real, Escritorio de Contabilidade e Comercio Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2009 | 15.91 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2009 | 23.34 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2009 | 282.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento provenientes de servicos como autenticacoes, realizados neste cartorio de Registro Civil e notas de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2009 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 09 de Abril/2009, para efetuar compras de pecas para veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2009 | 14966.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS, conforme debito na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao estatuarias e demais procedimentos administrativos habitacionais, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2009 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de 05 (cinco) diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa, Serra Branca, Monteiro, Sume e Sertania-PE, nos dias;03,17,21,26,31 de Marco/2009 e os dias 03,06,07,09,13e 15 de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do projeto de cobertura de quadra na Zona Urbana deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, cirurgia etc. na Unidade Mista de saude deste Municipio, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2009 | 2.11 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA, DA C/C 9393-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2009 | 430.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e servico de soda na Cacamba do Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/04/2009 | 3000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela producao de materias institucional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2009 | 900.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela producao institucional e audio visual e publicacao de material institucional do programa Escola de fabrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2009 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob alteracao de contrapartida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao, para esta Federacao, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2009 | 3997.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda do EJA-Programa Educacao Jovens e adultos, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2009 | 1000.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de certificados destinados aos bolsistas da do Programa Escola de Fabrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2009 | 6798.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2009 | 1707.70 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude deste Municipio, conforme nota fiscal nø988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0000911 | 14/04/2009 | 30808.34 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinado a Policlinica Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0000912 | 14/04/2009 | 31203.00 | 06299271000176 | GM - GIL MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de equipamentos destinados a Policlinica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001077 | 14/04/2009 | 1000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/04/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do programa de Erradicacao do trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/04/2009 | 6082.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2009 | 3221.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2009 | 400.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na abertura de letreiros da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2009 | 485.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina comum),destinados aos veiculos da Secretaria da Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/04/2009 | 500.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados a reparos no PETI-Programa de erradicacao do Trabalho Infantil e CRAS- Programa Casa da familia, deste Municipio, conforme nota fiscal nø515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/04/2009 | 720.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e fragos, destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2009 | 3079.44 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2009 | 1207.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados a reparos na Unidade Mista de Saude e casa da DENGUE, deste Municipio, conforme nota fiscal nø514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2009 | 1300.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas e frangos, destinados a Merenda Escolar, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2009 | 2920.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de SOFTWARES, para ser utilizado na Escola de Fabrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2009 | 426.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2009 | 626.45 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2009 | 516.97 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2009 | 230.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo mobil 68 BD, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2009 | 206.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas, destinados ao Trator 275, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2009 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2009 | 2234.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2009 | 504.39 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2009 | 221.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de agua da casa de apoio, deste Municipio, na cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2009 | 300.00 | 81398588000185 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.136-5, correspondente a contribuicao em favor da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/04/2009 | 249.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.577-9, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2009 | 259.42 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, correspondente ao pagamento de mensalidade do seguro do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001078 | 20/04/2009 | 1000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2009 | 500.00 | 00004191954830 | SEVERINO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2009 | 500.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no Treinamento aos Coordenadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA, NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal(Fopag) referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2009 | 20.85 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, sob pagamento de FOPAG, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2009 | 396.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de botas pvc, destinadas para Programa Escola de Fabrica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2009 | 5520.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6 em favor da Energisa, pelo consumo de energia eletrica em utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA DA C/C 28900-0 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2009 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no PAIF-Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/04/2009 | 3326.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pel compra de pecas para manutencao do Veiculo Ducato, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/04/2009 | 546.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMBADAS E GLOBOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2009 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos e exames laboratoriais (Eletrocardiograma) especializado realizado no paciente Antonio Junior Conserva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2009 | 304.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA DOACAO DE KIT DE GESTANTES, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE mUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2009 | 44.55 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS PARA CONFECCAO DE KIT GESTANTES ,DESTNADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2009 | 126.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento epla aquisicao de copos descartaveis, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2009 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob publicacao no DOU referente a alteracao de contrapartida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2009 | 370.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de receituario medico, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2009 | 170.50 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT(Empresa de correios e telegrafos). AC Sume-PB, para retirada de CPF de pessoas carentes do Municipio de amparo, na 5a Feira de Saude realizada na Emancipacao Politica deste Municipio no dia 29 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2009 | 100.00 | 00054967937420 | JOSE MARCONE B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de flores destinados para doacao a Capela Sao Sebastiao, deste Municipio, na festa de Emancipacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2009 | 50.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2009 | 50.00 | 00065936396487 | MARIA ZELADORA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda fiananceira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2009 | 163.32 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2009 | 300.00 | 00008822415400 | NIONEIDE PAULINO MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda finaceira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei n ø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca, do CRAS, Programa Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2009 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de aluguel, onde funciona o CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacap de servicos como auxiliar de servicos gerias no CRAS-Programa Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de referencia da Assistencia Social-CRAS deste Municipio, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recuperacao do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2009 | 1220.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2009 | 1340.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios, do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, relativo ao mes de Abril, de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Conselheiros tutelares deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2009 | 2730.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Acao Social comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assisttente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a familia, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2009 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no PAIF- Programa de Assitencia a familia, deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus de placa KTG 3148, para o transporte de Estudantes do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, no percurso dos sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, sendo ida e volta, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2009 | 300.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste municipio, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2009 | 140.00 | 00000766684873 | EVALDO MACHADO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de esportes e Cultura deste Municipio de Amparo, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Esportes comissionado deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2009 | 150.00 | 00003644272484 | MARIA GRACIETE BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de Endoscopia e testa ergometrico, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2009 | 146.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de bolsas urostomia, destinado ao Sr. Inacio Ferreira de Brito , por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2009 | 73.90 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2009 | 350.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Assessoria Geral na Secretaria da Saude deste Municipio, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2009 | 350.00 | 00003463106442 | MARIA LUCIENE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria Geral na Secretaria da saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2009 | 150.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames nas cidades de Suma e Monteiro, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2009 | 330.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kadest, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Riacho do Cariri, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2009 | 330.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo kadet, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Riacho do cariri, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2009 | 415.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2009 | 415.00 | 00002871801401 | JOSE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de IEC, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2009 | 415.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Contra Partida do Convenio do ECD, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa da DENGUE deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2009 | 2396.17 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Produtividade , referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel, onde funciona a casa de Apoio deste Municipio, na cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2009 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2009 | 4400.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAUJO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS COMO PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2009 | 1600.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 FIAT UNO, 04 PORTAS COM ARCONDICIONADO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de endodontia, Periodontia, cirurgia, etc. Na Unidade Mista de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2009 | 2905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria da saude efetivos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2009 | 9638.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria da saude protempore deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de saude comissionado deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.577-9, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2009 | 450.00 | 00042404304453 | JOSE NAILSON DAS NEVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens em veiculo GOL de Sume para Amparo transportando pessoal que prestam assessoria a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2009 | 145.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no fornecimento de refeicoes para os pacientes que ficam hospedados na Casa de Apoio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001079 | 30/04/2009 | 2602.64 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao bastecimento de veiculo da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2009 | 145.00 | 00002585778436 | JOSE ERIVALDO BARRETO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pacientes que ficam hospedados na Casa de Apoio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA, NA C/C ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoramento juridico, conforme contrato de prestacao de servicos advocaticos celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2009 | 63.35 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagens de correspondencias das diversas secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2009 | 154.38 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, das diversas secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio, para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de campinaGrande e Sume, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2009 | 460.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados as diversas secretarias deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2009 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de impresa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de fiscalizacao das Obras de Engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Advicaticos prestados neste Municipio, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA DE AMPARO, AS TERCAS -FEIRAS DAS 12:30 AS 13:30, COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Adm./Financas efetivo deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Adm/financas comissionados deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2009 | 2462.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2009 | 14.50 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documento do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2009 | 528.59 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2009 | 387.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, sob pagamento de FOPAG, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0001069 | 30/04/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 PICK-UP, MOD. S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA A DIESEL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Vice prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6, referente a contribuicao para AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001082 | 30/04/2009 | 1440.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico do Gabinete do Prefeito, consumo correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2009 | 350.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Recife-PE, de 16 a 20 de marco de 2009, para participar do Forum MEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE, com o objetivo de discutir questoes referentes a Educacao PublicaMunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2009 | 120.00 | 00027171161846 | JANDERLI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Monteiro, Serra Branca e Sume_PB, transportando funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2009 | 330.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de estantes, armarios e geladeira da Escola Joao Batista da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2009 | 53.48 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secreatria da Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de Apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio, durante o m~es de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o almoxarifado da escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2009 | 2317.00 | 00003922126413 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na substituicao de Professores da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2009 | 2250.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos diversos prestados na Secretaria de educacao deste Municipio, e ainda, na manutencao dos colaboradores da Secretaria de educacao e escola Ildefonso Anselmo da Silva, sededeste Municipio, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01PICKUP, MOD D20 A DIESEL, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2009 | 14360.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria da Educacao Efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2009 | 2296.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Educacao efetivos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2009 | 34137.26 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60%, efetivos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2009 | 2100.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Educacao protempore, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da secretaria da Educacao comissionado , deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60% comissionado deste Municipio, relativo ao mes e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2009 | 1196.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60% protempore, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos Sitios Lagoa do Meio, Amaro e Salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes deabril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2009 | 1260.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio Custom de placa BFO 6011, para o transporte de estudantes dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha para assistirem aula na sede do municipio, no turno da manha, durante o mes deabril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2009 | 2295.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do cariri, Jatoba e Olho d Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2009 | 1506.20 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de Estudantes no percurso do Sitio Caicara para o Sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na esclolaFrancisco Rodrigues Maciel deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2009 | 2178.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo D20 Micro-onibus, para o tranporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho dagua dos Caboclos e Jatoba a Amparo, sendo ida evolta, para assistirem aulas na sede do municipio no turno da noite,com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2009 | 1589.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sededo Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2009 | 1496.00 | 00005762376478 | JOSE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida volta, para assistirem aulas, durante o mesde Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2009 | 2160.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de Sume-PB para a cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do municipio nos turnos tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2009 | 280.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na filmagem de eventos da escola Messias das Neves Feitoza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001081 | 30/04/2009 | 3544.69 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinados ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao consumo relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2009 | 122.27 | 00070852901453 | JOSEFA JAKSILENE MENESES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Campina Grande e Monteiro para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001085 | 30/04/2009 | 1059.92 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Administracao consumo correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Abrilde 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2009 | 1211.00 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas deste cidade, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2009 | 3150.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas diversas secretarias, sendo: coleta de lixo, abatecimento dagua, oficina e limpeza de predios, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2009 | 14756.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria Obras efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2009 | 4564.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Obras protempores, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Obras comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Transportes comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001084 | 30/04/2009 | 1203.98 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Obras, consumo correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadorese trabalhadoras Rurais deste Municipio de Amparo, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura e Abastecimento comissionados deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2009 | 969.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com o pagamento do Programa Garantia Safra do Ministerio de Desenvolvimento Agrario-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0001083 | 30/04/2009 | 1054.62 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura, consumo correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/05/2009 | 717.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/05/2009 | 1823.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/05/2009 | 450.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/05/2009 | 3.84 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/05/2009 | 3.26 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2009 | 610.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (uma) lona encerado 6x3, destinada a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2009 | 3322.93 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.554-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitado na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 58.063-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2009 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a publicacao no DOU, correspondente a alteracao de contrapartida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/05/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/05/2009 | 120.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de campina Grande e Joao Pessoa transportando funcionarios da Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/05/2009 | 220.00 | 00099710943472 | JOSEILDO FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor na Moto XLR a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/05/2009 | 425.00 | 00005435800404 | KIARA DE SOUSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitora na ultima etapa do Programa Escola de Fabrica deste municipio PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/05/2009 | 425.00 | 00005350878450 | PATRICIA NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Monitora na ultima etapa do Programa Escola de Fabrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2009 | 120.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidros destinados ao veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/05/2009 | 220.00 | 00008518439485 | ADEILTON FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de ventiladores, televisoes e gravador do Posto de saude e casa de Apoio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.149-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/05/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro- Jovem deste Municipio de Amparo-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2009 | 11.63 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.591-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2009 | 1190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados manutencao do veiculo trator 275 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/05/2009 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca, destinado ao manutencao do veiculo Trator 283, da Secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/05/2009 | 2399.60 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/05/2009 | 3119.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2009 | 1800.00 | 00052175308472 | LEONIDAS CAMPOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de protese dentaria, destinados a pessoas carentes deste Municipio, junto ao Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/05/2009 | 1864.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de condicionador de ar, destinado ao auditorio da Secretaria da Saude deste Municipio.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2009 | 1475.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2009 | 237.80 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de adesivos , destinados a Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/05/2009 | 361.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/05/2009 | 260.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2009 | 435.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2009 | 527.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN NEGREIROS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos nefrologico, prestados em paciente enfermo deste Municipio, devido ser pessoa carente e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2009 | 147.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bolsa urostomia adulto, destinado a Secretaria de Saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2009 | 444.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de adesivos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2009 | 450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais para instalacao de condicionador de ar, destinado ao laboratorio de informatica da escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2009 | 1864.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (Um) condicionador de ar , destinado ao laboratorio de informatica da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/05/2009 | 45.00 | 06234614000114 | ART-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria, destinada a reparos em Escola da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2009 | 3728.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 condicionador de ar, destinados ao Telecentro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2009 | 405.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de adesivos destinados as diversas secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2009 | 13836.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EFETUADO DE PARCELAMENTO NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/05/2009 | 320.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de campina Grande nos dias 04, 05, 08 e 12 de maio de 2009, junto com a tesoureira para resolver assuntos do municipio junto ao escritorio de contabilidade ecomercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/05/2009 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande nos dias 04,05,08 e 12 de maio de 2009, para resolver assuntos do Municipio junto ao Banco Real, Escritorio de contabilidade e comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/05/2009 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa, Sume, Sao Jose do egito e Sertania: dias 18,28,29 de abril de 200, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/05/2009 | 210.53 | 00053755227487 | IVAN GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Ivan Gomes de Lima, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipio de Amparo-PB, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/05/2009 | 42.25 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2009 | 12576.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao INSS empresa sob diversas Fopagïs, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/05/2009 | 796.01 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/05/2009 | 7985.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.002-7, correspondente ao INSS descontado nas folhas dos professores, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/05/2009 | 3703.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao ao INSS empresa parte da Educacao, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/05/2009 | 425.00 | 00004462614402 | ROSEMBERG DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem e instalacao de Aparelho de ar condicionado no auditorio da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/05/2009 | 100.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, concedida para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/05/2009 | 60.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite, destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2009 | 5829.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao ao INSS empresa parte da Saude, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/05/2009 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 20,23 de abril de 2009 e 05 e 08 de maio, para resolver assuntos do municipio junto a SETRAS e ainda, resolver assuntos do Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/05/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2009 | 505.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de elementos vazados destinado a obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2009 | 4200.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda do PETI-Progrma de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, conforme nota fiscal nø 997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2009 | 5156.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2009 | 1196.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a lanches do Pro jovem, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/05/2009 | 1488.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/05/2009 | 5366.50 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 PICK UP mod. D20 a diesel, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, realtivo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 PICK UP mod. S10 cabine dupla, 4x4, completa a diesel a servico do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2009 | 866.46 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2009 | 697.74 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2009 | 425.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e mao de obra da caixa de satelite da D20, locada para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2009 | 400.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa nos dias, 07, 15 e 23 de abril de 2009, para resolver assuntos da licitacoes deste Municipio junto as empresas vencedoras,e ainda atualizacao do Sistema de Licitacao junto a Elmar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2009 | 749.19 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2009 | 21.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2009 | 4399.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, oleo lubrificante e filtro, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2009 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados na instalacao da chave de reta do veiculo Ducato, pertencente a Secretaria da saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes medicos realizados em finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.577-9, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/05/2009 | 317.14 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos a servico da secretaria da Acao Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/05/2009 | 421.09 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtro e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2009 | 2590.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/05/2009 | 398.13 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/05/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/05/2009 | 328.80 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, legumes e verduras, destinados a Unidade Mista de Saude Sao sebastiao, deste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/05/2009 | 3610.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/05/2009 | 638.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/05/2009 | 400.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na abertura de letreiros na Escola Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/05/2009 | 1488.50 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas e frangos, destinados a Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2009 | 439.00 | 70175260003875 | ELETRO SHOPPING - CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01(um) bebedouro, destinado ao Telecentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2009 | 439.00 | 70175260003875 | ELETRO SHOPPING - CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) bebedouro esmaltec, destinado ao auditorio da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2009 | 810.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas e frangos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2009 | 338.80 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/05/2009 | 306.80 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tortas, bolos, salgados e biscoitos, destinados a reunioes da Secretaria da Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/05/2009 | 266.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes, destinados a secretaria de acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/05/2009 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a prorrogacao de vigencia para 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de Informatica, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca, destinado ao veiculo D20 a servico da secretaria da educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2009 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao veiculo D20 a servicos da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca, destinado ao vaiculo D20 a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2009 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 (quatro) pneus, destinado ao veiculo D20 a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00003381948431 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2009 | 585.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas, destinados a manutencao da Doblo pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/05/2009 | 1559.28 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo de placa MNL 9134 da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/05/2009 | 631.58 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura da escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/05/2009 | 69.02 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da arrecadacao da CIP/COSIP, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/05/2009 | 2217.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do Trator 283, da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/05/2009 | 4925.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6 em favor da Energisa, pelo consumo de energia eletrica em utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/05/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao, para esta Federacao, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6, referente a contribuicao para AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de apoio dos professores, que prestam servico a este Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP , RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2009 | 772.00 | 04868167000120 | PRIMINET STARONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso de internet no periodo 20/05/2009 a 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2009 | 293.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados ao aparelho de distribuicao de internet, para as diversas secretarias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2009 | 380.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao e configuracao de servidor mikrotik p/ internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2009 | 250.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na revisao de rede telefonica e central, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de gestaode pessoal(Fopag) referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.577-9, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2009 | 259.39 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, correspondente ao pagamento de mensalidade do seguro do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2009 | 562.26 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, correspondente ao seguro do veiculo DUKATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/05/2009 | 821.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. conforme nota fiscal nø 705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/05/2009 | 660.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais para manutencao de computadores da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/05/2009 | 379.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiaise cartuchos, destinados a manutencao de computadores da Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/05/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA, NA C/C 28900-0 FPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/05/2009 | 1182.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a manutencao de computadores, da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2009 | 743.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de impressorra hp mult funcional, fonte atx-450 w, e cartuchos, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/05/2009 | 120.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a manutencao de computadors da Secretaria da educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/05/2009 | 25.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNADO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para manutencao da moto XLR, a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/05/2009 | 366.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 placa de rede, 01 placa de som e cartuchos, destinados a secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2009 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca, destinado a manutencao do trator 283, da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00004619830879 | MARIA EVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/05/2009 | 295.00 | 07955605000185 | CROSS MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus, destinados a Moto BROZ da Secretaria da acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2009 | 599.60 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 40 poltrona baixa, destinadas ao auditorio da Unidade Mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2009 | 480.00 | 00008565298426 | JUBERLANIO DE MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do piso da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2009 | 930.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos em canoa, no acude do sitio Olho d Agua dos Caboclos, para assistirem aula na Escola Messias das Neves Feitosa, com retorno logo apos otermino das aulas, realtivo aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001232 | 25/05/2009 | 1496.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida volta, para assistirem aulas, durante o mesde Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA, NA C/C 12432-X AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RENTECAO DO PASEP RETIDO NESTA DATA, NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2009 | 421.05 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Fiat Uno de placa KLA 4825, transportando funcionarios deste municipio para as cidades de sume e Monteiro, para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem as cidades de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade nos dias 12,13,16,17,18,19,20,25,26 e 27 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/05/2009 | 2764.53 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de passagens molhadas das zonas urbana e rural e concerto de calcamento na zona urbana, deste Municipio causados pelas fortes chuvas caidas recentemente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2009 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de GLP Invasado 13kg (botijoes de Gas), destinados a Prefeitura Municipal, durante os meses de dezembro de 2008 e de janeiro a maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2009 | 68.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela servicos de retirada de copias xerograficas da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2009 | 840.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP Invasado 13 kg (botioes de gas), destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino, deste Municipio, durante os meses de dezembro de 2008 e de janeiro a Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2009 | 420.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP Invasado 13kg (botijoes de gas), destinados a Unidade Mista de Saude Sao sebastiao, durante os meses de dezembro de 2008 e de janeiro a maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2009 | 490.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP Invasado 13 kg (botijoes de gas), destinados a casa da familia e PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante os meses de dezembro de 2008 e de janeiro a maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2009 | 750.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais esportivos, destinados a Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA, NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RENTENCAO DO Pasep, RETIDO NESTA DATA NA C/C 283143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Adm/Financas comissionado, deste Municipio relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Adm/Financas efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura de Amaparo, as tercas feiras das 12:30 as 13:30, com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, durante o mes de maio de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2009 | 1430.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mesa, armario, arquivo, cadeira giratoria e cadeiras fixa, destinados sala da junta do servico militar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de CampinaGrande e Sume, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2009 | 1270.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profisssionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2009 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas secretarias deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2009 | 425.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados as diversas secretarias deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de fiscalizacao das obras de engenharia do municipio de Amparo-PB, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Advocaticos prestados neste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta de placa MMo 7399, para o transporte de funcionarios da secretaria de administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipionas cidades de Campina Grande e Sume, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0001337 | 29/05/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade , referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2009 | 446.08 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, nesta data sog pagamento de FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2009 | 50.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro-PB transportando funcionarios da secretaria da Educacao para participarem de Treinamento na 5a Gerencia de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2009 | 50.00 | 00087385384404 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro-PB para participar de Treinamento na 5a Gerencia de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2009 | 37.04 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2009 | 2565.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Educacao protempores, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Educacao comissionado deste mUnicipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2009 | 1196.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60% protempores deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60% comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2009 | 34737.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60% efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2009 | 2296.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de educacao Efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2009 | 13848.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de educacao efetivos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o almoxarifado da escola ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2009 | 2250.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente aos servicos prestados na srcretaraia de educacao deste Municipio, e ainda, na manutencao dos computadores da Secretaria de Educacao e Escola Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2009 | 2317.00 | 00003922126413 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na substituicao de professores naEscola Ildefonso Anselmo da Silva, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001325 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios Lagoa do Meio, amaro e salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001326 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio Custom de placa BFO 6011, para o transporte de estudantes dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha para assistirem aulas na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes demaio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001327 | 29/05/2009 | 2025.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho d Agua dos caboclos a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001328 | 29/05/2009 | 1329.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de estudantes no percurso do sitio Caicara para o Sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio no turno da tarde , com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001329 | 29/05/2009 | 1232.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assitirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001330 | 29/05/2009 | 1589.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios serrote Agudo, Salgadinho, lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde , com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2009 | 1620.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de sume para cidade de amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos datarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2009 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa atravessar o Acude de Sitio Olho d Agua dos Caboclos, para assitirem aula na escola Municipal Messias das Neves Feitosa com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001333 | 29/05/2009 | 1694.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo D20 Micro-onibus, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Mata, pelele, riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho d agua dos caboclos e jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio, no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2009 | 80.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Sume e Monteiro-PB transportando funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Vice Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2009 | 2730.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Acao Social comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 29/05/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2009 | 320.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa casa da Familia, deste municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do centro de referencia da Assistencia Social-CRAS deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2009 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Ingrada a familia deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psiologo do PAIF- Programa de Assitecia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com os servicos prestados como Assitente social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca, do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista do CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KTG 3148,para o transporte de estudantes do PETI- Programa de erradicacao do trabalho Infantil no percurso dos sitios Pelele e Poco do Boi para amparo, sendo ida e volta, durante o mes de maio de 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2009 | 50.00 | 00029011936841 | MARIA DA SOLEDADE MONTEIRO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2009 | 25.00 | 00009445403410 | EDINEIDE FRANCISCA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2009 | 70.00 | 00039014207700 | MARIA CAVALCANTE LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com locomocao quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao sobre Programa Pro-Jovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da secretaria de Esportes comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de esportes e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2009 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Saude comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2009 | 9711.16 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria da Saude protempores, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria da Saude efetivos deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2009 | 2905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do PACS- Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de apoio, na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa da DENGUE, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF, deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da secretaria de saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2009 | 700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 20 und. de bolsa P/ urostomia adulto, destinados ao sr. Inacio Ferreira de Brito, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2009 | 850.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de piso de borracha, adesivo amazonas e friso de aluminio, destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de endodontia, periodontia, cirurgia, etc. na Unidade Mista de saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2009 | 4400.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAUJO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2009 | 415.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida do convenio do ECD, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2009 | 415.00 | 00002871801401 | JOSE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de IEC, deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2009 | 415.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2009 | 390.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Kadet, para o transporte de pessoas enfermas do sitio riacho do cariri, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas carentes para realizacao de exames, na cidade de Sume, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2009 | 350.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria Geral na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2009 | 350.00 | 00003463106442 | MARIA LUCIENE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados na Assessoria Geral na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2009 | 350.00 | 00042404304453 | JOSE NAILSON DAS NEVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Gol, de Sume para amparo transporte e pessoal que prestam assessoria de Saude deste Municipio, retornando logo apos o termino dos servicos, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande, afim de receberem assitencia medica especializada, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2009 | 50.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (uma) pelicula G-20, destinado ao veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.577-9, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2009 | 930.15 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, correspondente ao pagamento de seguro do veiculo Doblo (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Transportes, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Obras comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2009 | 4444.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da secretaria de obras protempores, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2009 | 14756.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da secretaria de Obras Efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2009 | 600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lampadas e base para rele, destinados a manutencao da Iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2009 | 153.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 09 pares de bota pega forte, destinados a secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2009 | 1211.00 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados na limpeza das ruas desta cidade, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2009 | 3600.00 | 00007344071495 | JOSE JANILSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas diversas Secretarias. sendo: coleta de lixo, abastecimento d agua, oficina e limpeza de predios, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2009 | 270.00 | 00038734834400 | IVANILDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais prestados em tapa buracos da estrada que liga o sitio Caicara ao sitio poco do Boi, ambos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2009 | 2105.26 | 00001294697854 | SEVERINO MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com veiculo Cacamba, na colocacao de areia para implantacao de calcamento na continuicao da Rua Vereador Cicero Soares deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura e Abastecimento comissionados, deste Municipio,relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2009 | 252.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao veiculo trator 275, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de agricultura e abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio de Amparo-pb, referente o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2009 | 1604.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos a servicos da secretaria de Agricultura, deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2009 | 969.38 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com o Programa Garantia Safra do Ministeri de Desenvolvimento Agrario- MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2009 | 1142.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2009 | 770.70 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2009 | 604.43 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2009 | 3690.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados a combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2009 | 844.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2009 | 2105.26 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na retificacao e envio das SEFIP deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2009 | 383.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2009 | 2944.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do sistema de licitacao publica informatizada referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2009 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2009 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2009 | 886.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de legumes e verduras destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2009 | 221.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolos e salgados e refrigerantes destinados a reunioes departamentais, na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00040720578434 | JOAO HELY GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 15 metros de forro em PVC com estrutura metalica, destinada ao laboratorio de informatica da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2009 | 100.00 | 00016771675807 | LUIS DE OLIVEIRA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados no reforco policial no pagamento dos servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2009 | 311.60 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, legumes e verduras, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2009 | 527.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de soda, retoque de pintura e reparo da Ambulancia da Secretaria da saude, deste Municipio pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2009 | 159.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2009 | 677.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2009 | 234.49 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2009 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o TELECENTRO, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2009 | 120.00 | 00004499589495 | MARIA GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a realizacao de um eletroencefalograma, realizado em Leonardo Gomes Virginio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2009 | 370.00 | 00007873002411 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona a Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2009 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/06/2009 | 2301.35 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a diversas sceretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2009 | 320.00 | 00006401179457 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Telecentro Comunitario deste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/06/2009 | 320.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Telecentro Comunitario deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/06/2009 | 5.67 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.591-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2009 | 2839.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos referente a farmacia basica,destinados a Unidade Mista de Saude,desten Municipio durante os meses marco, abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/06/2009 | 281.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material odontologicos, destinados ao Programa de Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.149-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, C/C 1215-7 PNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA C/C 5136-5 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DA C/C 7554-X PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.900-0, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.063-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2009 | 2495.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/06/2009 | 113.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropiacao de um terreno o qual sera utilizado para a construcao de uma praca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2009 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao Trator 283, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2009 | 3200.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material eletrico destinado a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0001398 | 05/06/2009 | 3098.42 | 02925190000183 | CONSTRUMAQ CONSTRUCOES CIVIS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 9o medicao da obra de construcao da Unidade de Saude no municipio de Amparo. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0001399 | 05/06/2009 | 1538.01 | 02925190000183 | CONSTRUMAQ CONSTRUCOES CIVIS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4o medicao do 1o termo aditivo do contrato no 021/2006, objato da execucao da obra de construcao de uma Unidade de Saude no Municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/06/2009 | 3700.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de postes artesanal, destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/06/2009 | 1317.90 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma enceradeira , destinada a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/06/2009 | 659.60 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de ventiladores, destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/06/2009 | 179.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 elemento filtrante, destinado ao veiculo doblo da secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/06/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2009 | 1081.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/06/2009 | 1412.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/06/2009 | 198.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo destinado a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/06/2009 | 80.64 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da arrecadacao da CIP/COSIP, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2009 | 525.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de eletricidade, destinados a iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2009 | 241.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Doblo pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2009 | 290.94 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2009 | 40.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSAS ALOSTAMIA, DESTINADOS A sECRETARIA DA sAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042006 | 0001423 | 10/06/2009 | 6998.19 | 02925190000183 | CONSTRUMAQ CONSTRUCOES CIVIS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos referente a 1o medicao dos itens excedentes e nao plailhados, relativo ao contrato no 021/2006, objeto de obra de constraucao da Unidade de Saude. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2009 | 5693.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para amanutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2009 | 525.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Joao Pessoa, para resolver asssuntos do municipio junto a SETRAS e ainda, resolver assuntos dos programas sociais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2009 | 631.58 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na retirada de Certidao de Nascimento de Programa Nacional de Identificacao da Trabalhadora Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestaos como auxiliar de servicos gerais no CRAS-Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA, C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2009 | 17151.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EFETUADO DE PARCELAMENTO NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2009 | 612.50 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade de Campina Grande, nos dias 12 de junho de 2009, para resolver assuntos do municipio junto ao Banco Real, Escritorio de Contabilidade e dias 15,16 e 17 de junho para participar de treinamento para emissao de notas fiscais avulsas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2009 | 26.33 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2009 | 16882.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa parte da Administracao, correspondente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2009 | 8214.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.002-7, referente ao INSS do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2009 | 777.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa parte da Educacao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2009 | 720.00 | 04538049000153 | MIDIA EDITORA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela insercao nos classificados midia editora e servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/06/2009 | 1119.47 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos a servico do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/06/2009 | 704.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/06/2009 | 1020.67 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina oleo diesel, destinados aos veiculos a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/06/2009 | 655.75 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos que prestam servicos a Secretaria da Acao Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/06/2009 | 4552.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alcool, gasolina, diesel, filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/06/2009 | 622.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/06/2009 | 656.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes e a Servico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/06/2009 | 200.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/06/2009 | 1225.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de papel timbrado, pastas em triplex, adesivo interditado e adesivo p/ vigilancia sanitaria, destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/06/2009 | 1626.83 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo, destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/06/2009 | 1425.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de caderneta social e papeis timbrados, destinados a Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/06/2009 | 1015.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de papeis timbrado, pastas em triplex e adesivos, destinados a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de linceca de uso (arrrendamento) e manutencao de sistema de Informatica, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2009 | 1725.00 | 08326978000150 | PAPEL MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais, destinados ao CRAS- Programa casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/06/2009 | 33.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas, destinados a Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/06/2009 | 96.00 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais, destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/06/2009 | 7.69 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/06/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consulltoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao, para esta federacao, no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/06/2009 | 750.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal(fopag) e servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2009 | 1365.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, referente o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/06/2009 | 260.01 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tinta, cartucho pen drive, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/06/2009 | 59.00 | 04211357000250 | VTO COMERCIO FRAMACEUTICO LTADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamento de manipulacao, destinado a senhora Eliane Batista do Nascimento, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/06/2009 | 405.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo, destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2009 | 600.00 | 04675038000115 | METALURGICA J. PINTO LTDE- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 05(cinco) caixa de ferro para ar condicionado, destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/06/2009 | 96.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento de fatura telefonica (TELEMAR FIXO 3305-0042), correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/06/2009 | 2396.17 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da produtividade, dos servidores da Secretaria da saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2009 | 100.00 | 00027025000809 | OSVALDO AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/06/2009 | 50.00 | 00003491012481 | EDIVANIO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/06/2009 | 100.00 | 00003644195471 | MARIA DO CARMO SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, destinada a compra de medicamentos, para meu fiho que encontra-se enfermo, devido ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2009 | 67.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00004191954830 | SEVERINO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/06/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NESTA DATA, NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/06/2009 | 139.77 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de enrgia eletrica, das diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoramento juridico, conforme contrato de prestacao de servicos advovaticos, deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/06/2009 | 433.54 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF DE PASEP, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/06/2009 | 473.45 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DARF DE PASEP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/06/2009 | 210.53 | 00053755227487 | IVAN GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Ivan Gomes de Lima, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipio de Amparo-PB, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6, referente a contribuicao para AMCAP mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2009 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao Trator 283, pertencente a Secretaria de agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEO, RETIDO NESTA DATA, NA C/C 28900-0 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.432-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2009 | 2392.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto do diferencial e caixa de marcha da D20 locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2009 | 535.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela realizacao de exames a pessoas carentes deste Muniucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2009 | 562.26 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na efetuado c/c 7.577-9, correspondente ao seguro do veiculo Ambulancia DUKATO da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2009 | 259.39 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, correspondente ao pagamento de mensalidade do seguro do veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/06/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao em favor da BEMFAM, conf.: clausula da contribuicao do convenio firmado com esta entidade, descontado na c/c 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/06/2009 | 1220.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/06/2009 | 1340.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2009 | 1008.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina e oleo diesel,destinados aos veiculos que prestam servicos a secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/06/2009 | 1535.23 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2009 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas, destinado trator 283,da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/06/2009 | 1789.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/06/2009 | 4548.82 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de servente no calcamento do Chafariz Publico, Rua Projetada e servicos de reparos geral na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/06/2009 | 175.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de campina Grande no dia 19 de junho de 2009, para resolver assuntos relacionados aos veiculos deste Municipio, por ser Secretaria de Transportes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2009 | 425.00 | 00041512707449 | ARLINDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na Montagem do diferencial do trator 283 pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2009 | 4635.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.223-6 em favor da Energisa, pelo consumo de energia eletrica em utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/06/2009 | 200.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/06/2009 | 36.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a valor restituido de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/06/2009 | 14.51 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NA C/C 9198-7 FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contrinuicao mensal da prefeitura Municipal de Amparo-PB, para a Confederacao Nacional de administrativos habituais, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/06/2009 | 890.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/06/2009 | 55.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo, destinado a Policlinica Sao Sebatiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/06/2009 | 140.72 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos PSICOTROPICOS, destinados a Secretaria de Saude, para serem distribuidos a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2009 | 930.15 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, correspondente ao pagamento de seguro do veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2009 | 14.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.732-8, referente a pagamento de mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2009 | 125.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao trator 283, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2009 | 969.38 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com o Programa Garantia safra do Ministerio de Desenvolvimento Agrario- MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura e Abastecimento comisssionados, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2009 | 483.80 | 07059954000119 | VALDIANA COLEHO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de contrucao, destinados a Secretaria de Obras,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2009 | 286.10 | 11889912000182 | FEMAG - FERRAMENTAS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de contrucao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2009 | 15267.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Obras Efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da secretaria de transporte comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Obras comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2009 | 4909.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Obras protempores, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2009 | 1211.00 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas deste cidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2009 | 225.13 | 02562907000250 | MADEREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2009 | 700.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Carro de Som de placa LHU 8618. na divulgacao e cobertura de eventos realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2009 | 1060.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2009 | 1496.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2009 | 190.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a familia deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF (Programa de Assistencia Integrada a familia), deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de referencia da Assitencia Social-CRAS deste Municipio, durante ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca do CRAS-Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS-Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Conselheiros tutelares, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2009 | 3195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Acao Social comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Esportes comissionado, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2009 | 830.00 | 00095300350478 | VANDERLEY PAULO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a premiacao de um torneio de Futsal, da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2009 | 4602.07 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina e oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2009 | 360.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KTG 3148, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na substituicao de motorista da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2009 | 800.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com carro de som de placa LHU 8618, na divulgacao cobertura de evcentos realizados pelo CRAS- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2009 | 70.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2009 | 100.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao e combustivel quando em viagem as cidades de Recife e Joao Pessoa transportando pessoa enfermas para realizacao de exames e quimioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2009 | 175.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa , no dia 05 de junho de 2009, para participar de reuniao Tecnica sobre o Projeto Olhar Brasil-projeto Emergencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2009 | 50.00 | 00004782507461 | ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Campina Grande transportando pessoas enfermas para a realizacao de exames e quimioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2009 | 60.00 | 00002039797459 | MARIA DE LOURDES MACIEL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2009 | 70.00 | 00007952437402 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de medicamentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001515 | 30/06/2009 | 128.43 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de saude deste Municipio, durante os meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel,onde funciona a casa da dENGUE, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2009 | 4400.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados como plantoes medicos realizados na Unidade Mista de Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2009 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestado9s como Enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2009 | 2566.17 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Produtividade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2009 | 405.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2009 | 405.00 | 00002871801401 | JOSE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de IEC, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2009 | 405.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contra Partida do Convenio do ECD, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 PICK-UP modelo S 10 cabine dupla, 4X4, completa a diesel a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2009 | 370.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kadet, para o transporte de pessoas enfermas do sitio Riacho do cariri, pa a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2009 | 2905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de saude do PACS, Agentes Comunitarios de saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Saude efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Saude comissionado, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2009 | 9675.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Saude protempores, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao em favor da BEMFAM, conf.: clausula da contribuicao do convenio firmado com esta entidade, descontado na c/c 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2009 | 632.91 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina e oleo diesel, destinados aos veiculos que prestam servicos ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Vice Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias as cidades de Joao Pessoa -PB, Petrolina-PE, Boqueirao e Campina Grande-PB, para tratar de assuntos do interesse deste municipio nos dias; 01 a 03 de Abril, 14 a 16 de Abril, 21 a 24 de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA, C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DE PASEP, RETIDO NESTA DATA NA C/C 283143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio para resolver assuntos deste municipio nas cidades de CampinaGrande e Sume, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de fiscalizacao das Obras de engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2009 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0001540 | 30/06/2009 | 1788.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Advocaticos prestados neste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao do programa da Prefeitura de Amparo, as tercas - feiras, das 12:30 as 13:30, com informes de Obras, servicos e atendimento as Reivindicacoes da Populacao, durante o mes de junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2009 | 36.20 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de copias xerograficas, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Adm/financas efetivos deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da secretaria de adm/financas comissionados, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2009 | 469.39 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0001598 | 30/06/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a este municipio, correspondente ao mes de Junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2009 | 47.86 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.002-7 referente DEC.JD.FEB/2007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2009 | 3709.75 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel e gasolina, destinados a Secretaria da Educacao deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2009 | 150.00 | 00031958729434 | MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas pela compra de brindes para premiacao da rainha do milho realizado nas festividades juninas realizadas pela escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2009 | 50.00 | 00087385384404 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao de assuntos ligados a secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de Apoio para professores que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria da Educacao deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 PICK-UP, modelo D 20 a diesel, a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela renovacao de pneus destinados ao onibus, pertencente a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2009 | 970.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios Lagoa do Meio, Amaro e Salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes dejunho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2009 | 1120.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio Custom de placa BFO 6011, para o transporte de estudantes dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha para assitirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2009 | 1755.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios pelele, riacho do cariri, jatoba e olho d agua dos caboclos a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2009 | 1271.80 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio caicara para o sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2009 | 1573.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus, par a o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho d Agua dos caboclos e Jatoba a Amparo, sendo ida evolta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2009 | 1215.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios serrote Aguso, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2009 | 1512.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo ombi de placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de sume para a cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do municipio nos turnos da tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2009 | 1408.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2009 | 33839.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60% efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2009 | 2296.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Educacao efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2009 | 13848.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da secretaria da Educacao efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2009 | 7920.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da secretaria de Educacao protempores, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de educacao comissionado, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60% comissionado, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2009 | 3567.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 60% protempores, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2009 | 272.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2009 | 260.01 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de toner, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 283143-0 ICME DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2009 | 314.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2009 | 705.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2009 | 3989.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2009 | 145.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos hp 60 colorido e preto destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2009 | 411.70 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados as secreatria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2009 | 43.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Sume para resolver assuntos ligados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2009 | 330.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2009 | 90.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 fonte HP PSC 1300/2310, destinada ao CRAS- Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2009 | 100.00 | 00095213813453 | MARIA VALDERIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2009 | 4304.78 | 00069698244468 | JOSE NAILTON DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na troca do piso por piso de granito no local onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2009 | 197.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias destinados ao DER, para manutencao das estradas de nosso Municipio, convenio firmado entre Prefeitura e DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2009 | 325.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo caminhao de placa BPB 7262, para transporte de Cereais da cidade de campina Grande para a secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/07/2009 | 890.20 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas par moto broz pertencente a Secretaria de acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2009 | 353.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2009 | 710.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO AMALGAMADOR AMALGA MIX III 127/220V-50/60, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2009 | 3876.41 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2009 | 1498.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 HDTV LCD 32, destinada a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2009 | 1498.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 TV 32 LCD, destinada a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/07/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 7577-9 FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 58063-5 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM DEBITO REFERENTE DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NA C/C 29100-5 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 28900-0 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 7554-X PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 5136-5 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 1215-7 PNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2009 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 02,08,15 e 16 de julho de 2009, para resolver assuntos do municipio junto a ECP, a respeito de Convenios e Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2009 | 1301.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea para viagem do Sr. Prefeito contitucional deste Municipio, com destino a capital Federal, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2009 | 775.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes, destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2009 | 1121.21 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos psicotropicose outros medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2009 | 149.81 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela troca de torpedos oxigenio medicinal e oxigenio comprimido, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2009 | 338.60 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2009 | 175.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para dessalinizador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/07/2009 | 2914.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/07/2009 | 500.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Filarmonica Sao Tome em vento do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/07/2009 | 1150.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo tipo UNO MILLE a disposicao da Secretaria de administracao no periodo de 06 de junho a 06 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/07/2009 | 36.48 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/07/2009 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2009 | 300.00 | 00004224659417 | NIVIA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/07/2009 | 437.09 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tapete, luva de pvc forrada lisa e vibra-stop vs, destinados a Policlinica Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/07/2009 | 1540.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tijolos destinados a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/07/2009 | 81.62 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da arrecadacao da CIP/COSIP, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2009 | 726.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de placas de inauguracao e placas de porta em aco e vidro destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/07/2009 | 298.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de inauguracao em aco com vidro, destinado ao Telecentro comunitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/07/2009 | 746.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de placas de inauguracao em aco com vidro e placa de vidro modelado, destinados a Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2009 | 797.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubificantes, destinados aos vaiculos pertencentes e locados da Secretaria de Educacao deste Municipo, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 Pick-up mod. D 20 a diesel a servico da Secretaria da educacao deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/07/2009 | 8090.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 11.002-7, referente ao INSS do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/07/2009 | 5242.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS Empresa parte da Educacao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEPESAS COM DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2009 | 19.09 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NESTA DATA NA C/C 9393-9 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2009 | 16530.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM DEBITO EFETUADO DE PARCELAMENTO DO INSS NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2009 | 1100.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos locados a Secretaria de Administracao, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2009 | 8.83 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO DE FATURA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de aviso de licitacao- T. de Precos n.05/2009, no D.O. do dia 18/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/07/2009 | 5263.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa sob diversas secretarias, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2009 | 1000.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis oleos e filtros lubrificantes, destinados aos veiculos que prestam servicos ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 PICK-UP mod S10 Cabine dupla 4x4, completa a diesel, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Amparo-PB, para a Confederacao Nacional de Municipios- CNM e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/07/2009 | 500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a cidade de Joao Pessoa - Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse deste municipio nos dias; 27 e 28/Abril e 04 a 05 de maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA MANUTENCAO PESSOAL, CONFORME INCISO i DO ARTIGO 1ø DA LEI Nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2009 | 834.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos que prestam servicos a Secretaria de Acao Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2009 | 4676.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, filtros e oleos, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2009 | 1838.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2009 | 7.17 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2009 | 3068.32 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2009 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 rolamento traseiro R, destinado ao veiculo DUCATO, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2009 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo DOBLO, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2009 | 375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na DOBLO, pertencentes a secretaria de Saude deste Municipio.conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/07/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2009 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a Policlinica Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2009 | 5812.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS Empresa parte da Saude, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2009 | 408.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel aditivo e oleo f-1 master 501 granel, destinados aos veiculos pertencente e locados a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2009 | 201.21 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de agricultura, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2009 | 111.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gravacoes em cd e impressoes p4 color, destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2009 | 110.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento troca de torpedo de oxigenio medic. cil t 10 m3, destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/07/2009 | 425.00 | 00002061825460 | MARIA DE FATIMA GOMES RAFAEL VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza geral da Policlinica sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2009 | 405.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tapete personalizado destinado a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2009 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande, nos dias 01,07,13 e 16 de julho de 2009, para resolver assuntos do municipio, assuntos dos programas sociais deste municipio, e ainda resolver assuntos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2009 | 845.00 | 00002029126470 | JOSE ERMIRO FREITAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica e cultural da Banda Forro de Prata, em Praca publica na apresentacao da quadrilha junina da Escola Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2009 | 320.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Telecentro Comunitario deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2009 | 320.00 | 00006401179457 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Telecentro Comunitario deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2009 | 1500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para a cidade de Campina Grande - Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio nos dias 02,06,07,12,14 e 15 de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora ricoh mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2009 | 1240.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2009 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 22 e 27 de maio/2009, para participar do Encontro de Gestao educacional e reultado da Aprendizagem e Educacao Infantil em Foco, dias 03,04,05,08,09 e 18 de junho, participar do Acompanhamento da Frequencia Escolar e o Plano de Desenvolvimento da Educacao-PDE,Criancas Adolescentes e o Direito Humano a educacao, Capacitacao do PROINFO E I Encontro Paraibano de Sofware | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2009 | 450.00 | 00005153923401 | MARIA EDILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na secretaria da escola Joao Batista da Silva, localizada no Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2009 | 277.21 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais, destinados a policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2009 | 740.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/07/2009 | 46.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de meterial esportivo destinado a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/07/2009 | 511.96 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materias para distribuicao gatuita a gestantes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/07/2009 | 700.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 urna popular, destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/07/2009 | 349.50 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANQUINHOS TAMBOURET BCO, DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/07/2009 | 1529.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/07/2009 | 676.95 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/07/2009 | 168.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2009 | 124.75 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lampadas elet. aram 220v, destinados a policlinica Sao Sebastiao, deste Munbicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2009 | 238.83 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar, destinados a unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2009 | 85.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a D20, locada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2009 | 2248.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel. destinados aos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO COM A RETENCAO RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2009 | 2382.71 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos que prestam servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2009 | 570.00 | 00004761209429 | JOSE MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de pedras para meio-fio e paralelepipedos, destinados a continuacao do calcamento da Rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do Sistemade Licitacao Publica Informatizada referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2009 | 750.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistemas de gestao de pessoal (fopag) e servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2009 | 1442.32 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2009 | 2463.17 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2009 | 650.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de reparo no telhado da secretaria e Unidade Mista de Saude deste Municipio e reparo geral de pinturas e retoques nos referidos predios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2009 | 562.26 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na efetuado c/c 7.577-9, correspondente ao seguro do veiculo Ambulancia DUKATO da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2009 | 259.39 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, correspondente ao pagamento de mensalidade do seguro do veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao em favor da BEMFAM, conf.: clausula da contribuicao do convenio firmado com esta entidade, descontado na c/c 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2009 | 149.73 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2009 | 1903.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados a veiculo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2009 | 3249.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos que prestam servicos a secretaria de obras deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2009 | 400.00 | 00016427007890 | JOSE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de pedra para meio-fio e paralelepipedos destinados a continuacao de calcamento da Rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2009 | 400.00 | 00058942815472 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de pedras para meio-fio e paralelepipedos destinados a continuacao da rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2009 | 450.00 | 00006305305480 | GENIVAL CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retira de pedra para meio-fio e paralelepipedos destinados a continuacao da rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2009 | 1060.00 | 00004355674460 | JOTAILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de pedras para meio-fio e paralelepipedos, destinados a continuacao do calcamento da rua Vereador Cicero Soares deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2009 | 530.00 | 00000135684420 | GENECI PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de pedras para meio-fio destinados a continuacao da Obra de pavimentacao da Rua Vereador Cicero Soares neste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/07/2009 | 182.00 | 00000962262420 | ALESSANDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na troca e reparo do Hidrovacuo e troca de Diafragman da Cacamba locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/07/2009 | 1500.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDO PARA MANUTENCAO PESSOAL, CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1ø DA LEI Nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2009 | 500.00 | 00005180964407 | VANDERLEI JOSE FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2009 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/07/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao, para esta federacao, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NA C/C 28900-0 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2009 | 190.00 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Hidraulico do onibus pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/07/2009 | 214.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOPELA COMPRA DE PECAS E MAO DE OBRA PARA A MOTO XLR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/07/2009 | 120.00 | 00031958729434 | MARIA DE FATIMA TORRES GUEDES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Alagoa Grande, no periodo de 14 a 17 de julho de 2009, para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-Escola, promovido pelo Ministerio da Educacao-MDE,em parceria com Secretaria de Estado de Educacao e Cultura da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/07/2009 | 120.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Alagoa Grande, no periodo de 14 a 17 de julho de 2009, para participar do Encontro de Capacitacao em PDE-ESCOLA, promovido pelo Ministerio da Educacao-MDE,em parceria com Secretaria de Estado de Educacao e Cultura da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/07/2009 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens a cidade e Joao Pessoa, nos dias 15 e 16 de julho de 2009, para resolver assuntos do municipio junto a ECP, a respeito de convenios e projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/07/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoramento juridico, deste Municipio., durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/07/2009 | 175.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA COM ELEICAO DA DIRETORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/07/2009 | 250.00 | 00045620997472 | CARMELITA VENTURA ANSELMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de 01 exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA, dos menbros superiores, por ser pessoa carente deste municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/07/2009 | 50.00 | 00005319741464 | NITA ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para compra de medicamentos, para meu filho enfermo, devido ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/07/2009 | 700.00 | 00006790068856 | JOSE FERNANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/07/2009 | 1120.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/07/2009 | 465.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/07/2009 | 484.38 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/07/2009 | 700.00 | 00002853861406 | JOSE ALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/07/2009 | 465.00 | 00009158680403 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/07/2009 | 465.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/07/2009 | 376.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados ao DER, convenio firmado entre Prefeitura e DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/07/2009 | 294.54 | 34700294000186 | BARROACRE - EDUARDO F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um redutor de energia eletrica CDC 5/1152989-8 dos pocos de abastecimento, referente ao meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/07/2009 | 249.05 | 34700294000186 | BARROACRE - EDUARDO F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um redutor de energia eletrica CDC 5/1076819-0 para pocos de abastecimento, correspondente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/07/2009 | 100.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas pela compra de brides destinados a comemoracao do dia do Motorista no CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/07/2009 | 126.45 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/07/2009 | 320.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de oliveira, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipiode Amparo - PB, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/07/2009 | 238.31 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica destinados as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/07/2009 | 300.00 | 00087385384404 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Lagoa Seca, nos dias 27,28 e 29 de julho de 2009, para participar do encontro de Coordenadores de Tecnologias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/07/2009 | 47.81 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica das diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/07/2009 | 5438.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolarda Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/07/2009 | 218.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos, salgados e refrigerantes, destinados a reunioes departamentais na Secretaria de EducaCao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2009 | 3318.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de limpeza, destinados as diversas Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2009 | 4967.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a doacao de cestas basica a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2009 | 2631.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infanil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2009 | 1645.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2009 | 70.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELET. ELETRON. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de suporte TV, destinados a policlinica sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2009 | 139.50 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados, tortas, bolos e refrigerantes, destinados a reunioes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/07/2009 | 217.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais odontologicos destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/07/2009 | 1620.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de postes germany duplo e globo station leitoso, destinado a implantacao de iluminacao na Rua Luiz Quele, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2009 | 1100.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de jarras artesanais e mudas, destinados a ornamentacao da rua Luiz Quele, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/07/2009 | 1149.18 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/07/2009 | 829.32 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/07/2009 | 1088.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atomatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2009 | 116.48 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento da campanha de vacinacao do Idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2009 | 162.78 | 07344920000176 | ATACADAO DO PRESENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/07/2009 | 1039.53 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/07/2009 | 791.62 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brinquedos para o PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2009 | 354.53 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo destinados ao CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/07/2009 | 125.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de carimbos, destinados a Junta Miliatar , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2009 | 2595.42 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais para pintura da Escola municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/07/2009 | 48.42 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2009 | 94.93 | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais , destinados a policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da secretaria de Saude efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2009 | 2905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Saude comissionados deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2009 | 10140.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de saude protempores deste Municipio, relativo ao mes de juho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2009 | 1778.63 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2009 | 930.15 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, correspondente ao pagamento de seguro do veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2009 | 3195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Acao Social Comissionados, deste Municipio relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos Conselheiros Tutelares por tempo determinado deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2009 | 152.85 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secreatria da Acao Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes comissionado deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2009 | 34142.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do FUNDEB 60% efetivos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2009 | 13848.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de educacao Efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2009 | 2296.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Educacao efetivos deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2009 | 10125.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao Protempores deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2009 | 3567.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do FUNDEB 60% protempores, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopaga do FUNDEB 60% comissionado deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao comissionados deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2009 | 1653.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao,cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2009 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao e Financas efetivos, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao e Financas comissionados ,deste Municipio relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do programa da prefeitura de Amparo, as tercas-Feiras, das 12:30 as 13:30 com informes de obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, durante o mes de julho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0001837 | 30/07/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Vice Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2009 | 15314.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Obras efetivos , deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de transportes comissionado deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2009 | 4909.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Obras protempores deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Obras comissionados deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2009 | 1031.58 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura e Abastecimento comissionados deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio de Amparo, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e abastecimento deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2009 | 1527.27 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2009 | 745.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda e serralheria no carrocao e concha do Trator 283, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NA C/C 283143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2009 | 867.45 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA E TARIFA DE LIB.ANT/FLOAT PG SAL NA C/C 28825-X FUNCIONALISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de fiscalizacao das Obras de engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Advocaticos prestados neste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de administracao deste Municipio, para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de CampinaGrande e sume, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servios prestados de assessoramento juridico, deste Municipio durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o tranporte de material de construcao material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao m~es de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2009 | 1512.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para Profissionais que prestam servicos neste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2009 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas sercretarias deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria da Educacao deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de Apoi Professores que prestam servicos neste Municipio durante o m~es de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2009 | 470.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2009 | 560.00 | 00042404304453 | JOSE NAILSON DAS NEVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo GOL, de Sume para Amparo transportando o pessoal para prestar servicos na Secretaria de educacao deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001884 | 31/07/2009 | 2215.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes em veiculo Caminhoneta D20 de placa KYW 4011 no percurso Sitio Caicara para o Sitio Poco do Boi no turno da tarde, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001885 | 31/07/2009 | 1680.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudante em veiculo Veraneio Cutom de placa BFO 6011, no percurso Sitio Pocinhos e Pedra da Bicha no turno da manha, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001886 | 31/07/2009 | 1265.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa do Meio, Amaro e Salgadinho para assistirem aula no municipio, durante ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2009 | 2700.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores no veiculo Kombi de placa MNL 1673 do municipio de Sume para a cidade de Amparo, durante o mes de Julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001888 | 31/07/2009 | 2337.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo Veraneio de placa BCG 9277, no percurso do Sitio Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Mio a Amparo, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001889 | 31/07/2009 | 2200.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo Veraneio de placa BHI 1435 no percurso dos Sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001890 | 31/07/2009 | 3425.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo micro onibus no percurso dos Sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho Dïagua dos Caboclos e Jatoba a Amparo, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001892 | 31/07/2009 | 690.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcioarios da escola M. Francisco Rodrigues Mciel, para participarem de reuniao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho D`agua dos Caboclos, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001901 | 31/07/2009 | 3675.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudante no percurso dos Sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho D`agua dos Caboclos a Amparo, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de esporte e cultura deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2009 | 380.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de times de futebol, para participarem de jogos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da familia deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2009 | 300.00 | 00004224659417 | NIVIA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a familia deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2009 | 300.00 | 00004224659417 | NIVIA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assitencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assitencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assitencia Integrada da Familia deste MUnicipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assitente Social do PAIF- Programa de Assitencia Integrada a Familia , deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de referencia da Assitencia Social- Cras deste municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na brinquedoteca, do CRAS Programa casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS-Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2009 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Programa casa da Familia,, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2009 | 1060.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2009 | 1636.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens no veiculo Micro Onibus de placa KTG 3148 para transporte de estudantes do PETI, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens em veiculo Micro Onibus de placa KTG 3148, para transporte de estudantes do PETI, durante o mes de Junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Pro Jovem, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2009 | 350.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria geral na Secretaria de saude deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2009 | 350.00 | 00003463106442 | MARIA LUCIENE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Assessoria Geral na Secretaria de saude deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel na cidade de campina Grande-PB, onde funciona a Casa de apoio deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2009 | 365.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BVX 3271, para o transporte de pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames, na cidade de Sume, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2009 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2009 | 4400.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2009 | 440.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Saude deste Municipio, durante os meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2009 | 320.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kadet para o transporte de pessoas enfermas do sitio Riacho do Cariri, para a Unidade Mista de saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2009 | 350.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos perstados na Assessoria Geral na Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001893 | 31/07/2009 | 1085.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens em veiculo Veraneio de placa BTU 3376, para transporte de pessoas carentes e enferma a cidade de Campina Grande afim de receber assistencia medica, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2009 | 405.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da Contra Partida do convenio do ECD deste municipio, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2009 | 405.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Vigilancia Sanitaria, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2009 | 405.00 | 00002871801401 | JOSE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados dos colaboradores eventuais do Programa de IEC deste municipio, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/07/2009 | 465.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como nutricionista com avaliacao de gestantes, nutrizes e criancas, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/07/2009 | 465.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista com avaliacao nutricional para alunos da rede municipal e preparacao de cardapio para merenda escolar, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/07/2009 | 2369.72 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Produtividade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2009 | 125.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2009 | 1500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na filmagem de eventos da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2009 | 2960.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2009 | 852.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2009 | 379.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO NA C/C 1215-7.PNTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO NA C/C 5136-5 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO NA C/C 7554-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 28700-8 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 28900-0 FPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 29100-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 58063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licenca de instalcai n. 3140/2009 no D.O. e AU no dia 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2009 | 465.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista com avaliacao nutricional para alunos da rede municipal e preparacao de cardapio para merenda escolar, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 28736-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2009 | 120.00 | 00083963340487 | JOSE ADERALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2009 | 675.30 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materias de conttrucao, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2009 | 1134.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao, destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/08/2009 | 2085.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias aos operadores, motoristas e auxiliares do DER, quando na prestacao de servicos no conserto da estrada que liga a cidade de Amparo a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/08/2009 | 290.10 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/08/2009 | 200.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva nas impressoras da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/08/2009 | 374.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais , destinados ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/08/2009 | 762.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verdura e legumes, destinados a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/08/2009 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/08/2009 | 699.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais esportivos , destinados ao campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/08/2009 | 252.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/08/2009 | 779.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/08/2009 | 540.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a manutencao dos cataventos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/08/2009 | 122.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/08/2009 | 535.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/08/2009 | 1114.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo fiat uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/08/2009 | 1628.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversas pecas destinados a manutencao do veiculo Doblo, pertencente a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/08/2009 | 1553.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversas pecas destinados a manutencao do veiculo Ducato, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/08/2009 | 2661.86 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/08/2009 | 1025.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinado a manutencao do veiculo S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/08/2009 | 2626.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de varias pecas destinados a manutencao da D 20, locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/08/2009 | 903.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca , para menutencao do veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/08/2009 | 1723.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas, destinados a cacamba locada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/08/2009 | 70.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca (mola), destinados a manutencao da D20, locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 PICK-UP modelo D-20 a diesel da Secretaria de Educacao, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2009 | 5705.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, correspondente ao INSS empresa parte da Educacao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2009 | 8214.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa parte do Fundeb 60% correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de PICK-UP, modelo S-10 cabine dupla 4x4 completa a diesel, a servico do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP, RETIDO NESTA DATA NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2009 | 14837.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EFETUADO DE PARCELAMENTO NA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2009 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 17 e 22 de Agosto, para resolver assuntos ligados ao Balancete e notas fiscais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2009 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 04,05,17 e 27 de agosto de 2009, para participar de Reuniao sobre o PPA e resolver outros assuntos ligados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2009 | 561.47 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de PASEP relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2009 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a servico desta edilidade, nos dias 12,15,16,19 e 25 de junho de 2009, e nos dias 07,16,17,24 e 28 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2009 | 134.00 | 00070852901453 | JOSEFA JAKSILENE MENESES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de campina Grande e Monteiro-PB, para tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2009 | 145.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos secretarios deste Municipio, quando em viagem a cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2009 | 42.30 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de ata, xerox e autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2009 | 46.80 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos registro de ata, xerox e autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2009 | 13907.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-9 correspondente ao INSS parte da Administracao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2009 | 4230.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 28.700-8, correspondente ao INSS empresa parte da Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00003381948431 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2009 | 525.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande e Sao Joao do Cariri nos dias 10,18 e 19 de Agosto para resolver assuntos ligados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os launos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2009 | 100.00 | 00086154141491 | ROSA MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2009 | 350.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 23,28,29 e 30 de julho de 2009, para resolver assuntos da Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2009 | 3504.10 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos do DER, para manutencao das estradas vicinais, deste Municipio, conforme convenio firmado entre DER e Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2009 | 760.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos bracais prestados no roco das estradas que liga os sitios Serrote aAgudo e Salgadinho a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/08/2009 | 220.00 | 00003643858477 | LUIZ FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos bracais prestados no roco das estradas que liga os sitios Serrote Agudo e salgadinho a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/08/2009 | 160.00 | 00005292175463 | PAULO ROGERIO FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos bracais prestados no roco das estradas que liga os sitios Serrote Agudo a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/08/2009 | 65.00 | 00009456084469 | IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos bracais prestados no roco das estradas que liga os sitios Serrote Agudo e Salgadinho a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/08/2009 | 70.00 | 00020691840482 | ROBSON DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagens as cidades de Gurjao e Sume, para resolver assuntos ligados a secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2009 | 260.00 | 00008217559430 | ELZA FRANCISCO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2009 | 194.48 | 00002570066486 | EDRIANA SOARES LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas para a Campanha de Vacinacao da Poliomelite deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2009 | 350.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 06 e 07 de Agosto para resolver assuntos ligados aos Processos Licitatorios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/08/2009 | 66.05 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/08/2009 | 30.67 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/08/2009 | 64.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do registro de 2 atas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/08/2009 | 115.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revelacao de fotos digital 20x30 institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/08/2009 | 134.95 | 00095300350478 | VANDERLEY PAULO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos ligados a Secretaria de Esporte e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/08/2009 | 674.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, oleo f-1 master 502, filtros e palheta c 340, destinados aos veiculos locados e pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/08/2009 | 1020.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, oleos e filtros, destinados aos veiculos que prestam servicos ao Gabinete do Prefeito, deste Municipo, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/08/2009 | 1185.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos que prestam servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/08/2009 | 130.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de placa mae e instalacao de sistema operacional, na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/08/2009 | 5954.27 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/08/2009 | 401.15 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/08/2009 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca destinadoa ao tarator, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/08/2009 | 1466.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificantes, destinados aos veiculos do DER, para manutencao das estradas vicinais deste Municipio, conforme convenio entre DER e Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/08/2009 | 197.88 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de trena e mangueira super jardim, destinados a Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/08/2009 | 300.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/08/2009 | 372.10 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/08/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina fotocopiadora Ricoh referente o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/08/2009 | 680.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de placa de vidro com fotos institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/08/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/08/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de licitacao publica informatizada referente ao mes e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/08/2009 | 2300.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de equipamentos para retransmissao do sinal da TV CORREIO canal 13, no sistema de repetidoras de televisao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/08/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste MUnicipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/08/2009 | 6.54 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/08/2009 | 350.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fogos, destinados a comemoracao do dia 7 de Setembro de 2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrecadamento) e manutencao de sistemas de informatica,referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/08/2009 | 400.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da placa logica e placa de ramal central telefonica da Secretaria de Administarcao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/08/2009 | 350.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de rede de instalacao e troca de cabos da Sec. de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/08/2009 | 1350.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo caminhao transportando pedras do sitio Pau D arco,para a cidade de Amparo, destinadas a continuicao do calcamento da Rua Vereador Cicero Soares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/08/2009 | 1650.00 | 00000135684420 | GENECI PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paralelepipedos e meio fio, destinado a continuacao do calcamento da Rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/08/2009 | 800.00 | 00002248151489 | MAURICIO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na implantacao do cacamento da continuacao da Rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/08/2009 | 800.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na implantacao do calcamento da continuacao da rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/08/2009 | 1650.00 | 00004355674460 | JOTAILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retirada de paralelepipedos e meio fio, destinados a continuacao do calcamento da Rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/08/2009 | 5072.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atomatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/08/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento de projetos tecnicos, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao, para esta federacao, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/08/2009 | 465.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com reposicao de motorista nos finais de semana na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/08/2009 | 180.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/08/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao em favor da BEMFAM, conf.: clausula da contribuicao do convenio firmado com esta entidade, descontado na c/c 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/08/2009 | 100.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao de impressora multifuncional jato de tinta, partencente a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/08/2009 | 650.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/08/2009 | 115.50 | 07098321000110 | MACIEL & GERRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos de manipulacao destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/08/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de licitacao publica informatizada referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/08/2009 | 1270.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio , durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/08/2009 | 15.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de plastico e TNT, destinado a Secretaria de Educacao para as festividades civicas do dia 7 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/08/2009 | 59.97 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 03 pen drive, destinados a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/08/2009 | 181.20 | 10741791000164 | ELTRONIK NORDESTE- JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais como baquetas, talabartes, pele izzo, destinados a Banda Fanfarra Simples Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/08/2009 | 272.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 camara e 02 protetor , destinado ao Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/08/2009 | 1270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 pneus 750-16 S rib 8l e 02 camara 750 R 16t tr15t, destinado ao trator da secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NESTA DATA DA C/C 28700-8 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/08/2009 | 750.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal(fopag) e servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/08/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2009 | 562.26 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na efetuado c/c 7.577-9, correspondente ao seguro do veiculo Ambulancia DUKATO da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/08/2009 | 259.39 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, correspondente ao pagamento de mensalidade do seguro do veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00004191954830 | SEVERINO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/08/2009 | 535.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MMU 9069, transportando os Secretarios para a cidade de Gurjao para participarem de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DE RETENCAO DO PASEP RETIDO NESTA DATA NA C/C 28900-0 FPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/08/2009 | 1199.80 | 08326978000150 | PAPEL MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/08/2009 | 800.20 | 08326978000150 | PAPEL MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/08/2009 | 460.00 | 00008742390443 | JUNIOR PRUDENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/08/2009 | 440.00 | 00008451456499 | JOSE JANIEL VILAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/08/2009 | 1030.00 | 00002571719408 | JOSE REINATO GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/08/2009 | 460.00 | 00009158680403 | VALDIR SOARES FERREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/08/2009 | 390.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/08/2009 | 300.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/08/2009 | 460.00 | 00029593419888 | FABIO PEDRO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/08/2009 | 690.00 | 00002853861406 | JOSE ALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/08/2009 | 360.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Corsa de placa KFJ 1218, para o transporte de funcionarios da Escola M. Francisco Rodrigues Maciel, localizada no sitio poco do boi, para participarem de reinioes junto a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/08/2009 | 53.55 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido cetim, destinados as festividades civicas do dia 7 de Setembro de 2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/08/2009 | 84.00 | 02403471000176 | N.& C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fita cetim e gliter, para as festividades civicas do dia 7 de Setembro de 2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/08/2009 | 228.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais, para as festividades civicas do dia 7 de Setembro de 2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/08/2009 | 356.81 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos destinados as comemoracoes civicas do dia 7 de Setembro de 2009, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/08/2009 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no posto do Correios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/08/2009 | 135.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de piso de borracha PTO 50x50 Daud e friso de aluminio, destinados a entrada do auditorio da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/08/2009 | 2315.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lampadas vapor de sodio 70W, reator vapor sodio, braco pa luminaria luminaria , parafusos e arruela quadrada, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/08/2009 | 1506.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para montagem de computador, destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/08/2009 | 219.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 IMPRESSORA DESKJET DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/08/2009 | 575.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MONITOR LCD E GAVADORA DE DVD, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/08/2009 | 111.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pen drivers 02 GB, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/08/2009 | 199.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cabeca de impressao LX 300, destinado a Secretaria de Saude deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/08/2009 | 782.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo destinados a manutencao de computadores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/08/2009 | 1430.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais sendo: DUAL CORE-gab, arx, mb775, CPU 22GM2, Grav DVD, HD 160 gb, 02 gb RAM, Teclado, mouse, caixa som, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/08/2009 | 219.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 impressora deskjet, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/08/2009 | 198.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos originais, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/08/2009 | 415.50 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo: como cartuchos preto e coloridos fonte, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/08/2009 | 1100.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de impressora Matric. lx 300+ II, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/08/2009 | 450.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Dessalinizador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/08/2009 | 171.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/08/2009 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do motor de partida e alternador da cacamba que presta servicos a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2009 | 38.60 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de xerox, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETINO NA C/C 28700-8 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/08/2009 | 8957.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2009 | 2069.80 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2009 | 1195.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Lanches dos bolsistas do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2009 | 4531.90 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2009 | 8544.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa de Prefeitura de Amparo, as trecas-feiras das 12:30 as 13:30. com informes de obras, servicos e atendimentos as reivindicacaoes da populacao, durante o mes de agostode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NESTA DATA NA C/C 283143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2009 | 320.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipiode Amparo-PB, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2009 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de impresa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas Secretarias deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao das obras de engebharia deste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticos prestados neste municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2009 | 1495.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes pra Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da secretaria de Administracao deste Municipio nas cidades de campina Grande e Sume, durante o mes de agostode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2009 | 1804.33 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos que prestam servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0002173 | 31/08/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2009 | 410.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados a diversas secretarias, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 19,20,21,22,26,27,28 e 29 de maio de 2009 e nos dias 04 e05 de junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2009 | 1007.71 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos que prestam servicos ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do vice-prefeito, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2009 | 190.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela filmagem de eventos realizados pela secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2009 | 52.54 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, das diversas sercretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de apoio para professores que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2009 | 316.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo caminhao de placa CPH 1759, para o transporte de estudantes do sitio Poco do Boi para a sede do Municipio, para assistirem aula, devido em problema no veiculo que faz o transporte dos refereidos alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2009 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho d Agua dos Caboclos, para assistirem aula na escola Municipal Messias das Neves Feitoza em retorno logo apos o termino das aulas,durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2009 | 2994.19 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2009 | 1330.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio Custom de placa BFO 6011, para o transporte de estudantes dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha para assistirem aula na sede do municipio, no turno da manha, durante o mes deagosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2009 | 690.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Corsa Gl de placa KFJ 1218, para o transporte de funcionarios da Escola M.Francisco Rodrigues Maciel, localizada no sitio Poco do Boi, para participarem em reuniao junto a Secretariade Educacao deste Municipio e ainda resolverem assuntos da referida escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios Lagoa do Meio, Amaro e Salgadinho para assistire, aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes deagosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2009 | 1860.60 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de estudantes no percurso do sitio Caicara para o sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2009 | 1936.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2009 | 1963.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BCG 9277,, para o transporte de Estudantes no percuruso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2009 | 2484.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de professores do Municipio de Sume para a cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2009 | 13848.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2009 | 34437.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos professores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2009 | 2296.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2009 | 10125.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao comissionados deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores comissionados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2009 | 3567.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento de professores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2009 | 770.00 | 00042404304453 | JOSE NAILSON DAS NEVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens em veiculo Gol, de Sume para Amparo transportando pessoas para prestar servicos na Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002186 | 31/08/2009 | 3080.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasporte de estudantes no percrso dos Sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho Dïagua dos municipios no turno da tarde, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002187 | 31/08/2009 | 2860.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes no percursos dos Sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho Dïagua dos Caboclos e Jatoba, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. na Unidade Mista de Saude deste Municipio durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2009 | 125.00 | 00074203959420 | MARIA HELENA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames,por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001504801482 | MARIA DE LOUDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2009 | 120.00 | 00083963340487 | JOSE ADERALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2009 | 288.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua, da casa de apoio na cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2009 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2009 | 4400.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude,deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio na cidade de campina Grande, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2009 | 405.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Programa de Vigilancia sanitaria, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2009 | 405.00 | 00002871801401 | JOSE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados dos colaboradores enventuais do Programa de IEC, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2009 | 405.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados da Cntra Partida do ECD, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2009 | 860.00 | 00004199477446 | ELENILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Corsa de placa MMo 7313/PB, para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames nas cidades de Monteiro e Sume e Campina Grande, durante o mes de agosto de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2009 | 465.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista com avaliacao nutricional de gestantes, nutrizes e criancas, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2009 | 350.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria geral na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2009 | 2488.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2009 | 300.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Kadet, para o transporte de pessoas enfermas do sitio riacho do cariri para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2009 | 2499.72 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Produtividade dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Saude, correspodente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2009 | 2905.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude contratado, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2009 | 10140.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2009 | 930.15 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9, correspondente ao pagamento de seguro do veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2009 | 500.00 | 00004789400417 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2009 | 137.98 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS - Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2009 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca, do CRAS - Programa casa da familia deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/08/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recepcao do CRAS- Programa casa da familia, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF- programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de assitencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2009 | 300.00 | 00004224659417 | NIVIA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro- Jovem deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte esportiva com os alunos do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2009 | 1656.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no PETI- Programa de erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2009 | 1060.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no PETI - programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2009 | 329.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos q prestam servicos a Secretaria de Acao Social, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2009 | 3195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Conselheiros Tutelar Ccontratados, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um palco e som, destinados as festividades de realizacao da Crisma deste Municipio, realizada no dia 26 de agosto de corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de esportes, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento do servidor comissionado da Secretaria de Obras, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2009 | 370.00 | 00004404367457 | WANDERJANILSSON CAVALCANTI SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de materiais destinados a secretaria de obras do Municipio, no trajeto Sume a Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo calcamento, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2009 | 1527.27 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral das ruas deste cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2009 | 2305.56 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes e locados a secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2009 | 15314.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Obras, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor da Secretaria de Transportes, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Obras, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Ruarais deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2009 | 1774.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2009 | 5457.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Agrigultura e Abastecimento, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2009 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP correspondente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2009 | 630.00 | 00006305305480 | GENIVAL CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pedrs para meio -fio, destinada a continuacao calcamento da Rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2009 | 100.00 | 00050712462449 | HELENA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde os funcionarios do DER estaohospedados, por estarem trabalhando na recuperacao das estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2009 | 139.55 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem as cidades de Campina Grande e Boqueirao para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2009 | 2958.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2009 | 782.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag sendo os vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2009 | 50.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2009 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Monteiro no dia 10 de setembro de 2009, para participar de reuniao sobre os parametros e Criterios ao Novo Processo de elaboracao do Programa de Assitenciaa Saude/PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2009 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande no dia 06/08, para participar de reuniao com Secretario de educacao do Estado da Paraiba, e dias 26 a 28/08, na cidade de Joao Pessoa, para participar da Oficina de elaboracao de Projetos de Implantacao e Fornecimento de Conselhos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2009 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pen drive, destinado a manutencao das atividades da Escola Idelfonso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2009 | 70.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de toner da Escola Idelfonso, para manutencao de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 PICK-UP modelo S 10 cabine dupla, 4X4, completa a diesel a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2009 | 1043.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2009 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a recuperacao de despesa com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/09/2009 | 0.14 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.063-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/09/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/09/2009 | 203.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio de Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/09/2009 | 798.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/09/2009 | 27.38 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecido destinado a Escola Ildefonso Anselmo da Silva para o desfile civico do dia 07 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/09/2009 | 1736.24 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2009 | 1541.10 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/09/2009 | 1977.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/09/2009 | 1479.76 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/09/2009 | 2638.15 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos, destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/09/2009 | 297.10 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes, destinados a Unidade Mista Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/09/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/09/2009 | 540.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria, destinada a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/09/2009 | 221.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais Odontologicos destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/09/2009 | 102.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais Odontologicos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/09/2009 | 2392.20 | 08326978000150 | PAPEL MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente, destinados a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/09/2009 | 2194.70 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos Operadores, Motoristas a Auxiliares do DER, quando na prestacao de servicos no conserto da estrada que liga a cidade de Amparo a Sume/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/09/2009 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/09/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/09/2009 | 3395.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo, conforme nota fiscal em anexo, destinados a Conferencia Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/09/2009 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela menutencao de pneus destinados ao Onibus da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/09/2009 | 124.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais conforme nota em anexo, destinados ao jardim da Policlinica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/09/2009 | 2100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus, destinados ao Trator 283 da Secretaria de Obras deste Municipio. Conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072006 | 0002234 | 09/09/2009 | 51402.25 | 02925190000183 | CONSTRUMAQ CONSTRUCOES CIVIS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao final da obra de pavimentacao e drenagem urbana de vias publicas no municipio de Amapro-PB, contrato no 00022/2006, contrato de repasse 0180379-55/2005, Ministerio Cidades/Programa Pro- Municipio de Pequeno Porte. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2009 | 325.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KTG 3148, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2009 | 266.40 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos, refrigerantes e biscoitos, destinados a Conferencia Municipal de Assitencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2009 | 525.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem as cidades de Campina Grande e Monteiro nos dias 02,03 e 08 de Setembro para participar de reunioes sobre Bolsa Familia e outros assuntos ligados a Secretaria de AcaoSocial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2009 | 365.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de biscoitos, refrigerantes bolos e torta recheada, destinado a Conferencia Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2009 | 550.74 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Retificacao e envio de SEFIP deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2009 | 7.77 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2009 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de aviso de licitacao - T. de Pecos de nøs 00006/00007/09, no D. Oficial- ed. 09/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/09/2009 | 0.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/09/2009 | 1208.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea para viagem do Sr. Prefeito Constitucional deste Municipio, com destino a Capital Federal, para tratar de assuntos de intersse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/09/2009 | 370.00 | 00038734834400 | IVANILDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco da estrada que liga os sitios Pau Darco e Nanico ao sitio Poco do Boi deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0002247 | 11/09/2009 | 8252.85 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o parcela pela execucao dos servicos de complementacao de pavimentacao em paralelepipedo na continuacao da Rua: Vereador Cicero Soares do municipio de Amparo. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2009 | 430.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas, conforme Nota fiscal em anexo, destinadas ao Veiculo S10, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/09/2009 | 370.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do Veiculo S10 a servico do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de Informatica, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/09/2009 | 5850.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de expediente como receituario medico e panfletos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/09/2009 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/09/2009 | 565.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Funcionarios do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) na Recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/09/2009 | 1300.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para cidade do Recife-PE, transportando pessoa enferma deste Municipio para realizacao de quimioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/09/2009 | 1320.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/09/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao em favor da BEMFAM, conf.: clausula da contribuicao do convenio firmado com esta entidade, descontado na c/c 7.577-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/09/2009 | 3665.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao, para esta Federacao, no mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/09/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/09/2009 | 1280.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Merenda Escolar, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/09/2009 | 2000.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente conforme nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/09/2009 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2009 | 24.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS-ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a reposicao em Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/09/2009 | 405.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao do alternador e motor de partida, destinado ao veiculo cacamba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/09/2009 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao dessalinizador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/09/2009 | 100.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMOS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 capacetes liberty, destinados a Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/09/2009 | 5000.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a piso industrial, destinado a reforma do predio, onde ira funcionar o CRAS- Centro de Referencia da Assitencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/09/2009 | 150.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 ventilador, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/09/2009 | 750.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal(FOPAG) e servicos se locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/09/2009 | 142.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo conforme nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/09/2009 | 1627.31 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais de consumo destinados a Secretaria de Obras deste Municipio.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/09/2009 | 210.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo S10 a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/09/2009 | 120.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao no veiculo S10 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/09/2009 | 259.37 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.577-9, referente ao pagamento de seguro de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/09/2009 | 3575.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e filtros lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes e a disposicao da secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/09/2009 | 1684.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/09/2009 | 20.00 | 08314920000196 | SPORT MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca, destinada a reposicao em Moto da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/09/2009 | 442.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos a disbosicao da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/09/2009 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/09/2009 | 1425.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria da Administracao deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/09/2009 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de aviso de licitacao - T. de Preco nøs 00006 e 00007/09, no D. Oficial- ed. 10/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/09/2009 | 0.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/09/2009 | 1328.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e filtros lubrificantes, destinados aos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/09/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/09/2009 | 745.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtros lubrificantes, destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/09/2009 | 8991.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atomatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/09/2009 | 803.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPLIAR O ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/09/2009 | 3700.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto basico do sistema e abastecimento de agua na comunidade rural Poco do Boi no municipio de Amparo, contando com instalacao do Poco Tubular, tratamento da agua e reservacao rede de distribuicao e ligacoes domiciliares. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/09/2009 | 236.00 | 40959553000190 | MAIN DESCARTAVEIS - EMBALAGENS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de sacos para lixo, destinados a Secretaria de Obras, para recolhimento de lixo das ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/09/2009 | 1358.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 porta de aluminio com vidro e 24 metros de PVC, destinados a manutencao da Escola Francisco Rodrigues Maciel no Sitio Poco do Boi, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/09/2009 | 70.91 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.732-8, correspondente a mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF(Programa de Assistencia Integrada a Familia), deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2009 | 300.00 | 00004224659417 | NIVIA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a familia deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a familia deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora, do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2009 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no CRAS- Programa Casa da familia, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na Brinquedoteca, do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerias no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Limpeza Geral do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2009 | 3257.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2009 | 6956.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste Municipio, nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2009 | 3195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores protempores da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2009 | 1660.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao PETI - Programa de Erradicacao Infantil, correspondene ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2009 | 1060.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao PETI - Programa de Erradicacao de Infantil, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2009 | 100.00 | 00006827262499 | SEVERINO DOS RAMOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2009 | 100.00 | 00057097437472 | MARLENE BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para manutencao pessoal de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, concedido para manutencao pessoal a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do PETI no percurso dos Sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do PETI no percurso dos Sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002400 | 30/09/2009 | 285.26 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Acao Social, consumo correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos vencimentos do servidor da Secretaria de Esportes, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2009 | 2500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2009 | 5000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2009 | 4400.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa da DENGUE deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de Apoio deste municipio situada na cidade de Campina Grande, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2009 | 405.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa de Vigilancia Sanitaria, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2009 | 405.00 | 00002871801401 | JOSE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de IEC, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2009 | 405.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Contra Partida do Convenio do ECD, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2009 | 2151.20 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2009 | 2419.72 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Produtividade dos funcionarios da Secretaria de Saude deste MUnicipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2009 | 3255.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos vencimentos dos servidores do PACS,deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2009 | 1754.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002397 | 30/09/2009 | 3152.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude, consumo correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2009 | 10140.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2009 | 150.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2009 | 1580.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando dos ensaios com os alunos da Fanfarra Simples Sao Sebastiao deste municipio e o desfile civico em comemoracao ao 7 de setembro neste municipio no ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2009 | 7583.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2009 | 10125.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores comissionados deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos do servidor comissionado do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2009 | 3567.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores protempores do FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2009 | 34437.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os veencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2009 | 2296.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2009 | 13848.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho d Agua dos Caboclos, para assistirem aula na escola Municipal Messias das Neves Feitoza em retorno logo apos o termino das aulas,durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002388 | 30/09/2009 | 2160.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de professores do Municipio de Sume para a cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos da tarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002389 | 30/09/2009 | 1776.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BCG 9277,, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Setembro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002390 | 30/09/2009 | 1672.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002391 | 30/09/2009 | 2541.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes no percursos dos Sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho Dïagua dos Caboclos e Jatoba, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002392 | 30/09/2009 | 1683.40 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de estudantes no percurso do sitio Caicara para o sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002393 | 30/09/2009 | 2700.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasporte de estudantes no percrso dos Sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho Dïagua dos municipios no turno da tarde, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002394 | 30/09/2009 | 1330.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio Custom de placa BFO 6011, para o transporte de estudantes dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha para assistirem aula na sede do municipio, no turno da manha, durante o mes deSetembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002395 | 30/09/2009 | 1045.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios Lagoa do Meio, Amaro e Salgadinho para assistire, aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes deSetembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2009 | 540.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Corsa Gl de placa KFJ 1218, para o transporte de funcionarios da Escola M.Francisco Rodrigues Maciel, localizada no sitio Poco do Boi, para participarem em reuniao junto a Secretariade Educacao deste Municipio e ainda resolverem assuntos da referida escola., durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002398 | 30/09/2009 | 3180.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, consumo correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos vencimentos do servidor Vice- Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002399 | 30/09/2009 | 923.46 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito, consumo correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de campinaGrande e Sume, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2009 | 335.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2009 | 320.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de imprensa em gravacao de vinhetas e divulgacao dos trabalhos realizados pelas secretarias deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Advocaticios prestados neste Municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Fiscalizacao das Obras de Engenharia do Municipiode Amparo-PB, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2009 | 320.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernades de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume-pb, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura de Amparo-PB, as tercas-feiras das 12:30 as 13:30, com informes de Obras, servicos e atendimento as reivindicacoes da populacao, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0002367 | 30/09/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2009 | 1450.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas as quais prestam servicos a este muncipio, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2009 | 411.70 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento de salario debitada na c/c 28.825-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2009 | 350.00 | 00042404304453 | JOSE NAILSON DAS NEVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas as quais prestam servicos a diversas secretarias deste municipio, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0002401 | 30/09/2009 | 1314.53 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Administracao, consumo correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, durante o mes de setembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2009 | 1789.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao dos funcionarios do DER, quando em manutencao das estradas vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2009 | 1527.27 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas deste cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2009 | 5488.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag sendo os vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag sendo os vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores comissionados deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2009 | 15314.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2009 | 127.00 | 00079728707487 | LUCIANO ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em roco de mato da estrada que liga o Sitio Pedra da Bicha a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trablhadoras Rurais deste Municipio de Amparo, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag, sendo os vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2009 | 1075.41 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pretencentes e a servicos da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, durante o mes e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2009 | 1622.04 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes e a servicos da secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2009 | 552.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiaslampadas, luminarias, reator eletronico, cabo brasflex, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2009 | 224.21 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2009 | 450.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande,Recife e Brasilia, para tratr de assuntos de interesse desta municipalidade nos dias: 07,08,09,14,15 e 16 de julho de 2009, conforme o recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK-UP, modelo S10, Executiva, 4x4, a diesel, a servicos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006330729409 | EDILEUZA SALVINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao do desfile civico do dia 07 de Setembro, na Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2009 | 52.52 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick-Up, modelo D20 a Diesel, a servicos da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2009 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, de 28/09/2009 a 02/10/2009, para participar de reuniao e treinamento sobre o PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2009 | 525.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, de 28/09/2009 a 02/10/2009, para participar de reuniao e treinamento sobre o PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2009 | 59.99 | 00086204939491 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00004191954830 | SEVERINO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2009 | 100.00 | 00099134713468 | JOSE SILVIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedia para manutencao pessoal, conforme Inciso I do artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005664363452 | MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2009 | 100.00 | 00007268134436 | CARLOS ANDRE RAFAEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, concedido para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2009 | 160.00 | 00087385384404 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa,no dia 17 de Setembro de 2009, para participar da reuniao tecnica promovida pelo MEC/URGS em parceria com a Secretaria de educacao e UNDIME, eainda, viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2009 | 340.40 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2009 | 475.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo, destinados a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/10/2009 | 239.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 fragmentador de papel, destinado a Secretaria de Finacas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/10/2009 | 0.04 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7554-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.063-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/10/2009 | 239.88 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/10/2009 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/10/2009 | 525.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande no dia 02 de setembro e Joao Pessoa no dias 06 e 07 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/10/2009 | 106.89 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/10/2009 | 248.58 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinada a manutencao da Moto Bros da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/10/2009 | 300.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de trofeus, destinados a Premiacao da 1a Copa Municipal realizada pela Secretaria de Esportes e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/10/2009 | 499.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/10/2009 | 70.42 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da arrecadacao da CIP/COSIP, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/10/2009 | 30.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de trofeus destinados a Secretaria de Esportes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/10/2009 | 199.64 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/10/2009 | 281.10 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, legumes e verdura, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/10/2009 | 719.50 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes, destinados a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/10/2009 | 266.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/10/2009 | 2056.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/10/2009 | 1608.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/10/2009 | 147.04 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolsa urostomia adulto, destinado a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/10/2009 | 597.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 30 unidades de suporte para garrafao de ceramica, destinados a doacao da Secretaria de Acao Social deste MUnicipio a Familias do Agrupamento da Mata, por serem pessoas carentes doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/10/2009 | 1080.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse a Arbitragem pelos servicos realizados durante toda a 1a Copa Amparense de Futebol de Campo realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/10/2009 | 100.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao pelo 3o Lugar na 1a Copa Amparense de Futebol de Campo, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/10/2009 | 300.00 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao pelo 2o Lugar na 1a Copa Amparense de Futebol de Campo, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/10/2009 | 600.00 | 00002649050403 | ARTUR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao pelo 1o Lugar na 1a Copa Amparense de Futebol de Campo, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/10/2009 | 95.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca, destinado ao veiculo DUKATO, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/10/2009 | 1754.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/10/2009 | 60.82 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 28.825-X sob o pagamento das Fopag s deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/10/2009 | 500.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Dessalinizador, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2009 | 346.08 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas, destinados ao Veiculo S10 a servicos do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 15,19 e 30 de junho de 2009, nosdias 03,23,24,27 e 28 de julho de 2009, e no dia 05 se agosto de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/10/2009 | 530.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Carro de Som de placa LHU 8618, na Divulgacao e informes de interesse de utilidade publica das diversas Secretarias deste Municipio e tambem pela cobertura dos jogosda 1a Copa de Futebol de Campo realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/10/2009 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de campina Grande nos dias 01 e 02, 06 e 07 de Outubro de 2009, junto ao escritorio de Contabilidade para resolver assuntos ligados ao Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/10/2009 | 525.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 01 e 02, 06 e 07 de Outubro de 2009, junto ao Escritorio de Contabilidade para resolver assuntos ligados ao Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/10/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/10/2009 | 30.55 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.393-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/10/2009 | 0.77 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/10/2009 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, para cobertura de viagens as cidades de C. Grande, Sertania, Joao Pessoa, Patos e C. Grande, para resolver assuntos do interesse deste municipio, nos dias; 03,04,06,08 e 12 de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/10/2009 | 600.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para o transporte de estudantes do sitio Pelele deste Municipio, para assistirem aula, com retorno logo apos o termino das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/10/2009 | 1332.25 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a lanches dos bolsistas do BA- Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/10/2009 | 890.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Carro de Som de placa LHU 8618, na Divulgacao pela Campanha de Vacinacao e outros informes de interesse de utilidade publica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/10/2009 | 500.00 | 00005138480456 | FRANCISMAR MACIEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para realizacao de cirurgia Cesariana, para minha esposa que teve um filho prematura na cidade de Campina Grande-PB, devido ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/10/2009 | 140.00 | 00006330728429 | SEVERINO DO RAMO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/10/2009 | 100.00 | 00031154084809 | JEANEIDE DE ALBUQUERQUE CAVALVANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/10/2009 | 349.40 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/10/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/10/2009 | 605.76 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo destinados a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/10/2009 | 850.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Carro de Som de placa LHU 8618, na Divulgacao e Cobertura de Eventos realizados pelo CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2009 | 350.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, dia 28 a 30 de setembro de 2009, para participar da VII Conferencia Estadual da Crianca e do Adolescente com o tema Construindo as Diretrizes para a Politica e o Plano Decenal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/10/2009 | 4400.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/10/2009 | 320.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0002490 | 14/10/2009 | 47648.98 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao de 08(oito) Pocos Artezianos, em comunidades Rurais do convenio 021/09.Seplag/Prefeitura Municipal de Amparo. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/10/2009 | 210.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo, destinados a Secretaria de Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/10/2009 | 560.49 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF de PASEP, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/10/2009 | 21.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/10/2009 | 450.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na jardinagem da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos se licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/10/2009 | 500.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel do Cariri, destinado ao PROJETO APICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/10/2009 | 892.40 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de meteriais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/10/2009 | 200.00 | 00016771675807 | LUIS DE OLIVEIRA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/10/2009 | 500.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Assessoria na Vigilancia Epidemiologica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/10/2009 | 358.32 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do convenio do FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/10/2009 | 1080.00 | 05580887000158 | EMPRESA BRASILEIRA DE PECAS - EMBRAPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de placas, bujao, presilhas, anel e disco, destinados aos veiculos do DER, quando em manutencao as estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/10/2009 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma Bateria para o veiculo Cacamba da Sec. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/10/2009 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/10/2009 | 1280.00 | 24109217000100 | RETRAMA COMERCIO E RECUPERACAO DE PCS.TRAT.E MAT.AGRIC.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela de pecas destinados a manutencao do trator da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/10/2009 | 1201.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.432-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2009 | 320.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamentos aos aposentados do INSS, no Municipiode Amparo-PB, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Retificacao e envio de SEFIP, deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2009 | 334.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos secretarios deste Municipio, quando em viagens a cidade de Sume-PB, para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/10/2009 | 991.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos a servicos da Secretaria de Administracao deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2009 | 750.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e locacao de sistema de gestao pessoal (FOPAG), relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/10/2009 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao-aviso de licitacao-T. de precos nø 06 07/2009, no D. O. do dia 02/10/2009 e publicacao de extratos de contratos (2), homologacao e Ad. judicacao T. Precos nøs 06 e 07/2009 , no D. O. do dia 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/10/2009 | 860.00 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de freios, solda, consertos em pneus e outros, nos carros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2009 | 11987.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de GPS correspondente ao INSS parte empresa das demais Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/10/2009 | 30.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela lavagem completa do veiculo S10 a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/10/2009 | 867.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao para esta Federacao, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2009 | 1320.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2009 | 53.00 | 00004303809411 | JOSE BERNARDO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de solda na pinca do veiculo D20 locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/10/2009 | 13234.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da guia de GPS referente ao INSS empresa parte do Fundeb 60% correspondente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2009 | 8528.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na guia de GPS, correspondente a FOPAG da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2009 | 100.00 | 00003381948431 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2009 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2009 | 100.00 | 00094561486453 | JOSE EDIGLE LACK DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2009 | 100.00 | 00081736770268 | MARISA DE FATIMA PAULINO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2009 | 100.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pesssoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2009 | 100.00 | 00007952437402 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2009 | 100.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2009 | 100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2009 | 100.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/10/2009 | 100.00 | 00003088764403 | ARNALDO AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo I da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2009 | 428.49 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina), destinados a veiculos a servico da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/10/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS - Programa Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2009 | 640.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frangos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2009 | 140.00 | 00083963588420 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de consulta no Instituto Cardio Vascular da Paraiba, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/10/2009 | 324.48 | 00005274247490 | FABRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para aquisicao de medicamentos para minha mae,(Severina), por ser pessoa carente deste Municipio, e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2009 | 195.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao deste Municipio, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/10/2009 | 100.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento pela locomocao ate a cidade de Campina Grande, quando em viagem para capacitacao em sala de vacina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/10/2009 | 2369.67 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis(gasolina e diesel), destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/10/2009 | 1754.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/10/2009 | 4597.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de GPS correspondente ao INSS parte empresa das FOPAG S da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/10/2009 | 549.54 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes e a servicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2009 | 250.00 | 00094561486453 | JOSE EDIGLE LACK DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motorista da Cacamba locada a esta Prefeitura, no transporte de diversos materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2009 | 1915.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias aos funcionarios do DER que prestam servicos nas estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/10/2009 | 852.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencente e a servico da secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/10/2009 | 880.00 | 06148968000146 | SOUSA MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de linhas caibros e ripas destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/10/2009 | 6213.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atomatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0002548 | 20/10/2009 | 20184.10 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o parcela pela execucao dos servicos de complementacao em paralelepipedo e pavimentacao na continuacao da Rua: Vereador Cicero Soares. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/10/2009 | 100.00 | 00050712462449 | HELENA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, para os funcionarios do DER que estao prestando servicos neste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/10/2009 | 100.00 | 00083960805420 | ROBERTO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/10/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/10/2009 | 50.00 | 00010073187402 | JOSE VANDSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/10/2009 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutecao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/10/2009 | 100.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/10/2009 | 100.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/10/2009 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/10/2009 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/10/2009 | 122.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais esportivos, destinados a secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/10/2009 | 3152.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/10/2009 | 56.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de copias xerograficas e encadernacao, parea esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/10/2009 | 115.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados ao veiculo Moto XLR, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/10/2009 | 304.26 | 00007190402489 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no reforco policial, para realizacao do pagamento dos servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/10/2009 | 65.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa quando em viagem as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa com secretario de educacao, para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/10/2009 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de motor de partida efetuado no Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/10/2009 | 566.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes e a servicos da Secretaria de Obras deste MUnicipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/10/2009 | 2080.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao de bombas d agua, pertencentes a pocos artesianos do Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/10/2009 | 2400.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de motor para submersa, bomba submersa completa, destinados aos pocos de abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/10/2009 | 452.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e filtro lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/10/2009 | 687.81 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes e a servico da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/10/2009 | 782.33 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/10/2009 | 917.47 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos a servico do gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/10/2009 | 3011.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, filtro e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, deste Municipio, relatovo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/10/2009 | 88.20 | 07098321000110 | MACIEL & GERRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos de manipulacao destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/10/2009 | 76.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de fotos 20x30 instucionais e gravacao de DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/10/2009 | 100.00 | 00005918699422 | POLLYANNA MIRTES S. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/10/2009 | 50.00 | 00011410103803 | MARLUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/10/2009 | 320.00 | 00007108941473 | JOAO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais prestados no roco da estarda que liga o sitio Pocinhos a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/10/2009 | 370.00 | 00038734834400 | IVANILDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos bracais no roco das estradas vicinais que ligam os sitios Nanico e Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/10/2009 | 260.00 | 00007791408422 | JOSE RICARDO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos bracais no roco das estradas vicinais deste Municipio no percurso dos sitios Salgadinho a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/10/2009 | 1430.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em substituicao ao Veiculo Dukato deste Prefeitura, quando em revisao, para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames, nas cidades de Sume e Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/10/2009 | 3255.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude (PACS) deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/10/2009 | 160.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMOS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneu, destinado a Moto Bros da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/10/2009 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos no Posto dos Correios deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/10/2009 | 195.00 | 04656080000199 | LABORATORIO LABORCLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos laboratoriais, destiandos a Pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/10/2009 | 70.30 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet, debitada na c/c 10.732-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/10/2009 | 450.00 | 00048498009472 | JOSEMAR MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos bracais no roco das estradas vicinais no percurso dos sitios Riacho do Cariri, Cruz da Moca e Olho D Agua dos Caboclos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/10/2009 | 1795.40 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/10/2009 | 835.00 | 00099140241491 | REGINALDO CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Pedreiro, na Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2009 | 15062.05 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/10/2009 | 5488.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Protempores da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG comissionado da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2009 | 1527.27 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos comissionados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio de Amparo, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2009 | 3195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG comissionado da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG doos conselheiros Tutelares deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio, realtivo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2009 | 300.00 | 00004224659417 | NIVIA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assistencia Integrada a Familia -PAIF deste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2009 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Brinquedoteca do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social, -CRAS deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil -PETI deste Municipio, nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2009 | 1060.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2009 | 1660.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo_PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KTG 3148, para o transporte de estudantes do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no percurso dos sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, sendo ida e volta, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2009 | 5577.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2009 | 936.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a lanches dos bolsistas do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2009 | 2801.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Comissionado da Secretaria de Esportes, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2009 | 3550.00 | 00050941437434 | JOAO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de um Palco com toda base em ferro e tablado em madeira, onde sera destinado aos eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/10/2009 | 100.00 | 00024924612898 | OSMAN AURELIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao, onde funciona a Secretaria de esportes e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/10/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia etc. Na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2009 | 10605.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Protempores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/10/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel, onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a casa de Apoio deste Municipio, situada na cidade de Campina Grande, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2009 | 405.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa de Vigilancia Sanitaria, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2009 | 405.00 | 00006882788413 | JOSE ARAJONILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de IEC, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2009 | 405.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha referente a Contra Partida do Convenio do ECD, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2009 | 2369.72 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Produtividade dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2009 | 380.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Kadet para o transporte de pessoas enfermas do sitioa Riacho do Cariri, apara a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2009 | 1340.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BTU 3376, para o transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande afim de receberem assitencia medica especializada, durante os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2009 | 4500.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especias prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2009 | 1893.10 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2009 | 1754.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2009 | 4160.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de GPS correspondente ao INSS parte empresa das FOPAG S da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2009 | 5000.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Medico do PSF deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoramento juridico, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoramento juridico, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag comissionado da Secretaria de Administracao e Finacas deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de CampinaGrande e Sume, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2009 | 340.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Fiscalizacao das Obras de Engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticos neste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento juridico , durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2009 | 1509.25 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para Profissionais que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura Municipal de Amparo, as tercas-feiras das 12:30 as 13:30, com informes de Obras, servicos e atendimentos as reivindicacoes da Populacao, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0002678 | 30/10/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a este municipio, correspondente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2009 | 39.99 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 28.825-X sob o pagamento das Fopag s deste Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2009 | 10983.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de GPS correspondente ao INSS parte empresa das demais Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do VICE-Prefeito dete Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2009 | 34437.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos Efetivos do FUNDEB 60%, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2009 | 13848.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2009 | 2296.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2009 | 10590.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Protempores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG comissionado do FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2009 | 3567.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Protempores do FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2009 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande nos dias 26 e 27/10, para participar de reuniao Tecnica para Orientacao em Execucao e Prestacao de Contas-PDE-Escola, e dia 23/10/2009 na cidade de Sao Joao do cariri-PB, para participar do Encontro dos Povos do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/10/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2009 | 150.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecento Comunitario deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho D Agua dos Caboclos, para assistirem aula na Escola Municipal Messias das Neves Feitosa com retorno logo apos o termino das aulas,durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2009 | 2052.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de Sume para cidade de Amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos datarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2009 | 1776.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em vieculo Veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de estudantes no percurso dos Sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulsa, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2009 | 1584.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede doMunicipio no turno da Noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2009 | 2662.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro-onibus, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos Caboclos e jatoba a Amparo, sendo ida evolta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2009 | 1594.80 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de estudantes no percurso do sitio Caicara para o sitio Poco do Boi, sendo ida e volta para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2009 | 2700.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Onibus de placa KTK 2213, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho D Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2009 | 1330.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagesn em veiculo Veraneio Custom de placa BFO 6011, para o transporte de estudantes dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha para assistirem aulas na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2009 | 1045.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios lagoa do Meio, Amaro e Salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2009 | 630.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa GL de placa KFJ 1218, para o transporte de funcionarios da Escola M. Francisco Rodrigues Maciel, localizada no sitio Poco do Boi, para participarem de reuniao junto aSecretaria de Educacao deste Municipio e ainda, viagem a cidade de Monteiro para resolverem assuntos da referida escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/10/2009 | 5862.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/10/2009 | 12327.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da guia de GPS referente ao INSS empresa parte do Fundeb 60% correspondente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2009 | 8013.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na guia de GPS, correspondente a FOPAG da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick-up, modelo D20 a diesel, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2009 | 400.00 | 08929259000204 | NEIWA CENTROFOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 tela de projecao destinado ao Telecentro Comunitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma PICK-UP, modelo S10, executiva,4x4, a diesel, a servicos do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2009 | 1674.61 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para manutencao do Veiculo Dukato, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2009 | 691.39 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca destinados a manutencao do veiculo Dukato, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2009 | 400.00 | 08929259000204 | NEIWA CENTROFOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 tela de projecao, destinado a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/11/2009 | 792.55 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/11/2009 | 226.32 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/11/2009 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/11/2009 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DESTA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/11/2009 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/11/2009 | 72.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DUKATO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/11/2009 | 1570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUKATO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2009 | 1764.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUKATO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2009 | 123.03 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO CONSERTOS DE COMPONENTES PLACA MAE, TROCA DE CILINDRO DE TONNER BACK, DESTA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/11/2009 | 125.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medalhas destinados a torneio de futsal realizado pela Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/11/2009 | 31.58 | 00002649050403 | ARTUR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar da NE 2461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/11/2009 | 15.79 | 00003436232424 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar da ne 2460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/11/2009 | 5.26 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar da NE 2459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/11/2009 | 56.84 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar da NE 2458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/11/2009 | 50.00 | 00007356516470 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2009 | 50.00 | 00081736770268 | MARISA DE FATIMA PAULINO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para munutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005963938490 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Atigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I, do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/11/2009 | 50.00 | 00009434572460 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/11/2009 | 100.00 | 00086154141491 | ROSA MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Incisco I do Arigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/11/2009 | 50.00 | 00005264107440 | ADILSON FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/11/2009 | 50.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006812609471 | MARIA CECILIA DE ARAUJO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/11/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/11/2009 | 24.05 | 08271322000187 | DECARLINTO - SERVICO NOTORIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/11/2009 | 220.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o TELECENTRO, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2009 | 350.00 | 00020691840482 | ROBSON DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa de 04 a 06 de novembro de 2009, para participar da Conferencia Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/11/2009 | 687.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/11/2009 | 300.00 | 00073964310425 | JAILTON MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10 dias de servicos de pedreiro no valor de R$ 30,00(trinta reais) o dia, na mao de obra da capela do sitio Cruz da Moca neste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/11/2009 | 200.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10 dias de servicos de servente no valor de R$20,00(vinte reais) o dia, na mao de obra da capela do sitio Cruz da Moca neste Municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/11/2009 | 963.71 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/11/2009 | 2002.15 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 899,88L DE DIESEL E 38,1L GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTO DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/11/2009 | 175.00 | 00095300350478 | VANDERLEY PAULO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem as cidades de Joao Pessoa no dia 23/11, para participar da Pre-Conferencia de Cultura do Estado, e no dia 27/11, para a cidade de Serra Branca, para participar de reuniao sobre a Secretaria do Desenvolvimento Territorial do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/11/2009 | 842.19 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 187,1L DE OLEO DIESEL E 152,3L DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/11/2009 | 150.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos de eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/11/2009 | 612.92 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/11/2009 | 94.55 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela postagem de correspondencias das diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.215-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.554-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.063-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/11/2009 | 0.65 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/11/2009 | 617.67 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao periodo de apuracao 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/11/2009 | 781.61 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 104L DE GASOLINA E 226,1L DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/11/2009 | 500.00 | 00048353825287 | JONAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para fazer viagem a cidade de Belem do Para, onde irei fazer visita aos meus familiares em virtude de morte do meu irmao Samuel Barbosa dos Santos, que foiassassinado naquele Estado, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/11/2009 | 2188.24 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/11/2009 | 526.20 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 02 TONERS PARA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/11/2009 | 113.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/11/2009 | 192.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Agua da Casa de Apoio deste Municipio, localizada na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/11/2009 | 85.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da Casa de Apoio deste Municipio, localizada na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/11/2009 | 50.00 | 00008217559430 | ELZA FRANCISCO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/11/2009 | 100.00 | 00006827262499 | SEVERINO DOS RAMOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/11/2009 | 50.00 | 00004729635469 | JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarssimento, quando em viagem na cidade de Campina Grande com pessoas enfermas deste Municipio, para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/11/2009 | 1733.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/11/2009 | 7265.30 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA QUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTI MOVEL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO CONSERTO DE MOTOR E OUTROS AJUSTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/11/2009 | 835.00 | 12732327000137 | AUTOSERV-PECAS PNEUS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO UTI MOVEL TRAFIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/11/2009 | 300.00 | 09474189000129 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEAL ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO PLACA MNN 0764 AMBULANCIA, ALEM DE LAVAGEM E POLIMENTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/11/2009 | 287.21 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/11/2009 | 225.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE CAMISAS COM ESTAMPA, DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/11/2009 | 300.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADO PELA SEC. DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/11/2009 | 213.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE TROCA DE MATERIAS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DA SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/11/2009 | 914.20 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM CPU DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/11/2009 | 1995.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE CAMISETAS ESTAMPADAS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PELA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/11/2009 | 4050.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/11/2009 | 3575.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/11/2009 | 8850.00 | 06049363000106 | POOLBRINDES COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/11/2009 | 894.70 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERTOS E REPAROS DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/11/2009 | 1205.28 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS PARA OBRAS, DESTINADOS AO ASSENTAMENTO PAU LEITE DESTE MUNICIPIO DE AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/11/2009 | 2058.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/11/2009 | 1190.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao geral da motobomba injetora, troca da valvula injetora, recuperacao da Bomba d Agua Submersa e servico de duas bombas e eixo, referente aos Pocos de abastecimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/11/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora ricoh, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/11/2009 | 37.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para funcionario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/11/2009 | 22.90 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/11/2009 | 368.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/11/2009 | 1618.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo (pecas) para manutencao do veiculo D20 a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/11/2009 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO: BOTAS, LUVAS PVC E RESPIRADOR COM FILTRO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/11/2009 | 500.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de fichas de Observacao medica e boletim de produtos ambulatorial/BPA, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/11/2009 | 573.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de consumo (pecas) destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/11/2009 | 301.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de consumo (pecas) destinados a Manutencao do Veiculo Doblo pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/11/2009 | 147.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolsas urostomia adulto, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/11/2009 | 293.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/11/2009 | 245.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/11/2009 | 1345.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2009 | 350.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 23 de Outubro e 06 de Novembro/2009, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2009 | 262.50 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 09 e 10 de Novembro de 2009, para resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2009 | 1754.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2009 | 100.00 | 00005918699422 | POLLYANNA MIRTES S. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/11/2009 | 671.20 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA A SEC. DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2009 | 700.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento de diarias para cobertura de despesas quando e viagem a cidade de Monteito nos dias 29 e 30 de Outubro e 05 e 06 de Novembro, para participar de reunioes do interesse da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2009 | 320.00 | 00006538245480 | MARINO SIMOES DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Forrozao Ponto 10, na inauguracao do Programa Agua Doce no Agrupamento da mata no dia 22 de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/11/2009 | 69.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM PELICULA FUSORA DE IMPRESSORA LAZER, DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/11/2009 | 786.20 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELCA AQUJISICAO DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2009 | 4000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA MODERNIZACAO (MELHORIAS), DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL EDELFONSO ANSELMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2009 | 350.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 03,04 e 05 de Novembro de 2009, para participar de treinamento sobre folha de pagamento x contabilidade, contabilizacao automatica da folha de pagamento, realizada pela ASPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2009 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 03,04, e 06 de novembro de 2009, para participar de treinamento sobre Folha de Pagamento x contabilidade, contabilizacao automatica da folha de pagamento, realizada pela ASPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KHI 3464, para o transporte de pessoas deste cidade, para participarem de eventos religiosos e missas nas cidades de Prata e Ouro Velho, e ainda, nas comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/11/2009 | 747.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/11/2009 | 278.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL DESTA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/11/2009 | 110.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS EXECUTADOS EM COMPUTADORES E RECARGAS DE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/11/2009 | 320.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipiode Amparo-PB, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2009 | 700.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NOS DIAS: 03,04,23,24 DE SETEMBRO E 2009 E NO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2009 | 414.48 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, sob pagamento de FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2009 | 297.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em impressora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2009 | 374.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA TELOFONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/11/2009 | 600.00 | 07309524000108 | A.C. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de papel timbrado oficio, destinados as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/11/2009 | 0.09 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/11/2009 | 100.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda finaceira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/11/2009 | 100.00 | 00076453340453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/11/2009 | 150.00 | 00008201406435 | MAYARA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/11/2009 | 150.00 | 00007608793465 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/11/2009 | 200.00 | 00004619830879 | MARIA EVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/11/2009 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/11/2009 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda finaceira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/11/2009 | 2620.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica atraves de arrecadacao da CIP, correspondente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/11/2009 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de palhetas com suporte destinados a reparos em cataventos de pocos da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/11/2009 | 417.05 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/11/2009 | 747.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 151,60 LT OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA CHASSIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/11/2009 | 860.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinado a alimentacao dos funcionarios do DER, quando em manutencao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/11/2009 | 100.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/11/2009 | 100.00 | 00073964310425 | JAILTON MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Atigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/11/2009 | 150.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/11/2009 | 100.00 | 00006699981412 | MARIA APARECIDA ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/11/2009 | 320.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados eventos realizados pelo CRAS - Programa Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/11/2009 | 2859.94 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 649,20 L DE GASOLINA E 404,4O L DE OLEO DIESEL, ALEM DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/11/2009 | 680.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/11/2009 | 710.00 | 00029484714862 | CRISTIANO FABIO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos deste edilidade, realizados neste cartorio civil de Amparo, Comarca de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/11/2009 | 1585.07 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO 404,24L GASOLINA E OLEO DIESEL 221,01, ALEM DE OLEOS LUBRIFICANTES FILTROS LUBRIFICANTES E LIMPADOR DE RADIADOR. DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SEC.DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/11/2009 | 2188.99 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO MESMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/11/2009 | 384.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, oleo e filtros lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/11/2009 | 1320.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/11/2009 | 287.20 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em recarga de toner e cartuchos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/11/2009 | 102.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material Odontologico, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/11/2009 | 318.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/11/2009 | 1844.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material Hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/11/2009 | 401.25 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar, destinados a Unidade Mista de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/11/2009 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/11/2009 | 100.00 | 00003823405403 | DUCELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/11/2009 | 70.00 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arrecadacao da CIP/COSIP, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/11/2009 | 227.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE FINACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/11/2009 | 3452.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/11/2009 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.591-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/11/2009 | 7.99 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/11/2009 | 185.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR RECARGA DE CARTUCHOS CONCERTOS DE FONTE ATX E LIMPEZA DE CABECA IMPRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/11/2009 | 6285.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atomatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/11/2009 | 381.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE APARELHO FAC SIMILE DE MARCA PANASONIC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/11/2009 | 369.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GELAGUA DE MARCA ESMALTEC, SEDIDO EM TERMO DE POSSE PROVISORIA AO PREVCIDADE POSTO DE ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/11/2009 | 17.40 | 11083385000114 | R REZENDE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retira de copias xerograficas, destinados a secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/11/2009 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TINTA PRETA E TINTAS COLORIDAS, DESTINADAS AO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/11/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Contribuicao, para esta Federacao, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/11/2009 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas debitadas na c/c 5.136-5 por servicos bancarios, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/11/2009 | 1.05 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa por servicos bancarios debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/11/2009 | 150.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa para emissao do certificado digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/11/2009 | 18.61 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/11/2009 | 194.47 | 00005274247490 | FABRICIA MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao da Polio, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/11/2009 | 1680.00 | 08326978000150 | PAPEL MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais de consumo, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/11/2009 | 236.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de sacos para lixo de 100lt, destinados a Secretaria de Obras para recolhimento do lixo urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/11/2009 | 634.59 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertenbcentes e locados a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/11/2009 | 501.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes e locados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, realtivo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/11/2009 | 380.85 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destianados a veiculos a servicos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/11/2009 | 2160.80 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/11/2009 | 1754.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/11/2009 | 2974.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes e a servicos da Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/11/2009 | 63.39 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/11/2009 | 772.72 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos a servicos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/11/2009 | 342.67 | 00003303887462 | NILTON MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Posto dos Correios de Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/11/2009 | 750.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa e locacao de Sistema de Gestao de Pessoal(Fopag), referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/11/2009 | 855.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos a servicos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/11/2009 | 1500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela producao de material Institucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE NOS DIAS: 06/07/10/11/12/13/14/20/21 E 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/11/2009 | 339.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados e torta recheada, destinados ao Evento da Inauguracao do Programa Agua Doce no Agrupamento do Sitio da Mata,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/11/2009 | 100.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/11/2009 | 100.00 | 00003088764403 | ARNALDO AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/11/2009 | 100.00 | 00081736770268 | MARISA DE FATIMA PAULINO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/11/2009 | 100.00 | 00094561486453 | JOSE EDIGLE LACK DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/11/2009 | 50.00 | 00009421045440 | ALAN FERNANDES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/11/2009 | 100.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para amanutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/11/2009 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/11/2009 | 100.00 | 00009489998451 | MARIA ROSINEIDE DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/11/2009 | 100.00 | 00007952437402 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei n/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/11/2009 | 100.00 | 00003381948431 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/11/2009 | 50.00 | 00010073187402 | JOSE VANDSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/11/2009 | 100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DO MUNICPIO, NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2009, E NOS DIAS 01/02/03/04 E 09 DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/11/2009 | 99.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais quimicos para fabricacao de material de limpeza destinados as diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/11/2009 | 0.61 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/11/2009 | 677.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonia movel, de uso da sec. de adm. no perio do de 25/10/2009 a 24/112009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/11/2009 | 754.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia movel destinada a sec. de financas, no periodo de 24/10/2009 a 25/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/11/2009 | 1028.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica movel destinado ao gabinete do prefeito, no periodo de 25/10/2009 a 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/11/2009 | 360.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Corsa GL de placa KFJ 1218, para o transporte de fincionarios da Escola M. Francisco Rodrigues Maciel, localizada no sitio Poco do Boi para participarem de reunioes e resolver assuntos da referida escola na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/11/2009 | 754.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/11/2009 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/11/2009 | 100.00 | 00083960805420 | ROBERTO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/11/2009 | 50.00 | 00006881603444 | VALDENICE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/11/2009 | 100.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/11/2009 | 655.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, de fatura telefonica movel da acao social, no periodo de 25/11/2009 a 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/11/2009 | 435.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia movel, destinada a sec. de cultura e esportes deste municipio no periodo de 25/10/2009 a 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/11/2009 | 279.10 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de legumes, verduras e frutas destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2009, conforme nota fiscal nø37337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/11/2009 | 714.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, pelo pagamento de fatura da teleonia movel, da secretaria da saude deste municipio. no periodo de 25/102009 a 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/11/2009 | 120.00 | 00070819912468 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais prestados no roco da estarda que liga o sitio Jatoba ao sitio Olho D Agua dos Caboclos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/11/2009 | 440.00 | 00003645411801 | EDNALDO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda na Cacamba, Patrol e Retroescavadeira do DER, quando prestando servicos na recuperacao da estrada que liga a cidade de Amparo a Cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/11/2009 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/11/2009 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da faturas de energia eletrica de setores da Secretaria de Agricultuta, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/11/2009 | 3076.92 | 52898194000198 | CM COMANDOS LINEARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE NO BREAK MONO ¥ ISOLADO 2,00 KVA 1 FIN220V 60HZ FB - AUT. 15MINUTOS, SERIE 27203-B. DESTINADO A POLICLINICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO DE AMPARO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/11/2009 | 1500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela producao de material institucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/11/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Sistema de Licitacao Publica Informatizada, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000062009 | 0002925 | 26/11/2009 | 102000.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um SISTEMA DE ULTRASSOM S/N:A97202 300005855, destinado a POLICLINICA do municipio de Amapro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/11/2009 | 1581.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/11/2009 | 479.64 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/11/2009 | 396.58 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/11/2009 | 469.60 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos, refrigerantes e salgados destinados a Conferencia da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/11/2009 | 50.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/11/2009 | 69.90 | 07099116000179 | MOX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada a Secretaria de Admnistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/11/2009 | 22.50 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela veiculacao do Programa da Prefeitura Municipal de Amparo, as tercas-feiras das 12:30 as 13:30 com informes de Obras, servicos e atendimento as Reivindicacoes da populacao, durante o mes deNovembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de CampinaGrande e Sume-PB, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticos prestados neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Fiscalizacao das Obras de Engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento juridico, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2009 | 1229.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que presta, servicos neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2009 | 560.00 | 00042404304453 | JOSE NAILSON DAS NEVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo GOL, transportando funcionarios de diversas secretarias deste Municipio, para a cidade de Sao Joao do Cariri,para participarem do Encontro dos Povos do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2009 | 435.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagens e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2009 | 500.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de diversos materiais da cidade de Campina Grande, para este Municipio de Amparo, em veiculo Veraneio de placa BQQ 3853/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2009 | 297.46 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eltrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2009 | 1604.41 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE 368,61L DE GASOLINA E 283,44L DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DA ADMINISTRACAO, ALEM DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MESMOS.DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopg dos Efetivos da Secretria de Administracao, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Servidores comissionados da Secretria de Administracao e Finacas deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0003039 | 30/11/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2009 | 521.51 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, sob pagamento de FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2009 | 37.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003052 | 30/11/2009 | 758.38 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick-up, modelo S10 executiva, 4x4, a diesel, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2009 | 91.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fotograficos Institucionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2009 | 1409.48 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE 318,78L DE GASOLINA E 305,24L DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do Vice- Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003050 | 30/11/2009 | 698.57 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2009 | 164.87 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2009 | 670.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e solda de chassi no veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2009 | 11115.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2009 | 322.00 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de torta, bolos e refrigerantes, destinados a reunioes departamentais da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Ildefonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2009 | 100.00 | 00060831910410 | JOAO MILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2009 | 150.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick-up, modelo D20, a diesel, a Servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006577944490 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo locacao de uma canoa para atravessar o acude do sitio Olho d agua dos Caboclos, para assistirem aula na Escola Municipal Messias das Neves Feitosa com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2009 | 2160.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o transporte de Professores do Municipio de Sume para cidade de amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos datarde e noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2009 | 1870.00 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Serrote Agudo, Salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio nos turnos da manha e tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2009 | 2288.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas durante o mes de Novembro de 2009, e ainda, no transporte de alunos para reposicao de aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2009 | 1972.00 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de Estudantes no percurso do sitio Caicara para o sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistirem aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2009 | 2662.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro- onibus, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Mata, Pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua dos Caboclos e Jatoba a Amparo, sendo ida evolta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2009 | 2970.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de placa KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos Sitios Pelele, Riacho do Cariri, Jatoba e Olho d Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio Custom de placa BFO 6011, para o transporte de Estudantes dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2009 | 600.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa GL de placa KFJ 1218, para o transporte de funcionarios da Escola M. Francisco Rodrigues Maciel, localizada no sitio Poco do Boi, para participarem de reuniao junto asecretaria de educacao deste Municipio e ainda, viagem a cidade de Sume para resolverem assuntos da referida escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos estudantes dos sitios Lagoa do Meio, Amaro e Salgadinho para assitirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2009 | 701.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 183,5L DE OLEO DIESEL ALEM DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2009 | 2296.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2009 | 13848.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Servidores Efetivos da Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2009 | 11055.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos servidores protempores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2009 | 3567.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos servidores protempores do FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do servidor comissionado do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do servidor comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2009 | 9942.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% pago na guia de INSS (GPS), relativo a competencia Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2009 | 7879.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao pago na guia de INSS (GPS), relativo a competencia Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003051 | 30/11/2009 | 883.68 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2009 | 143.93 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de enrgia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2009 | 50.00 | 00011410103803 | MARLUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnete a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2009 | 9341.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes do Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2009 | 3824.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Casa da Familia, deste Municipio, referente o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistente Social do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de assitencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004224659417 | NIVIA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assit¤cia Integrada a Familia deste Municipio, durante do mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas co os servicos prestados como Instrutor do Curso de Empreendedorismo do PAIF- Programa de Assistencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2009 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia , deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca do CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2009 | 1060.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2009 | 1660.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amaparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo micro onibus de placa KTG 3148, para o transporte de Estudantes do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no percurso dos sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, sendo ida e volta, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2009 | 100.00 | 00006827262499 | SEVERINO DOS RAMOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2009 | 405.38 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 165,53L DE GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DA ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Conselheiros Tutelares deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2009 | 3195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Servidores comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2009 | 100.00 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, concedida para amuntencao pessoal, conforme Inciso I do artigo 1o da Lei no 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2009 | 34.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet, debitada na c/c 10.732-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2009 | 90.00 | 00005730977476 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, concedida para aquisicao de oculos de grau pa sua filha por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2009 | 100.00 | 00005629340492 | JOSE BORGES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Servidores comissionados da Secretaria de Esportes deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2009 | 1550.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DUKATO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REEVISAO DA MESMA. PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES NAS CIDADES DE SUME EMONTEIRO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS NA PARTE DE ENDODONTIA,PERIONDONTIA, CIRURGIA, ETC. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2009 | 2643.65 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse Municipal, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de movel, onde funciona a Casa da Dengue deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio deste Municipio localizada na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2009 | 405.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Contra Partida do Convenio do ECD, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2009 | 405.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Programa de Vigilancia Sanitaria, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2009 | 405.00 | 00006882788413 | JOSE ARAJONILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores eventuais do Programa de IEC, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2009 | 2319.72 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Produtividade dos servidores da secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2009 | 340.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kadet para o transporte de pessoas enfermas do sitio Riacho do Cariri, Para Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2009 | 850.00 | 00004199477446 | ELENILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Corsa Wind, de placa MMO 7313/PB, transportando pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2009 | 150.00 | 00005725086461 | JUNIA PAULA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro, concedido para realizacao de um eletroencefalograma, para minha filha enferma, devido ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2009 | 50.00 | 00008509368457 | NIVALCIRA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2009 | 262.50 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 09 e 10 de Novembro de 2009, para participar e resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio, juntamento com a Secretaria de Estado da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2009 | 141.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da Casa de Apoio deste Municipio, localizada na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2009 | 3422.04 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 786,26L DE GASOLINA E 620,67L DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALEM DE OLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE FREIOS E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MESMOS VEICULOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2009 | 3255.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do PACS dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Servidores Efetivos da Secretria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2009 | 10605.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Servidores protempores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2009 | 1754.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2009 | 4348.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de GPS correspondente ao INSS parte empresa das FOPAG S da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003054 | 30/11/2009 | 2041.87 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2009 | 4500.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais como plantonista medico, realizado na Unidade Mista de Saude, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados especiais prestados como Odontologo do PSF deste municipio, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Enfermeira do PSF deste municipio, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio de Amparo-PB, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2009 | 256.23 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES , DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2009 | 1632.57 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2009 | 704.32 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 180,11L DE DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2009 | 311.50 | 41138504000150 | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE TINTAS, THINNER, FITAS, DESTINADOS A PINTURA DO PORTAL DA CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2009 | 14750.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Servidores efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos servidores comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2009 | 5023.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos servidores protempores da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Servidores comissionados da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0003053 | 30/11/2009 | 1098.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Obras, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2009 | 200.00 | 00050712462449 | HELENA MACIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel, onde funciona o alojamento dos funcionarios do DER, quando em reforma da estrada que liga a cidade de Amparo a cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2009 | 4014.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias de construcao, destinados a secretaria de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2009 | 30.00 | 33665647000191 | CONFEA - CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa em boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2009 | 30.00 | 33665647000191 | CONFEA - CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa em boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2009 | 30.00 | 33665647000191 | CONFEA - CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa em boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2009 | 30.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa em boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2009 | 3775.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2009 | 3038.60 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2009 | 443.62 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos controlados destinados aa pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2009 | 363.52 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos controlados destinados as pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2009 | 3000.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 03 portoes,01 porta em aluminio,02 portas em blindex e 12 espelhos com moudura de aluminio, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2009 | 10.54 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2009 | 90.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003337644473 | ALEXANDRE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao quando em viagem as cidades de Campina Grande, transportando pessoas para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2009 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob a taxa do BACEN devolucao de documento, debitado nesta data na c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2009 | 243.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2009 | 50.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, concedida para manutencao pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2009 | 150.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao qaundo em viagem a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2009 | 3.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.737-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2009 | 441.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2009 | 24.87 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2009 | 13.75 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2009 | 917.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/12/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/12/2009 | 653.62 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DRAF - PASEP, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/12/2009 | 675.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF - PASEP, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/12/2009 | 259.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de GLP 13 kg ( botijoes de gas) destinados a Cantina da Prefeitura Municipal de Amparo, durante os meses de junho a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 29.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.215-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debiatada na c/c 7.554-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.063-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria deitada na c/c 28.700-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/12/2009 | 259.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13 Kg (botijoes de Gas), destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses de junho a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/12/2009 | 1961.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de GLP 13 kg (botijoes de gas) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante os meses de junho a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.136-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/12/2009 | 100.00 | 00004191954830 | SEVERINO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/12/2009 | 777.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13 Kg (botijoes de gas) destinados ao CRAS - casa da Familia e ao PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, durante os mese de junho a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/12/2009 | 518.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de GLP 13 Kg (botijoes de Gas), destinado a Prefeitura Municipal, durante os meses de junho a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.149-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.340-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.736-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.577-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/12/2009 | 20.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheques, debitado na c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/12/2009 | 40.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro para entrega de documentos deste municipio, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/12/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/12/2009 | 635.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/12/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo pelos servicos de alinhamento de direcao dianteira do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/12/2009 | 772.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 pneus destinados ao veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/12/2009 | 2324.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 04 Pneus destinados a veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/12/2009 | 409.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo destinados a manutencao de veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/12/2009 | 2000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais para iluminacao Natalina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/12/2009 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/12/2009 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/12/2009 | 553.00 | 11889912000182 | FEMAG - FERRAMENTAS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento oela compra de material de consumo destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/12/2009 | 78.82 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela arrecadacao a CIP/COSIP, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/12/2009 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/12/2009 | 2000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela producao de material Institucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/12/2009 | 575.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/12/2009 | 622.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/12/2009 | 451.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de licitacao publica informatizada referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/12/2009 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona o Sindicato, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/12/2009 | 133.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona o Telecentro, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/12/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/12/2009 | 0.35 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob taxa do BACEN devolucao de documentos, debitado nesta data na c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DE SA[UDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/12/2009 | 452.81 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICO, HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ambulatorial, destinado a manutencao das atividades da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/12/2009 | 550.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENSES - CICERA CRISTINA DE LIMA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao gratuita de oculos destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2009 | 1754.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2009 | 20.50 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheques, debitado nesta data na c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2009 | 34437.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG efetivos do FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2009 | 778.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fonte ATX, HD 160GB, Placa mae, processador e cooler, destinados as maquinas da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/12/2009 | 425.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bateria e lampada, destinado ao veiculo S10 a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/12/2009 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/12/2009 | 947.37 | 00004779242479 | ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus e servicos mecanicos nos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/12/2009 | 368.50 | 00005855192423 | ADILMA FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, quando na inauguracao do Projeto Agua Doce, no sitio Mata deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/12/2009 | 474.00 | 00075311240415 | ADELSON NINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, quando na inauguracao do Projeto Agua Doce, no sitio Mata deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/12/2009 | 320.00 | 00050941380491 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados no deslocamento do servidor Jose Antonio Fernandes de Oliveira, funcionario da ECT, AC Sume-PB, para pagamentos aos aposentados do INSS no Municipiode Amparo-PB, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/12/2009 | 525.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 14,15,20 e 21 de dezembro de 2009, para tratar de assuntos relacionados a este Municipio junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/12/2009 | 700.00 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias qundo em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 14,15,20 e 21 de Dezembro de 2009, para tratar de assuntos relacionados a este Municipio junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/12/2009 | 875.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de viagens as cidades de Joao Pessoa, e Campina Grnde, para resolver assuntos de interesse desta municipalidade, nos dias: 26 de outubro, 04,12,17,19 de novembro e 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/12/2009 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 01,02,03 e 04 de dezembro de 2009, para resolver assuntos deste Municipio, relativo a defesa das Prestacoes de Contasa de 2007 e 2008, junto aos Escritorios de Assessoria Juridica e Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/12/2009 | 500.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticos em favor do Sr. Ivanildo Cassimiro, residente neste Municipio, devido ser pessoa carente e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2009 | 6045.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do 13ø salario dos Efetivos deste Municipio, da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/12/2009 | 226.00 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos funcionarios das diversas Secretarias deste Municipio, quando em viagem a cidade Sume para tratar de assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2009 | 211.00 | 00005979932461 | JULIO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na escolta policial para transporte de dinheiro para pagamento dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/12/2009 | 1180.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS na GPS, relativo a competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/12/2009 | 43.50 | 34028316273428 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documento do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/12/2009 | 84.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de um escritura publica de compra e venda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/12/2009 | 350.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa no periodo de 04 a 06 de Novembro de 2009, para participar como Delegada da Conferencia Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/12/2009 | 350.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens a cidade de Joao Pessoa no dia 02/12/2009, para participar do I Forum da UNDIME/PB: contexto desafios para fortalecimento da Educacao Basica, e ainda viagem a cidadede Campina Grande para resolver assuntos da referida secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/12/2009 | 26505.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG referente ao 13ø salario aos efetivos do FUNDEB 60% deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/12/2009 | 1860.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do 13ø salario efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/12/2009 | 12632.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do 13ø salario dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/12/2009 | 175.00 | 00099140500420 | IRACI IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Monteiro, para participar de reuniao de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/12/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do 13ø salario aos efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/12/2009 | 150.00 | 00008201406435 | MAYARA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/12/2009 | 150.00 | 00007608793465 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/12/2009 | 100.00 | 00002586170474 | LUZINENTE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/12/2009 | 100.00 | 00003823405403 | DUCELIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/12/2009 | 100.00 | 00003058570457 | JUCENILDO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/12/2009 | 100.00 | 00073964310425 | JAILTON MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/12/2009 | 100.00 | 00003645047492 | VILNEIDE FRANSCISCA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/12/2009 | 100.00 | 00019583649830 | VILDETE FRANCISCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/12/2009 | 100.00 | 00005918699422 | POLLYANNA MIRTES S. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda finaceira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/12/2009 | 100.00 | 00076453340453 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/12/2009 | 100.00 | 00006699981412 | MARIA APARECIDA ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/12/2009 | 150.00 | 00005243461431 | SICLEIDE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/12/2009 | 200.00 | 00004619830879 | MARIA EVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/12/2009 | 875.00 | 00083941363468 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagens as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos do Municipio junto a SETRAS e comercio de Campina Grande, e dias 29 e 30 de Novembro de 2009, e ainda participar da Capacitacao do PBEF-Programa Bolsa Familia na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/12/2009 | 398.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de materiais para Kit de Bebe a serem distribuidos a gestantes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/12/2009 | 311.60 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais para Kit de bebe, destinados a gestantes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2009 | 160.00 | 00007451205800 | SEVERINO TORRES VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/12/2009 | 325.00 | 00005502271480 | REGINA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos pela Capacitacao aos membros do CMDCA 9Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente), do municipio de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/12/2009 | 524.40 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias para manutencao do Dessalinizador publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/12/2009 | 530.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do Dessalinizador localizado no Chafariz Publico deste cidade de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/12/2009 | 520.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da cacamba em substituicao ao motorista Geraldo Batista da Silva, que encontra-se doente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2009 | 13252.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da Secretaria de Obras Efetivos,deste Municipio referente ao 13ø salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2009 | 100.00 | 08314920000196 | SPORT MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para mantencao da Moto XLR 125, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0003183 | 11/12/2009 | 31034.70 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o parcela pela execucao dos servicos de complementacao em paralelepipedo na continuacao da Rua: Vereador Cicero Soares do municipio de Amparo-PB. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2009 | 175.00 | 00020691840482 | ROBSON DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande para participar de reuniao ligada a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/12/2009 | 608.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/12/2009 | 525.00 | 00008047225448 | JOSE ALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Pedreiro, em retoque geral da Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/12/2009 | 4155.00 | 08925420000190 | LAIS GONCALVES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 08 box blindex para banheiro e 12 box - balcao de pia cm PVC, destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/12/2009 | 256.30 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de placa mae 775, destinada a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/12/2009 | 18.58 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a copias xerograficas de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias quando em viagem a cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade nos dias 09,10,11,12,22,23 e 24 de setembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de depesas quando em viagem a cidades de Brasilia DF, Campina Grande e Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse deste municipalidade nos dias: 15,16,17 e 18de Setembro de 2009, e nos dias 01 e 02 de outubro de 2009. conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/12/2009 | 299.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais, sendo fonte ATX 500, cartucho 27 HP, cartucho 28 HP e HD 160 GB, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/12/2009 | 300.00 | 00095689800325 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro, na reforma do predio localizado a Rua Vereador Cicero, onde ira funcionar a Biblioteca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/12/2009 | 200.00 | 00034620790850 | JOAO RIKEY FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro, na reforma do predio localizado a rua Vereador Cicero Soares, onde ira funcionar a Biblioteca Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/12/2009 | 980.00 | 00009825625430 | LUIZ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura das placas do Portal da entrada da ciodade, e abertura de letreiros do Centro Comercial e Escola Municipal Francisco Rodrigues Maciel localizada no sitio Pocodo Boi deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/12/2009 | 3366.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/12/2009 | 291.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/12/2009 | 3000.00 | 00014100070497 | RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno medindo 20m de frente e 50x45m de fundo, localizado na Rua: Vereador Cicero Soares, para abertura de uma rua em funcao de proporcionar um acesso para a Policlinica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/12/2009 | 779.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 cortador de grama, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/12/2009 | 464.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mangueira luminosa destinada a Iluminacao Natalina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/12/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Contribuicao para esta Federacao no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/12/2009 | 85.25 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 porta destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/12/2009 | 1966.77 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tinta e lixas destinados a pintura geral do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/12/2009 | 640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina fotocopiadora ricoh durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/12/2009 | 299.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de consumo destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/12/2009 | 165.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo destinado ao CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/12/2009 | 195.00 | 04918161000110 | EZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente destinadoa ao CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/12/2009 | 6.13 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob adic.cheque compensado, debitado nesta data, na c/c 10.591-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/12/2009 | 103.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recarga de toner lazer, destinado a secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/12/2009 | 426.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bolsas urostomia adulto, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/12/2009 | 2391.43 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a reparos na Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/12/2009 | 156.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/12/2009 | 170.50 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 02 portas mad. prens. destinada a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/12/2009 | 480.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de informes de eventos, divulgacao de campanhas de vacinacao da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/12/2009 | 1131.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/12/2009 | 1284.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/12/2009 | 983.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/12/2009 | 2153.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/12/2009 | 934.93 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/12/2009 | 2809.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de combustivel(gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a 1a quinzena de dezembro de 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/12/2009 | 100.00 | 00007725076433 | JAILSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/12/2009 | 50.00 | 00022848846879 | MARIA APARECIDA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/12/2009 | 100.00 | 00005963938490 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/12/2009 | 483.95 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(gasolina) destinado a Secretaria de Acao Social,deste Municipio durante a 1a quinzena do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/12/2009 | 986.67 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo diesel e gasolina), destinados a veiculos a servicos da Secretaria de Administarcao deste Municipio, referente a 1a quinzena do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/12/2009 | 950.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em divulgacao de informes a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/12/2009 | 1036.25 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel( oleo diesel e gasolina), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente a 1a quinzena do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/12/2009 | 2099.28 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis( oleo diesel e gasolina), destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante a 1a quinzena de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/12/2009 | 750.00 | 00006126315405 | JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em divulgacoes de eventos e informes da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/12/2009 | 230.00 | 00040370550404 | ADJALMA FRANCISCO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na troca da cremaleira do motor e extracao de parafusos da D20 locada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/12/2009 | 315.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de cartorio, para registro de ata e estatuto, xerox e autenticacao para regularizacao do Conselho da Escola Municipal Joao Batista da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/12/2009 | 1058.30 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel(oleo Diesel) destinados a veiculos pertencentes e a servicos da Secretaria de Obras deste Municipio, referente a 1a quinzena do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/12/2009 | 680.00 | 02973821000130 | JOSEILSON MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao de motor bomba de 1/2 cv e bombas submersas, destinados a pocos destinados a pocos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | IMPLANTACAO DE OBRAS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/12/2009 | 13509.63 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicao dos servicos executados a maior no sistema de esgoto sanitario, neste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/12/2009 | 869.19 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, (Oleo Diesel), destinados a veiculo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente a 1a quinzena do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/12/2009 | 980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao de pneus do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062008 | 0003244 | 17/12/2009 | 3058.69 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCAO E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a e ultima medicao correspondente a construcao de um Portico na entrada da cidade Amparo, conforme contrato no 0202720-70/2006. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/12/2009 | 1834.30 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/12/2009 | 3528.71 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de consumo destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/12/2009 | 427.00 | 09256645000164 | HOSPETEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao de aparelhos pertencentes a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/12/2009 | 101.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Agua da casa de apoio na Cidade de campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/12/2009 | 130.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante os meses de outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/12/2009 | 100.00 | 00004222433454 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames, por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/12/2009 | 465.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista com avaliacao nutricional de gestantes, nutrizes e criancas, realtivo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/12/2009 | 465.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista com avaliacao nutricional de gestantes, nutrizes e criancas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/12/2009 | 790.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062009 | 0003275 | 18/12/2009 | 47347.24 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos ( cama fawler com grade e rodizios, mesa cabeceira com gaveta e prateleira, mesa de mayo com rodizios, carro maca com grade, bracadeira para injecao, eletrocardiografo ECG 6, cardioversor mdf 03 com bateria, berco com grades, poltrona reclinavel e laser-laserpulse), destinado a Policlinica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004191954830 | SEVERINO SOARES NOGUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal, conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/12/2009 | 50.00 | 00010073187402 | JOSE VANDSON DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/12/2009 | 100.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/12/2009 | 100.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/12/2009 | 100.00 | 00003644840474 | SEBASTIANA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/12/2009 | 100.00 | 00081736770268 | MARISA DE FATIMA PAULINO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/12/2009 | 100.00 | 00003088764403 | ARNALDO AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/12/2009 | 100.00 | 00094561486453 | JOSE EDIGLE LACK DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004573496467 | MARIA ALDINETE BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/12/2009 | 50.00 | 00009421045440 | ALAN FERNANDES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao auxilio financeiro concedido para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/12/2009 | 100.00 | 00009946582490 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/12/2009 | 50.00 | 00008937135469 | MARIA LINDAIANE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/12/2009 | 100.00 | 00083960805420 | ROBERTO LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/12/2009 | 100.00 | 00006163667441 | CICERO ROSINALDO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma jauda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/12/2009 | 100.00 | 00003381948431 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/12/2009 | 100.00 | 00007952437402 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1øda Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/12/2009 | 285.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Casa da Familia para realizacao de eventos no CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/12/2009 | 100.00 | 00001237341426 | MARIA SOARES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma juda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/12/2009 | 100.00 | 00064214850491 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/12/2009 | 100.00 | 00006338948428 | REGINALDO DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/12/2009 | 50.00 | 00099134713468 | JOSE SILVIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/12/2009 | 50.00 | 00003335962427 | ANITA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para doacao destinada a Igreja deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/12/2009 | 100.00 | 00086154141491 | ROSA MARIA LEODEGARIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso i do Artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/12/2009 | 1280.00 | 00005702105850 | JOSE JOSEILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes bovina e frangos destinados a Merenda Escolar deste Munic pio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/12/2009 | 620.00 | 00000135719402 | VALDEMIR ENEAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo chevete SL de placa MMO 7334, para o transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio, para resolver assuntos da referida secretaria nas cidades de Sumee Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/12/2009 | 7515.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS na guia de GPS da educacao, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/12/2009 | 750.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de nota fiscal avulsa e servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal (fopag), referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 28.900-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/12/2009 | 110.00 | 00094561486453 | JOSE EDIGLE LACK DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista, transportando Estudantes em substituicao de um servidor que se encontra doente durante 05 (cinco) dias do mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/12/2009 | 2700.00 | 08326978000150 | PAPEL MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material didatico destinados aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/12/2009 | 1754.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/12/2009 | 392.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/12/2009 | 5.87 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob adic.cheque compensado, debitado nesta data na c/c 10.591-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/12/2009 | 1006.00 | 00003562598467 | CICERO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de legumes e verduras destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/12/2009 | 262.50 | 00003061583459 | EDNA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Campina Grande, nos dias 22 e 23 de Dezembro/2009, para participar do I Seminario sobre financiamento da Saude e aplicacao de recursos financeiros do SUS,e ainda assuntos de prestacao de contas junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0003286 | 22/12/2009 | 47648.98 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a(segunda) medicao dos servicos de perfuracao e instalacao de Pocos Artezianos em varias Comunidades Rurais, Convenio FUNCEP/Prefeitura Municipal de Amparo. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/12/2009 | 20.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos ligados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/12/2009 | 5893.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito atomatico na c/c 8.223-6, referente a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/12/2009 | 350.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 aparelho de fax destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/12/2009 | 209.15 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/12/2009 | 3255.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados para o Programa Agentes Comunitario de Saude, correspondente ao 13o salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/12/2009 | 6153.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% pago na guia de INSS (GPS), referente ao 13o salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/12/2009 | 3791.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao pago na guia de INSS (GPS), referente ao 13o salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM observado seus termos estatuarios e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2009 | 100.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para fazer face a compra de 01 (uma) passagem para a cidade de Sao Paulo, a onde irei tratar de assuntos particulares, pois sou pessoa carente deste Municipio e nao tenho concicoes de arcar com esta despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2009 | 50.00 | 00011410103803 | MARLUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/12/2009 | 2569.85 | 00007584362460 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em CURSO DE DECOUPAGE aos bolsistas do PRO JOVEM com mao de obra e incluso todo materialnecessario ao curso aos bolsistas do PRO JOVEM no periodo de 21 a 23 de Dezembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/12/2009 | 50.00 | 00006881603444 | VALDENICE BELARMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para menutencao pessoal conforme Inciso I do Artigo 1ø da Lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/12/2009 | 100.00 | 00009489998451 | MARIA ROSINEIDE DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida para manutencao pessoal conforme Inciso I do artigo 1ø da lei nø12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/12/2009 | 39.80 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de internet, debitado na c/c 10.732-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/12/2009 | 261.50 | 00000135824451 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornrcimento de refeicoes aos funcionarios das diversas Secretraias deste Municipio, quando em viagem a Cidade de Sume para resolverem assuntos deste Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/12/2009 | 211.00 | 00003313564496 | RICARDO LUIZ DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de som, destinado a festa dos concluintes do ABC e 9ø Ano da Escola Ildefonso Anselmo da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/12/2009 | 1800.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick-up, modelo D20 a diesel,a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/12/2009 | 434.20 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos, refrigerantes e salgados, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/12/2009 | 2659.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (oleo Diesel) destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a 2a quinzena do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2009 | 34437.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag efetivos do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2009 | 2296.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag efetivos da Secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2009 | 13848.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2009 | 3567.75 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Protempores do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2009 | 595.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG comissionado do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2009 | 10590.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG protempores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2009 | 900.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag comissionado da Secretria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00008042614403 | BARBARA MONIQUE DA COSTA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Formacao de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2009 | 50.88 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2009 | 75.12 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de 02 fontes ATX 400W e 01 capacitor, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2009 | 83.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto em placa mae e fonte ATX e recarga de cartucho HP, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2009 | 10220.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% pago na guia de INSS (GPS), relativo a competencia Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES E PROGRAMAS CO M RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00000017806461 | CLAUDELUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Formacao de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2009 | 5900.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao pago na guia de INSS (GPS), relativo a competencia Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2009 | 5198.60 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao, destinado a reparos em Biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Retificacao e envio de SEFIP, e ainda retirada de CND deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/12/2009 | 843.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na pintura geral do predio da Prefeitura de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2009 | 7158.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG dos Efetivos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2009 | 4741.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao e financas comissionados deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2009 | 104.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recarga de 02 toner impressora lazer, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2009 | 84.00 | 09175028000134 | LUSINALDO VAGNO GOMES DIAS - INFONET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de pelicola de impressora lazer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052009 | 0003356 | 30/12/2009 | 2200.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2009 | 86.10 | 01630076000163 | LIVRARIA E PAPELARIA N.S.DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2009 | 0.90 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2009 | 1000.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB PROV. INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao provedor de intenet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2009 | 4500.00 | 04570219000187 | B & C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Pick-Up, modelo S10 executiva a diesel,a servicos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2009 | 460.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao gabinete do Prefeito deste Municipio, referente a 2a Quinzena do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Vice Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00010389903434 | JOAO LUIS DE LACERDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 12,13,16,17,19,24,26 e 30 de Novembro/2009 e 02,03 e 07 de Dezembro/2009, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/12/2009 | 158.59 | 08826596000195 | E N E R G I S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2009 | 184.90 | 00571908000155 | PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de torta, refrigerante e salgadinho, destinados a encontro dos idosos no CRAS- Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2009 | 121.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinado a atividade Socio Educativa do CRAS- Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2009 | 2325.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos Conselheiros Tutelares deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2009 | 3195.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag comissionados da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2009 | 449.40 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo destinados ao CRAS- Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2009 | 1580.00 | 00006616257452 | PRISCILA R.W.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a realizacao do Plano de Acao de 2010, Proposta Pedagogica do Brinquedoteca, Plano de Acao do PBF e Cronograma Anual do Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2009 | 1200.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria Esportes comissionados deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2009 | 2733.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados na parte de Endodontia, Periodontia, Cirurgia, etc. Na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2009 | 900.00 | 00030146160444 | JOAO TRIBUTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em substituicao ao veiculo Ducato desta Prefeitura, quando em revisao para o transporte de pessoas enfermas deste Municipio para realizacao de exames, nas cidades de Sume e Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2009 | 175.00 | 00005654315447 | JOSE APARICIDO ENEAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de campina Grande no dia 22 de Dezembro de 2009, para participar do I Seminario sobre Financiamento da saude e Aplicacao dos Recursos Financeiros do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2009 | 459.50 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORT. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de toalhas, lencois e fronhas destinados a Policlinica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2009 | 1595.40 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ( oleo Diesel e Gasolina), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente a 2a quinzena do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2009 | 2797.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2009 | 10605.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag Protempores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2009 | 55.00 | 05860546000136 | CONNECTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 01 impressora lazer, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2009 | 636.50 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de meteriais de construcao destinados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE (CONTRIBUICOES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2009 | 1754.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.577-9 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO PACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2009 | 3255.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados para o Programa Agente Comunitario de Saude, correspondente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2009 | 339.94 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2009 | 9354.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a recolhimentos de INSS (parte da empresa), relativos as FOPAGs. da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/12/2009 | 580.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo tipo Cacamba para servicos de estoque de areia destinada a complementacao do calcamento da Rua Vereador Cicero Soares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/12/2009 | 2160.00 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao das Obras de Engenharia do Municipio de Amparo-PB, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2009 | 2560.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaris aos Operadores, Motoristas e auxiliares do DER, quando na prestacao de servicos no conserto da estrada que liga a cidade de Amparo a Cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2009 | 603.20 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel ( oleo Diesel) destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, referente a 2a quinzena do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2009 | 100.00 | 00002597025446 | RENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2009 | 572.00 | 06148968000146 | SOUSA MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tabuas destinado ao palco de eventos deste Municipio e linhas destinadas a outros servicos da Secretarias de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2009 | 14750.50 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG Efetivos da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag comissionados da Secretaria de Transportes deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2009 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag comissionados da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2009 | 5023.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag protempores da Secretaria de Obras deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2009 | 203.50 | 07059954000119 | VALDIANA COLEHO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de diversos materiais destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2009 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura e Abastecimento comissionados deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/12/2009 | 100.00 | 00008411472485 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de imovel, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/12/2009 | 100.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a secretaria de Agricultura e Abastecimento deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/12/2009 | 385.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de consumo destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/12/2009 | 651.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para iluminacao Natalina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/12/2009 | 1632.57 | 00006827261417 | ALDILENE ALVES BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/12/2009 | 4000.00 | 00000019459475 | KALIGIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo proprio tipo Cacamba, para o transporte de material de construcao, material de aterro, coleta de lixo e remocao de entulhos deste Municipio, referente o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/12/2009 | 365.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinados a oficina deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/12/2009 | 1019.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquicao de pecas destinados a manutencao do veiculo DUCATO da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/12/2009 | 257.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/12/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AVISOS DA SEC. DA SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/12/2009 | 600.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 192 BAIRRO SAO JOSE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/12/2009 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Cas da DENGUE deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/12/2009 | 2968.65 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/12/2009 | 3000.00 | 00066015677449 | JUSSIE LOPES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como Odontologo do PSF deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/12/2009 | 2500.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais pretados como Enfermeira do PSF deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/12/2009 | 5000.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como medico do PSF deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/12/2009 | 4500.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO SOARES MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especiais prestados como plantoes medicos, realizados na Unidade Mista de Saude deste Municipio durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/12/2009 | 405.00 | 00006882788413 | JOSE ARAJONILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do programa de IEC, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/12/2009 | 405.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contra Partida do Convenio do ECD, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER ATIV. OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/12/2009 | 405.00 | 00081983441368 | ANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/12/2009 | 280.00 | 00002657517480 | JOSE ABDIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Kadet, para o transporte de pessoas enfermas do Sitio Riacho do cariri, para a Unidade Mista de saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/12/2009 | 465.00 | 00029958261472 | TERESA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Nutricionista com avalicao nutricional de gestantes, nutrizes e criacas , referente ao mes ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/12/2009 | 933.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao exames em pessoas assistas por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/12/2009 | 1045.00 | 00011161855807 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem no veiculo Veraneio de placa BTU 3376, para transporte de pessoas carentes e enfermas para a cidade de Campina Grande, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/12/2009 | 2619.72 | 00058943196415 | ALDILENE SOARES SILVA CONSERVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Produtividade dos servidores da secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/12/2009 | 100.00 | 00053756428400 | MARIA EDNALVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o CRAS- Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/12/2009 | 4421.00 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/12/2009 | 9081.25 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao de cestas basicas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/12/2009 | 190.00 | 00005453013435 | IVONETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela pretacao de servicos como auxiliar de servicos gerias no CRAS - Programa casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/12/2009 | 190.00 | 00008802209456 | ALDILENE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/12/2009 | 150.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Centro de Referencia da Assistencia social- CRAS deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/12/2009 | 150.00 | 00002860378405 | ELIENETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS- Casa da Familia deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/12/2009 | 300.00 | 00005435796466 | EDIONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na recepcao do CRAS- Programa Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/12/2009 | 350.00 | 00005564531400 | JUNIOR MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na parte esportiva com os alunos do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil- PETI deste Municipio, nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/12/2009 | 190.00 | 00007705825406 | REJAINE PEREIRA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico na brinquedoteca, no CRAS- Programa Casa da Familia, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/12/2009 | 300.00 | 00004224659417 | NIVIA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Orientadora da Brinquedoteca do Programa de Assitencia Integrada a familia deste Municipi, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/12/2009 | 520.00 | 00013283774404 | JAEMIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Intrutor do Curso de empreendedorismo do PAIF- Programa de assitencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/12/2009 | 1125.00 | 00083917373491 | JOSEFA CILENE DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Assistnte Social do PAIF- Programa de Assitencia Integrada a Familia, deste Municipio, refrente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/12/2009 | 1297.50 | 00032357397420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LAVOR DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Coordenadora do PAIF- Programa de Assitencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CRAS (PAIF / IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/12/2009 | 1125.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com os servicos prestados como Psicologo do PAIF-Programa de Assitencia Integrada a Familia deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/12/2009 | 740.00 | 00076001385491 | MARIA ADRIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como Orientadora Social do Programa Pro-Jovem deste Municipio de Amparo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/12/2009 | 1854.00 | 00004940748413 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Micro onibus de placa KTG 3148, para o transporte de estudantes do PETI- Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil no percurso dos sitios Pelele e Poco do Boi para Amparo, sendo ida e volta, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/12/2009 | 1060.00 | 00005721651458 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/12/2009 | 1660.00 | 00005047299422 | JOSELIA VIEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/12/2009 | 711.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas cilindro, semi eixo, engrenagem coletor, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/12/2009 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA VEICULACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, AS TERCAS FEIRAS, DAS 12:30 AS 13:30 HORAS, COM INFORMES DE OBRAS E SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/12/2009 | 3945.80 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de limpeza destinados as diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/12/2009 | 410.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem e lubrificacao geral dos veiculos pertencentes e locados as Diversas Secretarias deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/12/2009 | 2000.00 | 00020549520449 | ANTONIO MISSIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta de placa MMO 7399, para o transporte de funcionarios da Secretaria de administracao deste Municipio para resolver assuntos deste Municipio nas cidades de campinaGrande e Sume, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/12/2009 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticos prestados neste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/12/2009 | 1550.00 | 00057006474434 | MARIA JOSE DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Profissionais que que prestam servicos neste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/12/2009 | 420.00 | 00042404304453 | JOSE NAILSON DAS NEVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo GOL, transportando funcionarios de diversas secretarias deste Municipio, da cidade de sume para prestar servicos na cidade de Amparo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/12/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JONHSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de assessoramento juridico, a este Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/12/2009 | 1420.06 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 28.825-x, sob pagamento de salario cred.conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/12/2009 | 487.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de peca- cilindro , destinado ao Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/12/2009 | 1056.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peloa aquisicao de peca - feixe, destinado ao Veiculo D 20 locada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/12/2009 | 100.00 | 00054938619415 | MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Casa de Apoio para Professores que prestam servicos neste Municipio durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/12/2009 | 100.00 | 00069440662468 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Almoxarifado da Escola Municipal Indelfonso Anselmo da Silva, sede deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/12/2009 | 100.00 | 00020365691453 | IVONETE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona a Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/12/2009 | 150.00 | 00038065801897 | FELIPE DOUGLAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/12/2009 | 9634.50 | 10839419000195 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BOMNONIERE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/12/2009 | 2160.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo onibus de plava KTK 2213, para o transporte de Estudantes no percurso dos sitios Pelele, Riacho do Cariri, jatoba e Olho D Agua dos Caboclos a Amparo, sendo ida e volta, para assistirem aulas na sede do Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/12/2009 | 1815.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de viagens em veiculo Micro -Onibus, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Mata, pelele, Riacho do Cariri, Cruz da Moca, Olho D Agua do Caboclos e Jatoba a Amparo, sendo ida e volta, para assitirem aulas na sede do Municipio no turno na noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/12/2009 | 1232.00 | 00096410353472 | JOSE RAFAEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Veraneio de placa BHI 1435, para o transporte de estudantes no percurso dos sitios Pocinhos e Pedra da Bicha a Amparo, sendo ida e volta, para assitirem aulas na sede do Municipio no turno da noite, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Dezembro de 2009. e ainda, no transporte de alunos para reposicao de aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/12/2009 | 1589.50 | 00007514312498 | TARCIO GABRIEL ALVES DE BRITO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo veraneio de placa BCG 9277, para o transporte de estudantes no percurso do sitios serrote Agudo, salgadinho, Lagoa do Meio a Amparo, sendo ida e volta para assiatirem aulasna sede do Municipio nos turnos da manha e tarde , com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/12/2009 | 1944.00 | 00003319290401 | GILVAN NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo Kombi de placa MNL 1673, para o trasnporte de Professores do Municipio de sume para cidade de amparo, sendo ida e volta, para lecionarem na sede do Municipio nos turnos datarde e noite, com retorno logo apos o termino das ualsa, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/12/2009 | 420.00 | 00031732900892 | JOSE VANDUIZ FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Corsa Gl de placa KFJ 1218, para o transporte de funcionarios da Escola M. Fancisco Rodrigues Maciel, localizada no sitio Poco do Boi, para resilverem assuntos da referida escola junto a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/12/2009 | 965.00 | 00083961895449 | JOSE NIVALDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo Veraneio de placa CQJ 7824, para o transporte de estudantes dos sitios Lagoa do Meio, Amaro e salgadinho para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes deDezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/12/2009 | 910.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em veiculo veraneio Custom de placa BFO 6011, para o transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Pedra da Bicha para assistirem aula na sede do Municipio, no turno da manha durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/12/2009 | 1417.60 | 00063130327487 | EDNALDO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens em veiculo camioneta D20 de placa KYW 4011, para o transporte de estudantes no percurso do Sitio Caicara para o sitio Poco do Boi, sendo ida e volta, para assistire, aulas na escola Francisco Rodrigues Maciel deste Municipio no turno da tarde, com retorno logo apos o termino das aulas, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024